1218汽机扣缸前质量检查记录表.docx
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1218汽机扣缸前质量检查记录表
汽机扣盖前
质量监督检查记录
工程项目
工程规模MW机组号
监检机构
年月日
工程汽机扣盖前
质量监督检查记录
1、各责任主体质量行为核查
序号
检查项目
检查结果
1.1
对建设单位质量行为核查
1.1.1
质量管理机构及规章制度建全,对各参建方质量体系已核查
制度不健全、体系无审核考核责任部门100元/项。
1.1.2
工程管理、质量管理制度齐全经批准
制度不健全考核责任部门100元/项。
1.1.3
组识设计交底和图纸会检
无交底、无会检考核责任部门100元/项。
1.1.4
无明示、暗示设计、监理、施工单位违反强制性条文等标准
违反原则性标准考核责任部门100元/项。
1.2
勘察设计单位质量行为核查
1.2.1
按计划交付施工图纸,保证连续施工
不按图纸计划交付,考核责任单位100元/项.天。
1.2.2
设计工代到位、处理设计问题及时,无影响施工进度的现象
设计工代不到位、处理问题不及时考核责任单位100元/天。
1.3
监理单位质量行为核查
1.3.1
总监师已下文核准,机构建全、人员配备合理及一览表
人员配备不齐全考核责任单位100元/人。
1.3.2
监理规划、细则、工作程序审批完备
审批程序不完备考核责任单位100元/项。
1.3.3
专业施工组识设计、技术措施和开工报告已审批和审核
审批或审核手续不完备考核责任单位100元/项。
1.3.4
项目划分表已审定,监理验收项目、隐蔽签证已确定
出现缺项少项考核责任单位100元/项。
1.3.5
质量问题通知单已闭环管理,签证等齐全规范
不齐全或不规范核责任单位100元/项。
1.4
施工单位质量行为核查
1.4.1
技术、质检机构建全、人员配备齐全,满足工程需要
人员配备不齐全考核责任单位100元/人。
1.4.2
本工程质量目标、质量规划
质量目标不明确、规划不细致考核责任单位100元/项。
无目标无规划考核责任单位1000元/项。
1.4.3
质量管理规章制度及实施
无规章制度考核责任单位1000元/项。
无实施记录或记录不规范考核责任单位100元/项。
1.4.4
施工质量验评项目划分已经监理审批
手续不完备考核责任单位100元/项。
1.4.5
专业施工组识设计和施工技术方案已审批
手续不完备考核责任单位100元/项。
1.4.6
技术管理制度齐全,以总工程师为首的技术保证体系
技术管理制度不齐全,考核责任单位100元/项。
1.4.7
物资管理制度健全,跟踪台账规范
制度不健全,台账有漏洞考核责任单位100元/项。
1.4.8
计量管理制度健全(量具、测量仪器等)
制度不健全考核责任单位100元/项。
1.4.9
设计变更、材料代用管理制度健全,签证及时、齐全,管理闭环
制度不健全、管理有漏洞考核责任单位100元/项。
1.4.10
不符合项通知单执行情况
执行不及时或整改不彻底考核责任单位200元/项。
1.4.11
施工交底会签记录
施工交底会签记录不完善考核责任单位100元/项。
1.4.12
设计变更执行情况
未按设计变更要求执行考核责任单位200元/项。
1.4.13
工序交接验收签证书
手续不完备考核责任单位100元/项。
1.4.14
工程质监站对重点项目和关键工序督检提出的问题已整改完且闭环
执行不及时或整改不彻底考核责任单位200元/项。
1.4.15
工程质监站预检中提出的问题已处理完毕
执行不及时或整改不彻底考核责任单位200元/项。
2、技术文件、资料检查
序号
检查项目
检查结果
2.1
汽轮机总装报告
无汽轮机总装报告,考核责任单位10000元,报告不齐全或签证手续不完善,考核责任单位100元/项。
2.2
汽轮机扣盖技术措施(或作业指导书)及组织措施
无汽轮机扣盖技术措施(或作业指导书)及组织措施,考核责任单位10000元,技术措施不齐全或签证手续不完善,考核责任单位100元/项。
