预算项目绩效目标doc.docx
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预算项目绩效目标doc
2019年预算项目绩效目标
1、邯财行【2019】4号提前下达2019年度法院建设补助资金绩效目标表
绩效目标
通过合理安排维修费的支出,保障基层法庭正常审判工作的开展,提高了法院干警的执法能力,营造良好的工作和审判环境,高质高效完成年度各项任务,树立了法院良好形象。
绩效指标
分类
绩效指标
绩效指标描述
绩效指标评价标准
评价标准确定依据
优
良
中
差
产出指标
维修返修次数
全年维修返修次数
0次
≤1次
≤3次
>3次
依据往年实际发生情况
维修费用覆盖率三个基层庭
维修费用覆盖率三个基层庭
3个
≥2个
≥1个
0个
依据往年实际发生情况
效果指标
对维修效果满意率
对维修效果满意人数与基层庭内调查总人数之比
≥90%
≥85%
≥80%
<80%
依据实际发生情况计算
2、单位经费绩效目标表
绩效目标
保证单位正常运转,确保资金合理使用。
保证该项目顺利完成,不断提高队伍素质和执法能力,推进信息公开,提升审判质效,改进司法工作作风,树立法院良好形象。
绩效指标
分类
绩效指标
绩效指标描述
绩效指标评价标准
评价标准确定依据
优
良
中
差
产出指标
案件办结率(%)
办结案件数量占立案案件总数的比率
100%
≥95%
≥95%
<90%
依据往年实际发生情况
审限结案率(%)
法定审限内结案数占结案总数的比率
≥150次
>130次
>120次
≤110次
依据往年实际发生情况
效果指标
综合事务管理工作完成率
综合事务管理工作完成情况
100%
≥95%
≥90%
<90%
依据实际发生情况计算
3、单位经费-人员保障绩效目标表
绩效目标
保证单位正常运转,确保资金合理使用。
保证该项目顺利完成,不断提高队伍素质和执法能力,推进信息公开,提升审判质效,改进司法工作作风,树立法院良好形象。
绩效指标
分类
绩效指标
绩效指标描述
绩效指标评价标准
评价标准确定依据
优
良
中
差
产出指标
案件办结率(%)
办结案件数量占立案案件总数的比率
100%
≥95%
≥90%
<90%
依据往年实际发生情况
劳务费发放率
保障每月按时发放劳务费
100%
≥95%
≥90%
<90%
依据往年实际发生情况
效果指标
综合事务管理工作完成率
综合事务管理工作完成情况
100%
≥95%
≥90%
<90%
依据实际发生情况计算
4、项公用经费绩效目标表
绩效目标
通过合理安排接待费、会议费、手续费、培训费的支出,保证了各项后勤保障工作的顺利开展,提高了法院干警的执法能力,高质高效完成年度各项任务,树立了法院良好形象。
绩效指标
分类
绩效指标
绩效指标描述
绩效指标评价标准
评价标准确定依据
优
良
中
差
产出指标
办公用品采购率
保证每月办公用品采购次数至少为一次
100%
≥95%
≥90%
<90%
依据往年实际发生情况计算
招待次数
全年招待次数
<3次
≤5次
≤7次
>7次
依据往年实际发生情况计算
效果指标
综合事务管理工作完成率
综合事务管理工作完成情况
100%
≥95%
≥90%
<90%
依据实际发生情况计算
5、法院电梯购置费绩效目标表
绩效目标
加强法院系统队伍建设,加强法院基础设施及信息化建设,加强培训及法院文化建设;总结人民法院审判业务工作经验,建立绩效考核制度,加强对外宣传以及舆论引导,树立法院良好形象。
绩效指标
分类
绩效指标
绩效指标描述
绩效指标评价标准
评价标准确定依据
优
良
中
差
产出指标
各项保障工作完成率
各项后勤保障工作完成情况
100%
≥95%
≥90%
<90%
依据往年实际发生情况
政府采购覆盖率
实际政府采购项目数与按规定应列入政府采购的项目数的比例
100%
≥95%
≥90%
<90%
依据往年实际发生情况
综合事务管理工作完成率
综合事务管理工作完成情况
100%
≥95%
≥90%
<90%
依据往年实际发生情况
效果指标
政府采购覆盖率
实际政府采购项目数与按规定应列入政府采购的项目数的比例
100%
≥95%
≥90%
<90%
依据往年实际发生情况
综合事务管理工作完成率
综合事务管理工作完成情况
100%
≥95%
≥90%
<90%
依据往年实际发生情况
各项保障工作完成率
各项后勤保障工作完成情况
100%
≥95%
≥90%
<90%
依据往年实际发生情况
6、法院审判庭迁建项目室外及门卫工程绩效目标表
绩效目标
加强法院系统队伍建设,加强法院基础设施及信息化建设,加强培训及法院文化建设;总结人民法院审判业务工作经验,建立绩效考核制度,加强对外宣传以及舆论引导,树立法院良好形象。
绩效指标
分类
绩效指标
绩效指标描述
绩效指标评价标准
评价标准确定依据
优
良
中
差
产出指标
各项保障工作完成率
各项后勤保障工作完成情况
100%
≥95%
≥90%
<90%
依据往年实际发生情况
政府采购覆盖率
实际政府采购项目数与按规定应列入政府采购的项目数的比例
100%
≥95%
≥90%
<90%
依据往年实际发生情况
综合事务管理工作完成率
综合事务管理工作完成情况
100%
≥95%
≥90%
<90%
依据往年实际发生情况
效果指标
各项保障工作完成率
各项后勤保障工作完成情况
100%
≥95%
≥90%
<90%
依据往年实际发生情况
政府采购覆盖率
实际政府采购项目数与按规定应列入政府采购的项目数的比例
100%
≥95%
≥90%
<90%
依据往年实际发生情况
综合事务管理工作完成率
综合事务管理工作完成情况
100%
≥95%
≥90%
<90%
依据往年实际发生情况
预算项目绩效信息表
部门编码及名称:
[161]峰峰法院_部门
预算年度:
2020
金额单位:
万元
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
4
项目编码
161-0602-YXN-5XVY
项目名称
法院审判庭迁建监理费用
5
项目实施计划
该项目用于审判庭监理,为提高办案人员良好办公环境做基础。
6
资金支出计划(%)
