燃气工程管理工作流程.docx
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燃气工程管理工作流程.docx
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燃气工程管理工作流程
xxxxxxxx公司
燃气工程管理工作流程汇编
编制单位:
xxxxx部
编制时间:
xxxxx年x月
一、工作流程简介
工作流程分为一、二、三级。
一级流程图即公司级的流程图,如公司主导业务流程图、公司决策流程图等。
二级流程图即部门级或分公司的流程图。
三级流程图即部门内部或分公司内部具体工作的流程图。
一级流程共分为三个部分:
第一部分市场开发及合同的签定。
燃气工程由各分公司市场部进
行本区域市场调研,确定目标客户开始市场开发工作流程,其中市场
部根据与客户协调结果调整方案,在授权许可范围内与客户进行方案
磋商,以最终达成一致意见;对于超出授权的部分内容市场部人员须
及时向公司经理请示,由分公司经理许可后方可进行进一步磋商。
(各
公司因实际情况而定)
草拟合同后上报企管部进入合同会审工作流程(制式合同除外)。
合同签定,客户交款后进入工程设计、预算工作流程,质技部进行监
督和指导,安检部对图纸中安全措施部分进行审核。
第二部分为合同的实施:
采购部根据各公司上报的申购单,对库
存情况在规定时间审核后,生成采购订单。
小额材料货比三家,大额
材料采取招投标方式采购。
财务部、采购部共同在规定时间审核后付
款采购,然后各分公司进入工程建设流程;同时质技部和安检部对全
程进行监督检查,直至竣工验收。
财务部督促各分公司做好回款工作。
第三部分为售后服务:
客服部经验收后进入售后服务工作流程之中,直接负责售后服务工作的监督与管理。
二级流程由各部门根据各岗位职责进行设计编制。
二、各流程分类及名称
1、一级流程:
燃气工程管理流程
2、二级流程:
市场开发工作流程、合同报审工作流程、工程设
计、预算工作流程、工程建设工作流程、采购工作流程、库房管理工
作流程、材料付款工作流程、安全检查工作流程、业务工单受理流程、
客户投诉管理工作流程。
三、解释权限
一级流程由企管部负责解释与说明
二级流程由相关部门解释与说明
燃气工程管理工作流程
单位名称
流程名称
燃气工程管理工作流程
层次
1
任务概要
工程管理
单位
经营副总
企管部
计财部
采购部
安检部
质技部
客服中心
法津顾问
分公司
客户
主流程
节点
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
开始
合
同
草
案审批
合同会
审流程
合
同
签
订
合同
合同
工
存档
存档
程
材
料
质
量
材料
资
付款
金
工作
控
流程
制
回款
售控制
后
服
务
材料
采购监督、指导
(进
(安检部对图纸中安全措施部分进行审核)
入采审核
购流
程)监督检查
监督检查监督检查
技术、安全指导检查
监控回款落实情况
进入业务
工单受理
工作流程
市场调研(进入市场开发工作流程)
制
式
合
同
签订合同
用户交款
设计、预算、申购
材料(进入工程设
计、预算工作流程)
工程建设
(进入工程建设
工作流程)
竣工验收(进入客服验
收调试工作流程)
按合同回收资金
用户
结束
公司名称编制单位
签发人签发日期
流程说明:
一、适用范围:
适用于各燃气公司中压管网以下各类工程;
二、层次:
一级;
三、目的:
提高工作效率,明确各部门、各公司在流程中的责任与义务;
四、过程:
以市场开发开始,为用户服务结束。
五、节点:
注重的是各部门之间、部门与各公司之间工作的衔接,及在各个工作环节中的责任。
六、各单位职责:
1、经营副总:
①负责合同的审批;②监督、检查各部门、各公司的工作;③协调各部门与各公司之间的关系;
2、企管部:
①负责组织合同的会审;②对整个工作流程进行梳理,对出现的问题的节点组织进行改进;③督促各部门、各公司按照流程进行工作;
④检查各部门各公司的工作情况;
3、计财部:
①负责审核合同中财务方面的条款;②负责采购材料申报单列入财务采购计划;③负责督促各公司回款的落实;
4、采购部:
①负责按照各公司申报的材料清单进行采购;②负责对各公司的材料使用情况进行监控;
采购前要及时和相关部门沟通,以便最大限度的保证产品采购无误;货比三家,有义务为企业节省不必要的支出;
5、安检部:
①负责审核施工图中安全技术措施部分;②负责采购安全设备的监督工作;③负责施工、竣工过程中的安全检查工作;
6、质技部:
①负责审核合同中质量技术方面的条款;②负责对各公司组织设计的管网施工图进行检查与指导;③负责对各公司的工程安装质量进
行监督、检查;④负责对采购部采购的材料质量进行监督检查;
7、客服中心:
负责各公司售后服务的监督与管理;
8、法律顾问:
负责各公司上报合同的审核工作;
9、各公司:
①负责市场开发、合同的签定;②负责组织工程设计、预算;③负责工程材料的申购;④负责工程的施工与验收;⑤负责按照各部门的要求进行施工、材料成本的控制、回款的及时回收;⑥负责用户的售后服务;
七、流程详细说明:
①合同签定:
各公司市场开发人员进行市场调研,与有意向的客户进行洽谈草拟合同,技术人员进行工程概算。
合同草拟后上报企管部(制式合同除外),由企管部组织相关部门对合同进行会审,审批后再发回各公司进行合同的签定;制式合同本公司经理进行审批,然后进行合同签定。
(详见市场开发工作流程、合同审批工作流程)
②工程预算、材料的申购:
