年产1200吨香菇深加工创汇示范项目可行性研究报告.docx
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年产1200吨香菇深加工创汇示范项目可行性研究报告
年产1200吨香菇深加工创汇示范项目
可行性研究报告
第一章总论1
11项目概要1
12可行性研究报告编制依据2
13综合评价3
第二章背景及必要性4
21项目建设背景4
22项目建设的必要性6
第三章建设条件8
31项目区概况8
32项目建设条件优劣势分析10
第四章项目单位基本情况13
41概况13
42研发能力14
43财务状况14
44法人代表基本情况14
第五章市场分析与销售方案15
51市场分析15
52销售策略方案和营销模式17
53市场风险分析18
第六章建设方案20
61建设任务和规模20
62建设规划和布局20
63生产技术方案及工艺流程21
64项目建设标准和具体建设内容22
65实施进度安排26
第七章投资概算与资金来源27
71投资概算依据27
72投资概算27
73资金来源28
74资金使用和管理29
第八章财务评价30
81财务评价依据30
82销售收入销售税金和附加估算30
83总成本及经营成本估算31
84财务效益分析32
85不确定性分析33
86财务评价结论35
第九章环境影响评价36
91环境影响36
92环境保护与治理措施37
93评价与审批37
第十章产业化经营与农民增收效果评价38
101农业产业化经营38
102农民增收农业增效评价39
103其它影响评价41
第十一章项目组织与管理42
111组织机构与职能划分42
112经营管理模式43
113经营管理措施43
114技术培训44
115劳动保护与安全卫生44
第十二章可行性研究结论与建议45
121可行性研究结论45
122问题与建议45
附录
一附表
附表1可研报告编写人员情况表
附表2固定资产投资估算表
附表2-1土建工程投资明细表
附表2-2设备投资明细表
附表2-3无偿资金使用明细表
附表3流动资金估算表
附表4投资计划与资金筹措表
附表5总成本费用估算表
附表5-1单位产品生产成本估算表
附表6固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表
附表7利润及利润分配表
附表7-1产品销售收入和销售税金及附加估算表
附表8财务现金流量表增量全部投资
附表9借款含财政有偿资金还本付息计算表
附表10主要指标汇总表
二附图
1市1200吨香菇深加工创汇示范项目效果图
2公司总平面布置图等
3市1200吨香菇深加工创汇示范项目工艺流程图
三附件
附件1公司营业执照副本复印件
附件2公司ISO9001质量体系认证证书
附件3公司食品安全管理体系认证证书卫生注册证书
附件4公司20042005年现金流量表和社会中介机构出具的近两年财务审计报告
附件5公司市龙头企业级别认定材料
附件6技术依托单位证明材料
附件7公司的土地使用证
附件8环评报告和环评审批意见
第一章总论
11项目概要
com位基本情况
项目单位公司
项目单位所有制形式合资企业
项目单位财务状况介绍截止2009年12月31日总资产1456万元负债744万元资产负债率54102005年实现销售收入6492万元出口创汇718万美元利润总额153万元
com设内容
项目名称市1200吨香菇深加工创汇示范项目
建设性质新建
建设地点省市区镇香菇加工工业园
建设规模及主要建设内容项目总投资263426万元新建1200吨香菇深加工生产线
com项目建设方案
本项目技术上依托大学等科研院所由专家根据市场信息进行产品研究和开发公司进行产业化生产为产品的技术先进性和市场竞争力提供有力的科技保障公司的产品品质稳定经济效益显著本项目建设期一年第2年达产60第3年达产90第4年达到丰产公司将组织专班实施加大营销力度扩大市场占有率
