新建10万头生猪屠宰初加工项目可行性研究报告.docx
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新建10万头生猪屠宰初加工项目可行性研究报告
某畜禽屠宰总厂
新建10万头生猪屠宰初加工项目可行性研究报告
第一章总 论
一、项目概述
(一)基本情况
1、项目名称:
10万头生猪屠宰初加工项目
2、项目性质:
新建
3、项目建设地点:
镇食品工业园
4、项目建设单位:
某畜禽屠宰总厂
5、项目法人代表:
6、项目建设内容:
新建10万头生猪屠宰初加工生产线
7、可研编制单位:
某某县工程咨询研究所
(二)可行性研究报告编制依据
1、国家发展和改革委有关可行性研究报告的编制规范;
2、《生猪屠宰管理条例实施办法》;
3、、《屠宰场设置标准》;
4、、《农产品安全质量无公害畜禽肉产地环境要求》(GB/T18407.3-2001);
5、《全国生猪屠宰行业发展规划纲要》(2010-2015年)
6、国家及地方有关建筑工程设计规范和标准;
7、某某县土地利用总体规划;
8、安徽省商务局、安徽省财政厅《关于确定2012年全省“放心肉”体系建设试点县(区)的通知》;
9、某某县建设、环保、土地等有关部门对该项目建设的意见和审批材料、证明材料等。
(三)报告研究内容
本可行性研究报告的研究范围是重点对某某县某畜禽屠宰总厂年屠宰10万头生猪生产线建设项目涉及的主要内容进行了综合分析与研究,包括项目建设的建设背景和必要性、市场分析、项目建设内容及规模、建设条件及方案、建设实施进度安排、环境保护、节能措施、资源节约和利用、人力资源配置、投资估算与资金筹措、经济效益评价等,并提出了综合性的研究结论与建议。
(四)项目能源消耗及主要经济指标表
表1.1项目能源消耗
序号
能源品种
用能系数
单位
设计消耗
折吨标煤
一
电
0.1229kg
WKwh
55
67.59
二
煤
0.7143
吨
600
428.58
三
水
0.0875
吨T
40000
3.5
合计
499.67
表1.2 主要经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
一
方案类
1
产品规模
万头/年
10
2
建筑面积
平方米
7900
二
项目建设投资
万元
1816
1
固定资产投资
万元
1666
2
铺底流动资金
万元
150
三
财务指标
1
销售收入
万元
15608
达产年
2
净利润
万元
573
经营期平均
3
投资利税率
%
6.5
所得税后
4
投资净利润率
%
3.67
5
投资回收期(含建设期)
年
4.5
四
风险评价类
1
盈亏平衡点
%
二、项目单位及法人代表简介
某畜禽屠宰总厂座落在311国道与中山路夹掖之中,地处某某县汽车站繁华地段,于县交通宾馆对门,地理环境优越、交通便捷,条件得天独厚,是发展经济集散中心。
该厂现有干部职工680人。
设有办公室、人秘、计财审计、检疫、业务科、冷库2座,全县辖25个屠宰分厂,固定资产为759万元。
它的前身为某某县食品公司,昔日曾经有过几度辉煌。
企业为产、加、销一条龙的大型农业产业化龙头企业,经济效益在省食品行业名列前茅。
总厂厂长梁兴月是安徽省肉类协会常务理事、**市肉类协会常务副会长,某某县第六、七、八届政协常委、先后被评为“全国屠宰行业有突出贡献”先进工作者、“省劳动模范”、“优秀共产党员”、“优秀企业家”,该厂被省、市授予“诚信企业”、“文明单位”,为某某县畜禽定点屠宰管理工作和经济发展做出了贡献。
XX,男,中共党员,经济师,大专文化程序,生于1952年8月,1976年参加工作,先后担任东阁食品站长、酒店食品站长、杨楼食品分公司经理、黄口食品分公司经理;2000年任某某县食品公司经理;2001年任某某县皮毛肉食品公司党支部书记、总经理;2002年至今任某畜禽屠宰总厂党总支书记、总厂厂长。
三、项目建设背景与必要性
(一)项目建设背景