合同签定后,用户按合同条款进行付款,同时各公司组织工程设计、编制工程预算、出具图纸,由质技部进行指导监督,安检部对图纸进行审核;同时各公司向采购部申购材料,采购部进入采购流程;计财部与采购流程进行衔接;质技部对采购材料的质量进行监控。
③工程建设:
材料采购落实后,各公司开始工程建设,进入工程建设工作流程;采购部负责整个工程中的材料使用的监控,质技部、安检部对工程的整个过程进行技术安全指导与支持。
工程建设过程中,计财部及时监控各工程的回款情况,对未落实到位的进行督促。
④售后服务:
整个工程结束,各公司客服人员对工程进行验收,转入售后服务工作流程,为客户提供服务。
本流程要求各部门首先为各公司提供服务,配合各公司做好相应的工作;其次要求各部门对各公司在本流程中的各个节点进行监督控制管理。
市场开发工作流程
单位名称
流程名称
市场开发工作流程
层次
2
任务概要
市场开发管理
单位
企管部
分公司经理
管网部
财务室
市场部
客户
节点
A
B
C
D
E
F
1
开始
2
市场调研
3
工程概算客户拜访
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
审核草拟方案
方案调整
方案磋商
草拟合同
合同磋商
合同报
初审
非制式合同
修改合同
审流程
制式合同
条款修订
合同谈判
合同签订
方案磋商
合同磋商
合同谈判
合同签订
合同存档合同存档合同存档
结束
公司名称编制单位
签发人签发日期2009年5月
合同报审工作流程
单位名称
层次
单位副总企管部
节点AB
1
流程名称合同报审工作流程
2任务概要合同管理
法律顾问计划财务部质量技术部安检部报审部门
CDEFG
2
3
涉及到安全设施采购的合同
参与会审
参与会审
开始
参与会审
4
组织会审
5
审批汇总结果
6
7
8
9
合同存档
10
参与会审草拟合同
修改合同
合同谈判
合同签订
合同存档
合同存档
结束
公司名称编制单位企管部
签发人签发日期
工程设计、预算工作流程
质量技
部门名称流程名称术部
层次2概要
部门安检部
节点A
1
2
3
4
检查
安全相关
5
6
7
8
公司名称
签发人
各分公司
B
开始
工程勘察
组织设计
施工图
施工图预算
预算
审批
进入采购工作流程
结束
工程设计、预算工作流程
工程设计、预算工作流程
质量技术部设计单位
CD
审核资质
具体设计
指导
指导
编制单位
签发日期
工程建设工作流程
部门名质量技术流程名称
称部
部门名称流程名称
层次2概要
部门计划财务部安检部质量技术
部
节点ABC
1
2资格审查
3合同备案
4复核签发
督导检查督导检查
5
6核查
7会审
8结算报告
9审核备案
10
公司名称
签发人
工程建设工作流程
工程建设管理
运行部
各公司
备注
D
E
F
开始
施工单位选择
安装合同签订
开工报告
工程开工
工作流程
工程施工
进度款支付
竣工验收
竣工验收
工作流程
竣工结算
竣工决算报告
客服验收
结束
编制单位
质量技术部
签发日期
采购工作流程
层次
2
概要
采购工作流程
部门
董事长
企管部
计划财务部
采购部
各公司
节点
A
B
C
D
E
1
采购部
流程名称
库房管理工作流开程始
部门名称
层次
2
概要
库房管理工作
2
编制材料
使用预算
3
审核
提供采购
申请单
4
生成采
购订单
5
确定采
购方式
选择供
6
应商
合同审
7
批流程
8
存档
存档
签订订
购合同
9
发出采
购订单
10
填写价格
并审核
验收入库
11
审批
审批
付款申请
12
材料付款流程
登记存档
公司名称编制单位
签发人签发日期
供应商
F
供货及
发票
提供售
后服务
结束
库房管理工作流程
部门采购部各公司各公司管网部
节点CDE
1
开始
2
库管员录入
审核
审核申购单
3
生成采购订
单
4
配合材料验收
供应商
F
供货及
发票
5
6
监督
7
8
9
10
11
公司名称
签发人
材料付款工作流程
填写入库单
在K3软件办理入库并审核
定期检查
填写出
库单
出库
在K3软件办理出库并审核
结束
提出材
料需求
编制单位
签发日期
部门名称计财部流程名称材料付款工作流程
层次2概要付款控制
部门董事长财务部采购部
节点ABC
1
2
未批准
会计核实
开始
业务员申请
经理审批
3
董事长权限
4审批
批
准
5
6
公司名称
签发人
安全检查工作流程
经理审批
经理权限
内批准
出纳付款
结束
编制单位
签发日期
未批准
部门名称安检部流程名称安全检查工作流程
层次2概要检查
部门总工程师安检部各分公司各职能部门
节点ABCD
1开始
制定
2
审批
方案
实施
配合
3
检查
检查
检查
督促
4
结果
整改
反馈
复查
整改
5
结果
整改
完毕
6
结束
公司名称编制单位
签发人签发日期
业务工单受理流程
部门名称客户服务中心流程名称业务工单受理流程
层次2概要业务工单受理流程
部门客户客户服务中心公司
节点ABC
1
2
3
4
5
6
7
开始
受理需求
运行中心
派
工
单
职能部门
派
工
单
上门服务出现场人员
运行中心
电话回访
结单
8
结束
公司名称编制单位
签发人签发日期
客户投诉管理工作流程图
客服
部门名称流程名称客户投诉管理工作流程中心
层次2
部门客服中心
点A
1
2判断
3
4
5
6
7回访
8开始
概要
分公司分公司各部门
BC
提出投诉
非我方原因
投诉工单
提出解决方案
提出处否
理意见
协调沟
通客户
执行
待结单
客户投诉管理
客户相关部门
DE
开始
调解
确认
否处理
是
公司名称
签发人
编制单位
签发日期
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- 燃气 工程 管理工作 流程