com算及资金来源
固定资产投资204804万元中申请中央财政农业综合开发资金580万元申请省市财政农业综合开发配套资金290万元其中财政农业综合开发无偿资金为21750万元企业自筹117804万元
流动资金投资195409万元中申请银行短期借款136786万元企业自筹58623万元
com术经济指标
预计达产年新增产量1200吨新增销售收入12000万元不含税新增出口创汇1500万美元总成本费用1110459万元不含税净利润62153万元投资净利润率1553内部收益率2623税后财务净现值221143万元静态投资回收期498年税后含建设期1年具体指标见附表11
12可行性研究报告编制依据
1中共中央国务院1号文
2《省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
3《省十一五社会主义新农村建设规划实施纲要》
4省人民政府《省优势农产品及特色农产品区域布局规划20032010年》
5财政部《关于改革和完善农业综合开发若干政策措施的意见》
6财政部《国家农业综合开发资金和项目管理办法》财政部令第29号
7国家农业综合开发办公室《农业综合开发多种经营项目指导意见》
8省农业综合开发办公室鄂农办发[2006]46号省农业综合开发办公室《关于印发〈2007年省农业综合开发产业化经营项目申报指南〉的通知》
9国家农业综合开发办公室国农办[2006]224号《2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》
10企业提供的报表和基础资料
11咨询委托书
13综合评价
本项目符合国家大力发展农产品加工业的产业政策和农业综合开发政策对做大做强市的香菇产业增加农民收入扩大出口建设社会主义新农村具有重要意义项目建设规模适度产品保持了原有产品出口优势销售前景良好工艺成熟先进设备选择合理建设方案可行通过财务分析该项目经济上可行并具有较强的抗风险能力其经济效益和社会效益是显著的
该项目经可行性研究确认是可行的
第二章背景及必要性
21项目建设背景
香菇是公认的集绿色营养保健于一体的食用菌是一种高蛋白质高维生素低脂肪的有机食品在我国食用菌产值仅次于粮棉油果菜居第六位超过了茶叶和蚕桑食用菌种植及其深加工已成为我国发展农村经济调整农业结构增加农民收入改善居民饮食扩大出口创汇实现农村小康的朝阳产业已是各省市菜篮子工程创汇农业星火计划扶贫计划等一系列重大举措中的重要项目
市镇位于随南大洪山北麓东到武汉西连荆襄南抵江汉平原北依涢水素称随南边贸口子镇该镇1964年开始栽培香菇依托境内适宜的气候和丰富的林木资源加工增值深购远销出口创汇香菇产业已成该镇富民强村兴镇的特色支柱产业镇已成为闻名海内外的中国香菇第一镇
省委省政府十分重视和支持我省优势特色农副产业的发展《优势农产品和特色农产品区域布局规划20032010》发文将包括在内的鄂西列为全省香菇种植重点区域把建设食用菌种植和深加工产业作为重点建设项目并提出2007年产量达到50万吨产值20亿元出口创汇1亿美元2010年产量产值创汇额翻一番的战略目标2000年5月中共省委办公厅在第17期工作简报上登载镇香菇出口创汇的调查材料省委书记俞正声同志批示独具特色成绩显著进一步努力做好小香菇的大文章积极倡导其加速发展
公司是市市级农业产业化重点龙头企业该公司主要经营香菇木耳银杏等各种农副产品的生产销售其大洪山牌注册商标连续三年被评为省著名商标产品已出口到马来西亚新加坡香港北美等国家和地区公司发展的同时严抓质量与管理相继通过了ISO9000质量管理体系认证HACCP食品安全管理体系认证GMP认证和美国FDA注册2005年香菇获得国家原产地标记注册目前该公司按照公司基地农户的产业化模式重点培育优良基地采取承包经营合作经营以及资金技术入股等多种形式大力支持发展专业户专业村形成了一户带多户多户带全村一村带全镇全镇带多乡的香菇产业发展格局同时也带动了包装业餐饮业交通运输业等一系列关联产业的发展有力地促进了经济的全面快速发展