1、落实国家扶持生猪屠宰业发展的政策
我国即是养猪大国,也是猪肉的消费大国,生猪饲养量和猪肉消费量均占世界总量的一半左右。
猪肉安全与粮食安全一样,始终是一个关系农村经济发展和社会安定的根本问题。
改革开放以来,我国的生猪生产取得了长足发展,随着人们生活水平的提高,人均猪肉消费量日益增长,但是,生猪饲养成本不断增加,疫情风险不断加剧,生猪价格周期性波动的幅度不断增大,在一定程度上影响了农民养殖积极性。
为恢复和发展生猪生产,国家出台了一系列扶持政策。
2007年7月30日,国务院发布《国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》(国发[2007]22号)指出生猪生产是农业的重要组成部分,猪肉是大多数城乡居民的主要副食品。
抓好生猪生产,保持合理的价格水平,对稳定市场供应、满足消费需求、增加农民收入、促进经济发展具有重要意义。
同时要求各地区、各有关部门加大对生猪生产的扶持力度,其中包括:
①建立能繁母猪补贴制度;②建立健全中央与地方相结合的猪肉储备制度;③引导大中城市居民食用冷鲜(冻)猪肉,科学消费,促进猪肉冷链物流的发展;④加强猪肉及其制品的市场、质量和价格监管;⑤清理整顿生猪屠宰、销售过程中的各项收费,取缔非法收费,减轻经营企业(户)的不合理负担;⑥加强对生猪生产供应工作的领导,全面落实“菜篮子”市长负责制的各项要求,抓紧实施促进生猪生产的各项政策措施,妥善解决生猪生产基地建设、品种改良、母猪猪群保护、疫病防治、保险体系建设、贷款担保、屠宰加工、市场供应、质量价格监管、储备制度、应急机制等方面的矛盾和问题。
2009年12月,商务部编制并发布了《全国生猪屠宰行业发展规划纲要(2010-2015年)》(以下简称《规划》)。
该规划确定了“十二五”期间生猪屠宰业发展的指导思想、发展目标和战略重点等方面内容,首先提出“十二五”期间畜牧业发展的目标是:
(1)行业集中度进一步提升,规模化、品牌化经营发展壮大。
实行品牌化经营的生猪定点屠宰厂(场)数量适度增长。
(2)行业技术管理水平显著提升,机械化屠宰、标准化管理再上新台阶。
(3)猪肉产品结构得到优化,综合利用率有所提高。
到2013年,争取县城以上城区猪肉小包装销售比例由目前的10%提升至15%,冷鲜肉市场份额由目前的10%提升至20%,到2015年上述比例分别达到20%和30%左右。
(4)采用现代经营方式的企业明显增加,冷链流通得到广泛应用。
到2015年,培育一批以大中城市为重点销售范围的区域性肉品加工配送企业,一批猪肉产品批发市场的低温仓储设施得到改造和提升。
(5)淘汰落后产能取得重大进展,市场秩序明显好转。
到2013年,全国手工和半机械化等落后的生猪屠宰产能淘汰30%,到2015年淘汰50%,其中大城市和发达地区力争淘汰80%左右。
《规划》同时提出支持先进的屠宰加工企业开展屠宰、加工、配送、销售一体化经营。
鼓励生猪定点屠宰厂(场)采用“厂场挂钩”、订单生产以及建设生猪养殖基地等方式,支持屠宰加工、肉类配送企业发展肉品分割配送中心,配置冷链设施,创建鲜肉品牌,扩张品牌肉连锁销售网络。
以上政策导向必将带动生猪屠宰业强势发展,为本项目建设奠定了良好的政策环境。
2、符合国家农业综合开发政策
根据国家《产业结构调整指导目录(2007年本)》,目录鼓励类第一行业——农林业中第33条“农牧渔产品的无公害、绿色生产技术开发及应用”、第34条“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”,其内涵明确了生猪屠宰属于国家鼓励类行业。
以上产业政策必将促进生猪屠宰业的快速发展,为本项目建设奠定了良好的产业发展背景。
(二)项目建设的必要性
1、目前我国肉制品加工业尚属起步发展阶段,特别是低温肉质产品,国内能生产的厂家不多,据不完全统计,我国肉制品总量占肉类新产品总产量的比例不足8%,而发达国家在70%以上,我国人口众多,食品工业在国民经济中处于十分重要的地位,振兴肉食品工业是每个肉食品加工企业必须肩负的责任。