2.3
监造检验报告及签证
无监造检验报告及签证,考核责任单位10000元,报告及签证不齐全或签证手续不完善,考核责任单位100元/项。
2.4
转子出厂超速试验及高速动平衡报告
无转子出厂超速试验及高速动平衡报告,考核责任单位10000元,试验及报告不齐全或签证手续不完善,考核责任单位100元/项。
2.5
制造厂场出厂质检报告及质保书
无制造厂场出厂质检报告及质保书,考核责任单位10000元,质检报告及质保书不齐全或签证手续不完善,考核责任单位100元/项。
2.6
设计、设备、标准变更签证记录或协议文件
无设计、设备、标准变更签证记录或协议文件报告,考核责任单位10000元,设计、设备、标准变更签证记录或协议文件不齐全或签证手续不完善,考核责任单位100元/项。
2.7
汽轮机本体及有关部套的图纸、说明书和制造标准
无汽轮机本体及有关部套的图纸、说明书和制造标准,考核责任单位10000元,汽轮机本体及有关部套的图纸、说明书和制造标准不齐全或签证手续不完善,考核责任单位100元/项。
2.8
四大管道转子叶片频率复测及外观复查报告
无四大管道转子叶片频率复测及外观复查报告,考核责任单位10000元,报告不齐全或签证手续不完善,考核责任单位100元/项。
3、安装记录检查
序号
检查项目
检查结果
3.1
设备开箱检验报告及签证
无设备开箱检验报告及签证,考核责任单位10000元,报告不齐全或签证手续不完善,考核责任单位100元/项。
3.2
设备缺陷情况记录及处理签证
无设备缺陷情况记录及处理签证,考核责任单位10000元,记录及处理签证不齐全或签证手续不完善,考核责任单位100元/项。
3.3
汽轮发电机基础交接验收记录
无汽轮发电机基础交接验收记录,考核责任单位10000元,记录不齐全或签证手续不完善,考核责任单位100元/项。
3.4
基础沉降记录
无基础沉降记录,考核责任单位10000元,记录不齐全或签证手续不完善,考核责任单位100元/项。
3.5
汽缸、轴承座底部支承安装记录
无汽缸、轴承座底部支承安装记录,考核责任单位10000元,记录不齐全或签证手续不完善,考核责任单位100元/项。
3.6
汽缸、轴承座与台板间接触记录
无汽缸、轴承座与台板间接触记录,考核责任单位10000元,记录不齐全或签证手续不完善,考核责任单位100元/项。
3.7
汽缸、轴承座清理、检查(含渗油试验)记录
无汽缸、轴承座清理、检查(含渗油试验)记录,考核责任单位10000元,记录不齐全或签证手续不完善,考核责任单位100元/项。
3.8
汽缸、轴承座水平度及轴颈扬度记录
无汽缸、轴承座水平度及轴颈扬度记录,考核责任单位10000元,记录不齐全或签证手续不完善,考核责任单位100元/项。
3.9
各滑销、猫爪、联系螺栓间隙记录
无各滑销、猫爪、联系螺栓间隙记录,考核责任单位10000元,记录不齐全或签证手续不完善,考核责任单位100元/项。
3.10
汽缸法兰结合面间隙记录
无汽缸法兰结合面间隙记录,考核责任单位10000元,记录不齐全或签证手续不完善,考核责任单位100元/项。
3.11
汽缸负荷分配记录
无汽缸负荷分配记录,考核责任单位10000元,记录不齐全或签证手续不完善,考核责任单位100元/项。
3.12
汽机转子对汽缸汽封(油挡)洼窝中心记录
无汽机转子对汽缸汽封(油挡)洼窝中心记录,考核责任单位10000元,记录不齐全或签证手续不完善,考核责任单位100元/项。
3.13
转子轴颈椭圆度和不柱度记录
无转子轴颈椭圆度和不柱度记录,考核责任单位10000元,记录不齐全或签证手续不完善,考核责任单位100元/项。
3.14
转子弯曲记录
无转子弯曲记录,考核责任单位10000元,记录不齐全或签证手续不完善,考核责任单位100元/项。
3.15
转子推力盘端面瓢偏记录
无转子推力盘端面瓢偏记录,考核责任单位10000元,记录不齐全或签证手续不完善,考核责任单位100元/项。
3.16
转子对轮晃度及端面瓢偏记录