然而食用菌特别是香菇的市场需求发展很快公司现有生产能力已远不能满足国内外市场的需要亟待加速产品的产业化规模化以抓抢商机为促进香菇产品产业化的健康发展公司根据国家西部大开发和农业部关于加快绿色食品发展的政策及省委省政府关于突破性发展农副产品加工业加速绿色食品产业发展加快培育新型农业产业化龙头企业的契机依托先进的香菇种植与深加工技术不失时机地提出建设香菇产品深加工产业化项目以形成先进的加工生产体系实现香菇产品的规模化生产满足国内外市场需求发展当地食用菌主导产业促进农业增效农民增收推动新农村建设
22项目建设的必要性
com农业产业结构调整带动相关产业发展的主要途径
食用菌产业在我国是劳动密集型产业由于食用菌在所有农产品的生产销售中占有明显优势带动了地方政府和广大农民种菇的热情自80年代以来全国每年以18-20的年增长率稳步发展从而使很多贫困山区贫困户脱贫致富食用菌作为我国农业中的优势传统产业已成为一部分地区的主导产业有力的促进了农业产业结构的调整通过本项目建设将有效扩大优势产品的生产规模不仅能满足更多的市场需求增强市场辐射能力使农民增收劳动致富同时也可带动商贸流通餐饮服务加工运输通信等关联行业相关产业的发展有效地促进当地农业结构的优化调整
com香菇产业健康发展的需要
我国食用菌生产农户分散规模小产品质量达不到国际市场要求加上市场中介发育不足缺乏参与市场竞争龙头企业过度季节性生产均衡供应能力差流通领域营销手段落后交易行为不规范竞争无序阻碍了食用菌产业的进一步健康发展通过本项目建设将形成以龙头企业牵头的内联菇农外联市场实现产品的储存加工信息服务流通出口增值的发展格局以龙头企业的发展促进产业的生产规模化配置市场化市场国际化有利于我国食用菌产业从数量增长型向质量效益型转变在产品结构上发展优势产品在生产技术上实行标准化生产提高产品质量安全水平在生产经营上发展精深加工提高综合效益在产品流通上面对国内国外两个消费市场形成以龙头生产基地为依托以千家万户为辐射点的产业持续发展景象
com优势品牌接轨国际市场赢得市场竞争的需要
我国食用菌生产经过二十多年的发展已经成为世界最大食用菌生产国和出口国但是由于我国食用菌生产的主体仍为松散型经营在挺进国际大市场方面还存在着许多问题和不足主要存在追求产量忽视质量倾向特别是加入WTO后我国出口的食用菌因质量卫生安全等问题被扣留索赔退货的情况时有发生发达国家对食用菌的质量卫生标准等非关税贸易壁垒成了这些国家实行贸易保护的新手段本项目建设将本着高起点高档次高外向度的三高原则建成功能完善的现代标准化GMP加工体系运用国际现行标准严控产品全面提高市场食用菌的安全质量打造大洪山香菇优势品牌同时依托龙头企业的经济实力利用现代电子信息技术和网络服务手段加强国际食用菌信息工作有针对性地了解各国市场需求价格和特点等情况以利在国际市场竞争中立于不败之地
第三章建设条件
31项目区概况
com置及区域范围
公司位于省市区镇位于省北部跨北纬3119′至3226′东经11243′至113°46′全市南北长约130公里东西宽约105公里总面积6989平方公里人口157万地处长江流域和淮河流域的交汇地带东承武汉西接襄樊北临信阳南达荆州居荆豫要冲扼汉襄咽喉为鄂北重镇是省对外开放的北大门国家实施西部大开发战略由东向西的重要接力站和中转站交通便利京广铁路汉渝铁路西宁铁路和1117引2引6国道以及汉十高速公路正在修建的随岳高速公路贯穿全境处于中纬度季风环流区域的中部属于北亚热带季风气候因受太阳辐射和季风环流的季节性变化的影响气候温各四季分明光照充足雨量充沛无霜期较长严寒酷暑时间较短据统计年平均降水量大部分地区在865-1070年光照总数在20096-20