度广告传媒部门任务及规划.docx
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度广告传媒部门任务及规划
2020年度xx部门阶段性任务及规划
2020年xx广告面临用户增长压力及收入挑战,为了更好的达成既定目标,现针对2019年8-12月业务状况进行总结,2020年第一季度、第二季度进行业务规划,本报告针对三个不同阶段的资金投入、业务产出、业务规划,做对应说明。
1、2019年8-12月业务总结
1、业务发展情况总结
2019年8-12月,整体广告业务模块的工作集中于搭建业务框架及广告资源整合,主要业务状况及成果如下:
◆8-9月,完成广告SDK的开发,同步整合市场SDK预算资源及流量资源。
◆9-10月,SDK联盟预算的接入及测试,SDK下发测试。
启动流量与API对接的市场资源整合工作。
◆11月,整合市场API预算的对接和测试,共整合12个广告预算供应商,启动广告平台建设。
◆12月,针对整个广告市场业务的变化和风向,调整2020年计划,加强整合厂商、App、广告平台等流量预算资源。
整体广告业务拓展过程中,也遇到较多困难和风险,其中主要的工作难点及后续应对如下:
1)预算接口对非标流量的结算单价过低。
部分预算较为丰富的接口,对于小流量主结算单价过低(例如xx),需要加强流量侧资源的适配和资源适配性,通过2个月的试量,已初步完成预算资源的属性适配,在后续接入过程中会逐步提升对接效率及收益。
2)流量主流量质量水平不一。
需不断适配资源,不断调整预算,做数据匹配。
当前已经初步对接入的工具App,小游戏App,新闻App等流量的属性做适配,对资源的适应性不断提升。
3)联盟预算接口的重合。
部分联盟预算出现资源撞车的情况,接入同一流量资源出现单价跳水的情况。
当前已经对收集的联盟预算逐步测试,分级,对收益较低的联盟预算暂时入资源库,优先对接优质预算资源。
4)无广告平台支撑大流量业务。
部分厂商及ADX资源需要广告平台的支撑,通过规划,预计在2019年12月完成部分资源的聚合,2020年一季度上线DSP系统,能够启动平台化对接后,整体预算消耗及流量水平都会有显著提升。
5)管理不足,存在团队磨合,流程重建等问题,从0搭建团队花费了较多时间,流程的重新梳理及管理制度的完善,一定程度影响了广告转化及收入达成,在12月已做了优化梳理,提升了管理效率及考核力度,相信2020年会有显著提升。
在面临新团队、新市场从0-1搭建广告平台的局面,广告团队仍在不断努力中取得了部分成果:
1)xx激励视频API,10月底开始启动接入,截至12月23日接通3条客户上线,其中12月18日达到高峰700CPM,后调整为对外SDK收量。
2)xx广告API,截至12月24日共接通两条,合计日CPM2500个,预计日业务流水10000元,预计每日利润约2000元。
3)12月底完成xx预算整体策略规划,调整了SDK对外收量合作,API与厂商合作的方向,该方案能够将当前API接口2-8分成的结算方式,通过SDK聚合最大提升到5-5分成的比例,在2020年对外合作中提升收益。
例如当前xx单ID上限800CPM每日(单价15元/ecpm),按照2-8分,日利润约为2400元,优化后可能达到6000元以上。
4)广告平台的初步搭建,11月完成产品规划,12月完成了API/SDK聚合,为2020年广告平台化搭建了初步的技术框架。
5)完成了基本商务-运营-研发队伍的建设,当前团队总人数已达到20人,预计2020年依据业务的发展情况会扩展至40人左右,形成完整的广告运营团队。
综合整体业务情况来看,业务收入出现滞后,其中2019年8-12月广告业务合计收款153529.43元,分成后收入39968.72元。
为保证2020年第一季度相关指标的达成,已将工作重点聚焦在以下优质待运营资源的对接整合:
●流量资源:
厂商流量:
OPPO流量ADX,Nubia流量ADX,三星负一屏流量资源。
联盟流量:
聚告德业流量ADX,美数流量ADX,均云流量ADX。
●预算资源:
直客预算:
OPPO预算API预算,xxAPI预算,xx激励视频SDK/API预算,
联盟预算:
聚告德业API/SDK预算,广点通广告SDK预算,XX联盟SDK预算。
2、研发核心工作
1)跑通API接口技术开发对接及跑量的完整流程。
2)搭建技术平台完成API聚合功能。
3)完善广告SDK及进行第三方广告SDK的聚合开发对接。
3、成本投入总结
业务收支情况:
媒体中心2019年业务收支情况表
项目类型
8月
9月
10月
11月
12月
总计
广告收入
4,807.03
14,008.34
68,242.15
68,489.02
-2,017.11
153,529.43
流量成本
-11,000.00
-60,421.33
-42,139.38
-113,560.71
差旅费用
-39,124.29
-29,043.01
-13,561.00
-7,769.15