2、随着社会的进步和发展,人民生活水平的提高,特别是生活节奏的加快,人们对肉制品品种结构需求也发生了很大变化,方便、卫生、营养、美味的肉制品越来越受到广大群众的欢迎。
3、引进生猪屠宰加工项目,不仅能促进该地区及周边地区养殖业的发展,而且还将促进相关辅助产业的发展,带动兽医药产业、饲料加工产业、包装材料产业、仓储物流产业、金融信息服务产业等方面的发展,同时还可解决地区剩余劳动力和下岗工人的再就业问题,对促进区域的经济发展和稳定社会秩序具有重要意义。
4、现阶段,发展农业产业化经营,一要搞好农业产业结构调整,完善产业链建设;二要加快在产业链各个环节培育出“龙头”企业,尽快形成规模;三要抓基地建设,为龙头企业提供充足稳定的原料来源;四要健全经营机制,通过订单使龙头企业与养殖(农)户结成利益共享,风险共担的共同体。
本项目通过建立“国家产业化龙头企业(屠宰加工、销售)+养殖小区+农户”的经营模式,达到带动和辐射作用,扩大生猪养殖产业的规模,增加农民收入,为政府解决“三农”问题起到促进作用。
本项目采取“公司+基地+农户”的产业化模式实施和运作,通过订单收购农户养殖的生猪,并通过公司投资建设的生猪屠宰厂进行加工销售,将直接带动2000户养殖户10万头生猪养殖,每年为农户创造纯收入达600万元以上,每户年均增加纯收入1.50万元;间接带动农户5000户以上。
项目的实施是全面建设小康社会,建设社会主义新农村,有效地促进农民增收的需要。
5、本项目以基地建设和规模经营为基础,走产业化经营的路子。
逐步形成市场牵龙头,龙头带基地,基地连农户,产供销一条龙、贸工农一体化的产业化经营格局,是充分发挥资源优势,提高养猪生产整体经济效益,实现畜牧业产业化的关键。
此外,建设生猪屠宰生产线,延伸了产业链条,在满足企业发展的同时,确保农户养殖的销售问题,最大化保证农民的经济利益。
综上所述,通过年屠宰加工10万头生猪屠宰加工项目的建设,对地区养殖产业结构调整起到积极的促进作用,其经济效益和社会效益都十分显著。
第二章生猪市场初步分析
一、国际市场需求分析
据资料统计,发达国家肉制品总量占肉类产品总量的70%以上,之所以达到如高的比例,与其工业发展水平、快节奏的生活方式和饮食习惯均有着密切联系。
肉类食品加工制造行业属于劳动密集型产业,而我国拥有丰富的劳动力资源,劳动力成本仅为发达国家的1/12。
所以肉类食品产业在国际市场竞争中具有价格比较优势,在国际市场上的销售前景是广阔的。
二、国内市场需求分析
我国目前肉类总产量已跃居世界第一位,但肉制品产量占肉类总产量的比例却很低,尚不足10%,肉制品加工处于起步发展阶段。
二十一世纪国内食品市场将与国际市场进一步接轨。
按照党的十六大会议精神,我国国民经济要以发展为主题,结构调整为主线,改革开放和科技进步为动力,把提高人民生活水平作为根本出发点。
食品产业将向现代化、国际化、集团化的方向发展。
随着国民经济的发展和人民生活质量的提高,广大消费者对食品品种、质量、卫生、营养、风味提出更多、更新、更高的要求。
家庭饮食社会化、食品结构营养化、传统食品现代化已成为我国食品行业的发展趋势。
要为不断增长的城市居民消费提供更加丰富多彩的食品。
我国肉制品需求总量约为1700多万吨,而目前我国正规厂家生产的肉制品总量约300万吨左右,尚无法满足目前我国国内市场的需求。
我国肉制品总量消费虽不能和发达国家相比,但要达到25%的水平还是有可能的,因此,其发展潜力和空间是很大的。
肉制品工业将是未来工业、朝阳产业。
三、产品目标市场分析
欧美发达国家人均肉类消费在70-120kg,东方民族消费习惯以素食为主,也许不会达到西方民族那样年人均消费量,但目前我国人均消费的水平仍然很低。
由于人
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