597小时之间年平均气温155无霜期220-240天温暖的气候条件良好地地貌特点造就了优越的生态环境尤其是大洪山一带保留着很多珍贵的植物种类其中主要包括中亚热带的常绿阔叶林和北亚热带的常落叶混交林香是主要出口创汇产品香以个匀肉厚杆粗短发头大的特色而闻名中外随西南大洪山区和随东北桐柏山区为主要产地80以上的农户利用得天独厚的自然资源分散种养年产香3000吨香市场是中南地区较大的香集散中心年成交额近亿元有力的促进了香生产全市国土面积平方公里山地面积4285平方公里总人口万301152人2005年完成国内生产总值1931亿元年均增长109人均生产总值7680元年均增长107农民人均纯收入达到3223元年均增长65农业增加值年均增长9粮棉油生产基本稳定特色种植业规模扩大食用菌特色蔬菜优质水果优质茶叶产量持续增长畜牧业发展势头良好其增加值占农业增加值的比重达到32农产品出口突破6000万美元比2000年增长503倍
com点选择
项目所在地市镇地处国家级风景名胜区大洪山前沿全镇国土总面积320平方公里镇内已建成城区4平方公里辖区内28个村一个街道居委会城镇居民11万人镇区绿化率达到358%镇区内水电路通信基础设施配套经济文化体育卫生等功能齐全镇镇党委政府以建设市农业产业化示范乡镇省出口创汇大镇中国香菇名镇为发展战略全面发展香菇产业取得了显著的经济效益香菇产业已是该镇重要的经济支柱产业
com及关联产业发展现状
本项目为特色农产品加工行业目前香菇业是中国在全球农产品贸易中少数占有市场优势的产业香菇加工实现产业化经营延长产业链条有利于提高产业综合效益促进产品出口提高我国食用菌产品的国际竞争力
本项目产品生产有利于食用菌产品种植品种的结构调整和发展本项目产品的内外包装需大量的经济实用无毒无害及可降解的包装袋精美手提袋和精美礼品盒装等可促进包装业的研发及生产由于本项目产品大部分出口势必有利于当地的交通运输业的发展通过本项目的建设不仅能促进产品的集散增强市场辐射能力使农民增收劳动致富同时也可带动商贸流通餐饮服务加工运输通信等行业的发展产生较好的连带效应
32项目建设条件优劣势分析
com境
为了加快农民增收实施农业产业化经营国家和地方相继出台各项优惠政策鼓励发展农产品加工出口2006年中央1号文《中共中央关于推进社会主义新农村建设的若干意见发展农业产业化经营要着力培育一批竞争力带动力强的龙头企业和企业集群示范基地推广龙头企业合作组织与农户有机结合的组织形式让农民从产业化经营中得到更多的实惠各级财政要增加扶持农业产业化发展资金支持龙头企业发展18m2山场面积338万亩现有菇耳林15万亩常年投产椴木香菇400万桐袋料香菇700万袋年社会产量干菇达1500-2000吨左右加之镇输出的劳务技术辐射周边省市收回的香菇35004500吨资源优势明显可持续发展
com势
中国是世界食用菌生产销售第一大国在全球20万吨干菇年产量中我国已达近14万吨产量占世界总产量65在全球贸易量中我国已占95香菇业是中国在全球农产品贸易中少数占有市场优势的产业食用菌产业在我国是劳动密集型产业香菇生产有80是手工劳动香菇的手工劳动性质决定其成本价已无法下降而人力资源充足工资成本相对我国更低的国家又缺乏香菇栽培技术可以说今后香菇仍是中国独占全球市场的产品
com势
中国科技优势无可比拟由我国科研人员独创的花菇挑蕾选优木屑包大田层架栽培半地下式栽培等已经处于世界领先水平因此尽管一些国家对我国农产品出口不时提出苛刻要求但中国香菇以质量好价格低单产高的优势还将长期主宰全球这一事实不会变
com施条件
镇作为香菇之乡和中南地区最大的香菇产业基地和集散地场区地势开阔有便利的交通条件和良好的周边环境及人物流集散区域具有较好的公用设施基础条件包括较大的用地面积便于配套建设并有继续拓展的空间
com碍因素及解决方案