无转子对轮晃度及端面瓢偏记录,考核责任单位10000元,记录不齐全或签证手续不完善,考核责任单位100元/项。
3.17
转子联轴器找中心记录
无转子联轴器找中心记录,考核责任单位10000元,记录不齐全或签证手续不完善,考核责任单位100元/项。
3.18
转子轴向定位记录
无转子轴向定位记录,考核责任单位10000元,记录不齐全或签证手续不完善,考核责任单位100元/项。
3.19
轴瓦安装记录
无轴瓦安装记录,考核责任单位10000元,记录不齐全或签证手续不完善,考核责任单位100元/项。
3.20
静叶持环(或隔板)安装记录
无静叶持环(或隔板)安装记录,考核责任单位10000元,记录不齐全或签证手续不完善,考核责任单位100元/项。
3.21
汽封及通流间隙记录
无汽封及通流间隙记录,考核责任单位10000元,记录不齐全或签证手续不完善,考核责任单位100元/项。
3.22
汽缸通流轴向最小间隙记录
无汽缸通流轴向最小间隙记录,考核责任单位10000元,记录不齐全或签证手续不完善,考核责任单位100元/项。
3.23
推力瓦安装记录
无推力瓦安装记录,考核责任单位10000元,记录不齐全或签证手续不完善,考核责任单位100元/项。
3.24
转子对轮垫片厚度记录
无转子对轮垫片厚度记录,考核责任单位10000元,记录不齐全或签证手续不完善,考核责任单位100元/项。
3.25
低压缸与冷凝器连接记录
无低压缸与冷凝器连接记录,考核责任单位10000元,记录不齐全或签证手续不完善,考核责任单位100元/项。
3.26
汽缸内部保护装置及监测元件校验记录
无汽缸内部保护装置及监测元件校验记录,考核责任单位10000元,记录不齐全或签证手续不完善,考核责任单位100元/项。
3.27
各分项工程施工验收签证记录
无各分项工程施工验收签证记录,考核责任单位10000元,记录不齐全或签证手续不完善,考核责任单位100元/项。
3.28
其他安装记录
无其他安装记录,考核责任单位5000元,记录不齐全或签证手续不完善,考核责任单位100元/项。
评价:
扣盖前必须完成的整改项目:
扣盖后应整改的项目及建议:
监检人(签名):
年月日
4、文明施工检查
序号
检查项目
检查结果
4.1
文明施工措施
无文明施工措施,考核责任单位5000元,措施不完善,考核责任单位100元/项。
4.2
安装设备表面保持清洁,设备保管良好
安装设备表面保持清洁,设备保管良好,检查发现不合格考核责任单位200元/处。
4.3
物料堆放,整齐划一
物料堆放,整齐划一,检查发现不合格考核责任单位200元/处。
4.4
工作面工完料尽,场地清洁,道路畅通
工作面工完料尽,场地清洁,道路畅通,检查发现不合格考核责任单位200元/处。
4.5
沟道孔洞、平台、楼梯等处有可靠防护和明显标志,安全可靠
沟道孔洞、平台、楼梯等处有可靠防护和明显标志,安全可靠,检查发现不合格考核责任单位200元/处。
4.6
现场照明设施配备得当,维护正常
现场照明设施配备得当,维护正常,检查发现不合格考核责任单位200元/处。
4.7
现场配备足够的消防、卫生设施,且保持完整
现场配备足够的消防、卫生设施,且保持完整,检查发现不合格考核责任单位200元/处。
4.8
其他文明施工项目
其他文明施工项目,检查发现不合格考核责任单位100元/处。
5、安装关键部位抽查
序号
抽查项目
检查结果
5.1
汽缸轴承座底部支承
不符合设计和制造厂家要求,考核责任单位2000元/项;签证验收不齐全不完整的,考核责任单位100元/项;
5.2
汽缸轴承座水平及轴颈扬度
不符合设计和制造厂家要求,考核责任单位2000元/项;签证验收不齐全不完整的,考核责任单位100元/项;
5.3
滑销、猫爪、联系螺栓间隙
不符合设计和制造厂家要求,考核责任单位2000元/项;签证验收不齐全不完整的,考核责任单位100元/项;
5.4
汽缸法兰结合面间隙
不符合设计和制造厂家要求,考核责任单位2000元/项;签证验收不齐全不完整的,考核责任单位100元/项;
5.5
转子联轴器找中心(含对轮瓢偏等)
