上饶委台办部门部门决算.docx
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上饶委台办部门部门决算
上饶市委台办部门2017年度部门决算
目录
第一部分上饶市委台办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分上饶市委台办部门概况
一、部门主要职能
1.贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策,落实完成市委、市政府对台工作的部署和任务,研究拟定全市对台工作计划并组织实施。
组织、指导、管理、协调各部门的对台工作。
检查了解各部门贯彻执行中央和省委对台工作的部署以及市委、市政府有关对台工作任务的落实情况。
会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作。
管理和指导对台文化、教育、科技、学术等领域的交流与合作。
管理对台宣传工作。
制定全市对台宣传计划;组织指导各部门开展对台宣传和入岛宣传工作;负责组稿和稿件的审核;会同有关部门开展涉台教育。
负责对台湾中上层人士的联络工作。
指导、协调各有关部门开展对台联络和交友工作;做好台湾同乡会的工作;管理台胞捐赠。
2.负责上饶市和台湾人员往来的管理工作。
建立健全全市接待服务网络;会同有关部门处理涉台突发事件和涉台民事纠纷。
指导各民主党派、工商联和其他群众团体有关涉台方针政策、涉台重大活动和重点人士等方面的工作。
负责全市台胞和台属的工作。
做好对他们的教育引导工作,指导其与在台亲友通信,落实台胞台属政策。
3.了解掌握和研究台湾局势与两岸关系发展动向,为市委、市政府及上级台办领导决策提供服务。
负责全市对台干部的教育与培训工作。
协调处理涉台方面的重大活动和重大事件。
负责涉台方面的来信来访工作。
负责市委对台工作领导小组的日常工作。
完成市委、市政府和上级台办交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个:
中共上饶市委台办。
本部门2017年年末编制人数9人,其中行政编制8人,事业编制0人;年末实有人数9人,其中在职人员9人,离休人员人,退休人员人;年末学生人数人。
第二部分2017年度部门决算表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计288.43万元,其中年初结转和结余53.26万元,较2016年增加22.37万元,增长8.41%;本年收入合计235.17万元,较2016年增加4.92万元,增长2.14%,主要原因是:
增加了专项经费的拨款。
本年收入的具体构成为:
财政拨款收入235.17万元,占100%;事业收入万元,占%;经营收入万元,占%;其他收入万元,占%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计254.52万元,其中本年支出合计254.52万元,较2016年增加41.71万元,增长19.60%,主要原因是:
增加了专项工作的开展支出;年末结转和结余33.91万元,较2016年减少19.35万元,下降36.33%,主要原因是:
上年底部分项目工作未完成,今年年初已基本结束,故今年结转和结余资金较上年有所下降。
本年支出的具体构成为:
基本支出132.05万元,占51.88%;项目支出122.47万元,占48.12%;经营支出万元,占%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)万元,占%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为225.04万元,决算数为254.52万元,完成年初预算的%。
其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为225.04万元,决算数为239.53万元,完成年初预算的106.44%,主要原因是:
本年工作按预算进度完成。
(二)公共安全支出年初预算数为万元,决算数为万元,完成年初预算的%,主要原因是:
……。
(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为6.21万元,决算数为6.21万元,完成年初预算的100%,主要原因是:
按预算进度完成。
(四)住房保障支出年初预算数为8.78万元,决算数为8.78万元,完成年初预算的100%,主要原因是:
按预算进度完成
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出132.05万元,其中:
(一)工资福利支出105.50万元,较2016年增加18.08万元,增长20.68%,主要原因是:
增加了扶贫干部的生活补贴、及人员调资。
(二)商品和服务支出92.61万元,较2016年增加35.78万元,增长62.96%,主要原因是:
本年增加了专项工作的开展支出。
(三)对个人和家庭补助支出53.24万元,较2016年减少15.32万元,下降22.35%,主要原因是:
本年度退休人员工资已由社保发放。
(四)其他资本性支出3.16万元,较2016年增加3.16万元,增长100%,主要原因是:
本年度单位新增办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.97万元,决算数为11.97万元,完成预算的100%,决算数较2016年减少1.03万元,下降7.92%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为4.5万元,决算数为4.5万元,完成预算的100%,决算数较2016年减少1.5万元,下降25%。
主要原因是:
本年度减少了出国(境)办理次数。
(二)公务接待费支出年初预算数为7.4万元,决算数为7.4万元,完成预算的100%,决算数较2016年减少2.5万元,下降2.5%。
主要原因是:
严格控制公务接待标准,降低接待费用支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
主要原因是:
……;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
主要原因是:
……。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出17.19万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加5.84万元,增长51.45%,主要原因是:
本年度增加了专项经费的支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额3.16万元,其中:
政府采购货物支出3.16万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。
授予中小企业合同金额3.16万元,占政府采购支出总额的100%,其中:
授予小微企业合同金额3.16万元,占政府采购支出总额的100%。
(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:
本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。
)
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目
0个,共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2017年度XXX、XXX等个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金万元,占政府性基金预算项目支出总额的%。
共组织对“对台招商引资”1个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出20万元,政府性基金预算支出0万元。
其中,对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。
从评价情况来看,我办非常重视预算执行及绩效管理工作,本年度我办组织人员分别赴上海、昆山、深圳、广州、中山等经济发达地区,拜会当地台商投资企业协会和走访台企,展开系列招商活动。
邀请台商赴饶考察特别是生产汽车零配件的台企到市经开区参观考察投资。
并通过举办赣台会善用优势资源,着力提高赣台交流实效,扩大上饶在台商的影响力。
(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。
组织对“XXX”、“XXX”等个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出万元,政府性基金预算支出万元。
其中,对“XXX”、“XXX”等部门(单位)整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。
从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。
我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。
对台招商引资项目绩效自评综述:
根据年初设定的绩效目标,对台招商引资项目绩效自评得分为91.1分。
项目全年预算数为20万元,执行数为20的万元,完成预算的100%。
主要产出和效果:
一是促进台湾与内地的各项交流,营造共同发展的机会;二是加深二岸关系,达成合作好伙伴,推动两岸关系和平发展。
发现的问题及原因:
由于对台工作的特殊性和保密性,我办没有聘请第三方机构参与绩效自评工作,要由本办人员成立评价小组完成评价工作,在绩效评价工作中存在不够熟练不够全面的情况。
。
下一步改进措施:
积极参加有关绩效管理的培训,加强学习,促进我办绩效评价工作进一步提高。
XXX项目绩效自评综述:
在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
1、收入科目
(1)财政拨款:
指省级财政当年拨付的资金。
(2)其他收入:
指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(3)上年结转和结余:
指2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
2、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项):
反映行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)台湾事务(项):
反映用于台湾事务方面的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):
反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保障缴费支出(项):
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):
反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
3、经费支出口径“三公”经费支出口径:
本部门使用一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
机关运行经费支出口径:
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出
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