-6,299.35
-95,796.80
招待费
-33,696.30
-61,991.58
-110,058.90
-70,761.80
-21,080.98
-297,589.56
业务保证金
-100,000.00
-100,000.00
-200,000.00
其他支出
-35.00
-281.01
-35.00
-426.00
-8,000.00
-8,777.01
合计
-168,048.56
-188,307.26
-55,412.75
-70,889.26
-79,536.82
-562,194.65
扣除20万保证金后,实际业务收入-362194.64元
人力成本投入:
8-12月合计投入人力成本2013970.75元。
其中12月,全团队20人,达到费用峰值,预计综合成本493781.65元。
二、第一阶段(2020年一季度)夯实基础
1、核心目标
a.广告运营团队实现3月500万元营业流水
b.3月日均200万DAU用户流量
1)业务计划
a.流量采买(广告SDK收量)
计划一季度末采购不低于200万DAU日活的广告位。
b.xxID放量
计划一季度末所有xxID,合计放量达到6000CPM每日。
c.其他ID放量
计划一季度末其他广告ID(xx、聚告等联盟API及厂商API),合计放量达到5000CPM每日。
d.xxKA业务
计划xxKA业务一季度实现1000万流水。
2、研发计划
1)计划完成广告SDK聚合。
2)开放平台网站。
3)SSP及DSP系统开发。
3、费用及人力资源规划
1)市场费用
广告SDK包量费用:
2月计划投入100万元,3月计划投入200万元,合计300万元。
市场营销费用:
费用
1月
2月
3月
小计
招待费
¥80,000.0
¥120,000.0
¥60,000.0
¥260,000.0
差旅费
¥40,000.0
¥80,000.0
¥30,000.0
¥150,000.0
合计
¥120,000.0
¥200,000.0
¥90,000.0
¥410,000.0
一季度合计市场营销费用41万元。
2)人力需求
岗位
1月
2月
3月
UI
1
产品经理
1
商务
1
1
KA投手
1
KA视频制作
1
1
一季度合计补充7人,人力成本约增加20-25万元。
预计1-3月合计投入人力成本190万元。
三、第二阶段(2020年二季度)业务增长
1.核心目标
a.广告运营团队实现6月1000万元营业流水
b.6月日均500万DAU用户流量
1)业务计划
a.广告平台收量
DSP开发完成,启动ADX平台的接入,计划第二季度完成最少3个ADX平台的接入,实现不低于1000万DAU运营量级。
b.流量采买
计划二季度末采购不低于300万DAU日活的广告位。
c.广告ID放量
截至季度末,xx所有ID,合计放量不低于18000CPM。
其他广告ID(xx、聚告等联盟API及厂商API),合计放量不低于20000CPM。
d.xxKA业务
计划xxKA业务二季度实现1800万流水。
2.研发计划
1)开发ADX系统。
2)开发广告竞价算法策略模型。
3)完善DSP开发对接平台量流量。
3.费用及人力资源规划
a.市场费用
广告SDK包量费用:
4月计划投入200万元,原1季度投入的费用300万元可进入流转状态。
市场营销费用:
费用
4月
5月
6月
小计
招待费
¥120,000.0
¥60,000.0
¥80,000.0
¥260,000.0
差旅费
¥30,000.0
¥50,000.0
¥50,000.0
¥130,000.0
合计
¥150,000.0
¥110,000.0
¥130,000.0
¥390,000.0
合计39万元
b.人力需求
岗位
6月
7月
8月
运营
1
二季度计划补充运营经理一人,人力成本增加约4万元。
预计4-6月合计投入人力成本200万元。
以上为广告部门2019年业务总结及2020年截至2季度业务规划,2019年8-12月是搭建团队和确定团队方向策略的阶段,整体业务发展并不理想,但是为2020年的业务发展打下了一定基础,2020年广告业务将是爆发增长和腾飞的一年,现针对2020年一、二季度业务发展目标设定绩效奖罚办法,如4月份核算3月核心目标达标奖励方案如下:
1)达成目标并有超额,则按照3月收入超额部分利润的60%作为奖金包,奖励全团队,由团队负责人分配。
2)二季度达成目标的,则按照6月收入超额部分利润的40%作为奖金包,奖励全团队,由团队负责人分配。
如4月份核算3月核心目标均未达标,处罚方案如下:
1)偏差值20%以内,广告业务负责人降薪20%,继续负责该业务至二季度。
2)偏差值20%-50%,广告业务负责人降薪50%,继续负责该项业务至5月,如5月仍然偏差20%以上,则广告业务管理团队解散。
3)偏差值50%以上,广告业务商务、运营管理团队直接解散,不再执行二季度目标。
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