不符合设计和制造厂家要求,考核责任单位2000元/项;签证验收不齐全不完整的,考核责任单位100元/项;
5.6
转子轴向定位尺寸
不符合设计和制造厂家要求,考核责任单位2000元/项;签证验收不齐全不完整的,考核责任单位100元/项;
5.7
汽封及通流间隙(含轴向最小间隙等)
汽轮机本体动静部分间隙超标,不符合设计和制造厂家要求,考核责任单位2000元/项;汽缸膨胀指示器缺失、位置不正或记录及签证不齐全,考核责任单位100元/项。
5.8
推力轴承接触及间隙
不符合设计和制造厂家要求,考核责任单位2000元/项;签证验收不齐全不完整的,考核责任单位100元/项;
5.9
轴承安装
不符合设计和制造厂家要求,考核责任单位2000元/项;签证验收不齐全不完整的,考核责任单位100元/项;
5.10
其他检查项目
汽轮机扣盖前监检遗留问题,若有一项未处理的考核责任单位1000元/项;签证验收不齐全不完整的,考核责任单位100元/项;
评价:
扣盖前必须完成的整改项目:
扣盖后应整改的项目及建议:
监检人(签名):
年月日
六、金属与焊接
6.1
汽缸内部合金钢零部件及管材光谱复查报告
无汽缸内部合金钢零部件及管材光谱复查报告,考核责任单位10000元,报告不完善或签证验收不齐全,考核责任单位100元/项。
6.2
高温紧固件硬度复查、光谱复查报告
无高温紧固件硬度复查、光谱复查报告,考核责任单位10000元,报告不完善签或证验收不齐全,考核责任单位100元/项。
6.3
转子中心孔探伤报告(厂家提供或复测)
无转子中心孔探伤报告(厂家提供或复测),考核责任单位10000元,报告不完善或签证验收不齐全,考核责任单位100元/项。
6.4
转子、汽缸、隔板及喷嘴等重要部件出厂材质检验及探伤报告
无转子、汽缸、隔板及喷嘴等重要部件出厂材质检验及探伤报告,考核责任单位10000元,报告不完善或签证验收不齐全,考核责任单位100元/项。
6.5
四大管道焊口外观检查及评定记录
无四大管道焊口外观检查及评定记录,考核责任单位10000元,报告不完善或签证验收不齐全,考核责任单位100元/项。
6.6
四大管道材质检验及光谱、硬度复查报告
无四大管道材质检验及光谱、硬度复查报告,考核责任单位5000元,报告不完善或签证验收不齐全,考核责任单位100元/项。
6.7
主汽、热段、主给水焊缝硬度报告核查
无主汽、热段、主给水焊缝硬度报告核查,考核责任单位10000元,报告不完善或签证验收不齐全,考核责任单位100元/项。
6.8
热处理曲线记录图抽查
无热处理曲线记录图抽查,考核责任单位5000元,报告不完善或签证验收不齐全,考核责任单位100元/项。
6.9
主汽、热段、主给水支吊架安装记录
无主汽、热段、主给水支吊架安装记录,考核责任单位10000元,报告不完善或签证验收不齐全,考核责任单位100元/项。
6.10
主汽、热段、焊缝光谱复核报告核查
无主汽、热段、焊缝光谱复核报告核查,考核责任单位10000元,报告不完善或签证验收不齐全,考核责任单位100元/项。
6.11
四大管道焊缝探伤报告
无四大管道焊缝探伤报告,考核责任单位5000元,报告不完善或签证验收不齐全,考核责任单位100元/项。
6.12
主汽、热段、等母材金相检验报告
无主汽、热段、等母材金相检验报告,考核责任单位10000元,报告不完善或签证验收不齐全,考核责任单位100元/项。
6.13
主汽、热段、主给水等管材测厚报告
无主汽、热段、主给水等管材测厚报告,考核责任单位10000元,报告不完善或签证验收不齐全,考核责任单位100元/项。
6.14
四大管道工厂化配管出厂检验报告及复核报告
无四大管道工厂化配管出厂检验报告及复核报告,考核责任单位10000元,报告不完善或签证验收不齐全,考核责任单位100元/项。
评价:
扣盖前必须完成的整改项目:
扣盖后应整改的项目及建议:
监检人(签名):
年月日
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