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
7
25.00
25.00
25.00
25.00
8
绩效目标
为保证法院审判工作顺利开展,为法官办案提供便捷服务。
9
绩效指标
分类
绩效指标
绩效指标描述
绩效指标评价标准
评价标准确定依据
10
优
良
中
差
11
产出指标
抽查批次(批次)
抽查的批次
20次
18次
17次
15次
依据往年实际发生情况
12
监督检查次数(次)
开展监督检查的次数
50次
45次
40次
35次
依据往年实际发生情况
13
14
效果指标
不合格产品查处率(%)
处置的不合格产品数量占检验不合格产品总数的比率
100%
≥95%
≥90%
<90%
依据往年实际发生情况
15
16
预算项目绩效信息表
部门编码及名称:
[161]峰峰法院_部门
预算年度:
2020
金额单位:
万元
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
4
项目编码
161-0602-YXN-GOTT
项目名称
法院办公设备采购
5
项目实施计划
该项目资金用于法院办公设备采购,将做好资金使用预算工作,合理安排资金使用,将资金合理化最大化使用,为法院审判工作做好后勤保障。
6
资金支出计划(%)
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
7
25.00
25.00
25.00
25.00
8
绩效目标
加强法院系统队伍建设,加强法院基础设施及信息化建设,加强培训及法院文化建设;总结人民法院审判业务工作经验,建立绩效考核制度,加强对外宣传以及舆论引导,树立法院良好形象。
9
绩效指标
分类
绩效指标
绩效指标描述
绩效指标评价标准
评价标准确定依据
10
优
良
中
差
11
产出指标
各项保障工作完成率
各项后勤保障工作完成情况
100%
≥95%
≥90%
<90%
依据往年实际发生情况
12
政府采购覆盖率
实际政府采购项目数与按规定应列入政府采购的项目数的比例
100%
≥95%
≥90%
<90%
依据往年实际发生情况
13
综合事务管理工作完成率
综合事务管理工作完成情况
100%
≥95%
≥90%
<90%
依据往年实际发生情况
14
效果指标
各项保障工作完成率
各项后勤保障工作完成情况
100%
≥95%
≥90%
<90%
依据往年实际发生情况
15
政府采购覆盖率
实际政府采购项目数与按规定应列入政府采购的项目数的比例
100%
≥95%
≥90%
<90%
依据往年实际发生情况
16
综合事务管理工作完成率
综合事务管理工作完成情况
100%
≥95%
≥90%
<90%
依据往年实际发生情况
预算项目绩效信息表
部门编码及名称:
[161]峰峰法院_部门
预算年度:
2020
金额单位:
万元
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
4
项目编码
161-0602-YXN-HAEM
项目名称
法院内部装修
5
项目实施计划
该项目用于法院内部装修,更好树立法院形象。
6
资金支出计划(%)
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
7
25.00
25.00
25.00
25.00
8
绩效目标
加强法院基础设施建设及文化建设,树立法院良好形象。
9
绩效指标
分类
绩效指标
绩效指标描述
绩效指标评价标准
评价标准确定依据
10
优
良
中
差
11
产出指标
建设、改造、修缮工程量(平米、公里、个数、亩等)
基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等
100%
≥95%
≥90%
<90%
依据往年实际发生情况
12
工程完工率(%)
工程施工进度工作量占工程完工总量的比率
100%
≥95%
≥90%
<90%
依据往年实际发生情况
13
工程验收合格率(%)
通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率
100%
≥95%
≥90%
<90%
依据往年实际发生情况
14
效果指标
综合利用率
基础设施建成后的利用、使用情况
100%
≥95%
≥90%
<90%
依据往年实际发生情况
15
16
预算项目绩效信息表
部门编码及名称:
[161]峰峰法院_部门
预算年度:
2020
金额单位:
万元
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
4
项目编码
161-0602-YXN-PQOE
项目名称
法院审判庭院内绿化
5
项目实施计划
该项目用于法院院内绿化,有利于办案人员身心健康,提高办案效率。
6
资金支出计划(%)
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
7
25.00
25.00
25.00
25.00
8
绩效目标
加强法院文明建设,树立良好法院形象。
9
绩效指标
分类
绩效指标
绩效指标描述
绩效指标评价标准
评价标准确定依据
10
优
良
中
差
11
产出指标
绿化设备有效利用率(%)
绿化设备有效使用数量与绿化设备总数量的比率
100%
≥95%
≥90%
<90%
依据往年实际发生情况
12
日常护理频率(次/天)
当年实际日常护理频率
150次
130次
120次
110次
依据往年实际发生情况
13
14
效果指标
林木绿化率(%)
有林地(含林带)面积、灌木林面积和四旁树占地面积与总面积的比率
100%
≥95%
≥90%
<90%
依据往年实际发生情况
15
居民满意度(%)
满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率
100%
≥95%
≥90%
<90%
依据往年实际发生情况
16
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