香菇生产的主要原料为阔叶树及其木屑人们特别是某些地方官员从保持生态环境出发总是担心香菇发展了森林与生态受到影响乃至破坏上世纪80年代末镇意识到以前村村办菇场户户种香菇的发展模式缺乏统一规划和管理造成资源浪费随即调整林木林地经营方式按照适度采伐持续利用的原则在全镇建起19个香菇生产基地和一个菌种培育基地镇里锁定砍伐计划确保菇林保有量大于砍伐量30以上实现了农户因香菇增收山场因菇林增绿的良性循环
万元固定资产万元200年实现销售万元
第五章市场分析与销售方案
51市场分析
com品市场供求现状
世界香菇主产地集中在日本韩国中国大陆和台湾省我国经过20多年的发展已是世界食用菌生产销售第一大国产量占世界总产量65食用菌产值在种植业中仅次于粮棉油果菜居第六位我国国内香菇主产区集中在浙闽苏鄂豫陕等山区约占全国总产量的一半以上由于产地气候和产品品质特征浙闽两地主要经营鲜香菇出口业务而和广大北方地区主要以干香菇业务为主
据农业部和食用菌协会统计2001年我国食用菌总产量为781万吨出口食用菌总量455万吨其中香菇干903万吨其后产销量迅速增长2005年总产量1334万吨总产值585亿元国家海关总署统计食用菌出口量干鲜混计628万吨创汇96亿美元一有稳定丰裕的源镇常年自产和外采香菇总量达到000~000吨以上充足优质的原料的加工生产有利于产品上档次上规模从而吸引海外客户满足市场需要有的环境有畅通的市场渠道通过年的市场开拓企业客商建立了长稳定的商贸关系已形成完善的市场营销网络品牌享誉市场
com防范和降低风险对策
公司针对上述风险拟采取以下对策
⑴经营风险对策在对外贸易与结算中尽量选择对公司计价及结算有利的处于升值状态或有升值潜力的外币币种同时公司还将密切注意外汇市场走势规避由汇率波动带来的风险今后公司将继续加强食用菌产品生产与销售这一主营业务不断开发新的产品种类丰富产品结构使产品结构系统化多样化扩大主导产品的市场占有率
⑵行业风险对策公司将充分发挥公司及省食用菌科研开发实力雄厚的优势提高产品的科技含量与附加值进一步巩固本公司产品在同行业中的领先地位其次公司将加强内部管理改进生产工艺降低对原材料及能源的消耗严格控制各项费用最大限度地降低产品成本提高产品在同行业中的价格竞争优势再次公司将严格实施质量否决制提高产品质量增强产品在市场上的质量优势
⑶市场风险对策公司将积极主动地开拓并扩大产品内销市场规避对海外市场的依赖风险并通过实施品牌战略和规模经营战略尽可能在市场容量有限的情况下抢占更多的市场份额以规避市场容量限制的风险
⑷投资风险对策公司将采取各种措施确保资金及时足额投入项目建设在项目建设过程中加强建设进度控制成本控制质量控制做好项目建成投产的配套工作在保证质量标准的前提下争取项目早日建成投产避免投资风险
第六章建设方案
61建设任务和规模
1.建设任务
为促进地区产业化发展该项目旨在充分发挥公司现有的资产技术管理等各方面优势利用农业综合开发资金和部分自筹资金新建一座年产2000吨香菇加工厂
⑴拟新建加工车间办公室实验室及锅炉房烘烤房配电房冷库仓库等配套设施
⑵配置相应的给排水及供配电设施
⑶新增相应的生产设备空调设备运输设备锅炉设备动力设备科研设备等
2.规模
根据本地区及企业发展规划以及企业目前的经济实力该项目建设规模拟定为
表6-1公司
2000吨香菇深加工创汇示范项目建设规模表
产品单位数量精制干香菇t1200
62建设规划和布局
新建厂区位于公司南侧距公司本部仅200米生产管理十分方便公司在镇香菇加工工业园征地136亩建设新厂区该区域目前为预留空地破坏植被较少
新建厂区其主要建筑为香菇加工车间及冷库主厂房呈L型布置在总平面的西北部西邻香菇加工工业园主干道成品库冷库东侧与主厂房相连南侧为动力区布置变电站冷冻站和锅炉房主厂房与成品库冷库组成一座凹型钢结构建筑厂区中部为绿化草坪停车场后部为生活区南面两侧大门分别为人流进出口和原料燃料及成品进出口
场区布置按生产工艺流程畅通建构筑物布置紧凑排列有序生产生活区划分明确道路绿化布局合理近远期发展相结合的原则详见厂区平面图
工厂全年运输总量为2000吨购置货车一台主要安排原材料的采购与产成品的运输
63生产技术方案及工艺流程
烤制菇干必须掌握的技术和方法
原料处理将鲜菇剪柄剪柄长短应根据菇形菇肉菇质菇面来确定并可分为去糠剪半脚剪平脚三个等级根据菇面大小菇肉厚薄菇面圆度菇质好坏分长短剪留菇脚对成品菇干的价格和菇干的所得率影响甚大
烤制方法关键是掌握好烤制过程的温度香菇按不同长度进行剪柄后摊放于烘筛上将烘筛推入烘干机烘箱内紧闭箱门开始点火起烘在烘制时不宜升温太快每小时升温不能超过3℃-5℃
在烘制过程中捡菇也是不可忽视的环节因为菇肉厚薄不一其含水量差别很大对烤制时间要求自然不一所以在第二次停火后就必须逐筛进行检查发现已烤干的应先捡起放入塑料袋内未干的推入箱内继续再烘这样可防止部分香菇因烤制过度而变焦影响干菇的品质
干菇的贮藏香菇烘干后如果不妥为贮藏很容易反潮特别是在雨季气温高湿度大时更易引起霉变及虫蛀所以香菇烤干后要迅速分等级装入塑料袋中再放入一小包无水氯化钠以免菇体内的糖分渗出而变色同时防止麦蛾等产卵和孵化为了防止香菇等虫害也可在贮藏前用二硫化碳将贮藏室熏蒸24小时等排除余气后再行贮藏
64项目建设标准和具体建设内容
com建设标准
《钢结构设计规范》GBJ17-88
《建筑设计防火规范》GBJ16-872001年版
《建筑设计防雷设计规范》GB50057-94
《冷库设计规范》GB50072-2001
《洁净厂房设计规范》GB50073-2001
《工业企业照明设计标准》GB50034-92
《建筑抗震设计规范》GB50011-2001
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002
《锅炉房设计规范》GB50041-92
com具体建设内容
com1土建
a香菇加工车间
加工车间应满足食品卫生法要求即室内地坪为水磨石不起尘易清洗沿墙地面应建有排水沟内墙面需贴白色瓷砖面涂白色乳胶漆以防止灰尘产生和脱落车间入口处应设置风淋走廊和衣帽间换鞋室卫生间洗手池电缆洞排水口通风沟等和室外相通处应有防止蚊蝇鼠虫等动物进入的防护设施室内应避免死角积灰照明采用嵌入式进入管线应采用暗敷处理屋顶还需石膏板吊顶等
根据HACCP要求对车间应进行危害分析并设立若干个关键控制点以保证食品安全
香菇加工车间主要要求如下
表6-2香菇加工车间结构装修要求表
结构要求建筑装修要求指标要求指标要求结构型式采用轻钢结构大坡度刚性框架地面水磨石地面地坪内事先预埋管线地面分格地面有坡度二边排水二边墙边均有排水沟便于地面冲洗柱网63m门窗塑钢门窗基础预制钢筋砼桩内墙面砌体部分贴瓷砖和刷白色乳胶漆聚氨脂墙板不再处理跨度16m外墙面彩色钢板沿高65m照明节能型日光灯排柱变截面H型钢柱通风要有排风装置通风良好抗震等级六级吊顶石膏板吊顶屋面梁由变截面钢梁角钢檩条钢天沟组成用高强度螺栓连接屋面板聚氨脂夹芯板由二层防水彩色涂层钢板与聚氨脂复合而成墙体窗台以上采用聚氨脂夹芯板墙板窗台以下用粉煤灰轻质砼砌体b冷库
建筑占地面积5472m2
保温层材料及厚度聚氨酯200mm厚软木垫底
本项目主要建构筑物特征详见附表2-1a设备选型原则
*坚持高效低耗先进实用的总原则
*能满足生产纲领要求
*按经济规律办事厉行节约降低成本
*充分考虑设备的先进性和适用性
*综合考虑各设备的性能价格比和寿命年限
b设备选型
根据项目要求本着先进性和实用性的设备配置原则经对国内外同类设备性能及技术指标的反复比选本项目选用国内技术领先生产厂家生产的设备c本项目拟新增设备分为生产设备空调设备运输设备锅炉设备动力设备科研设备等共计新增设备545台
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