年产15万套防盗门建设项目可行性研究报告.docx

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年产15万套防盗门建设项目可行性研究报告

年产15万套防盗门生产线项目

可行性研究报告

1.1项目名称与承办单位

1.1.1项目名称

XXXX有限公司10万/年樘防盗门生产线项目

1.1.2建设性质

新建

1.1.3项目承办单位、法人代表

项目承办单位：

XX有限公司

法人代表：

################

联系电话:

########################

1.1.4项目建设地点

天水市建材和化工工业园区

1.1.5项目建设期限

总工期8个月，从2011年3月至2011年10月

1.1.6项目建设规模

年加工防盗门15万套

1.1.7项目建设内容

——厂区规划用地面积40000.00m2（约合60.0亩），总建筑面积14716.0m2。

新建生产车间8200.0m2、原料库房640.0m2、成品仓库1280.0m2、配电室120.0m2；办公室1200.0m2、门卫110.0m2、车库400.0m2、综合楼（食堂和活动室）1200.0m2、职工宿舍1350.0m2、锅炉房216.0m2。

另外，修建围墙780.0m、大门2座、堆场及道路11284.0m2、绿地6000.0m2。

——购置安装门面蚀雕机、门框蚀雕机、喷涂流水线、烘干流水线、门框拉机、热压机、折弯机、冲床等生产设备379台（套），附属配电、运输、供热等设备；

——给排水、供电、消防、采暖等公共工程。

1.1.8总投资及资金筹措

项目总投资3500.00万元，其中：

建设投资3275.00万元，占总投资的93.57%（其中：

建筑工程费1569.38万元,设备购置费1243.17万元,安装工程费72.45万元，其他费用615.00万元）；铺底流动资金225.00万元，占总投资的6.43%。

资金筹措方式由企业自筹解决。

1.2项目单位基本情况

XXXX有限公司成立于2008年2月，企业法人代表XX。

公司注册资金60.0万元，主营家居、护栏、办公用品的加工和销售，消防器械的销售。

公司专业技术人员充足，技术力量雄厚，生产设备齐全。

目前，拥有各类技术人员58人，其中高级职称人员2人，中级职称有6人，初级职称10人，拥有20余台（件）施工生产设备和生产机具。

1.3研究工作的依据、内容及范围

1.3.1研究依据

1、关于编制《XXXX有限公司年产15万套防盗门项目可行性研究报告可行性研究报告》的委托书；

2、《中华人民共和国环境保护法》（1989年）；

3、《中华人民共和国水污染防治法》（1996年）；

4、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002年6月）；

5、《关于新建居住建筑严格执行节能标准的通知》（建科[2005]55号）

6、标准GB25－92《防盗安全门通用技术条件》；

7、《天水地区国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要》；

8、《天水市国民经济与社会发展第十二个五年规划》；

9、《天水地区建材工业“十二五”规划及十年发展目标》；

10、《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》（2001年原国家计委9号令）；

11、《关于印发2010年自治区固定资产投资项目节能篇（章）编制内容及暂行评估方案的通知》（新发改环资<2010>921号）；

12、建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定；

1.3.2研究内容及范围

根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括：

1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；

2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；

3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；

4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；

5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；

6、对项目实施进度、劳动定员的确定；

7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；

8、提出项目的可行性研究工作结论。

1.4编制原则

1、积极贯彻执行国家基本建设的方针政策，严格执行国家和地方颁布的标准、规范、规定，使设计做到切合实际，技术先进，经济合理，安全适用；

2、重视优化设计方案工作，通过设计方案的论证来提高设计水平和降低工程投资额；

3、“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

排出物符合国家及地方的“三废”排放标准。

4、节能与降耗并重，做好工艺余热的回收和水的重复利用，提高水的循环利用率。

1.5结论及建议

1、本项目属于国家《产业结构调整指导目录（2007年本）》中鼓励类项目，符合国家产业政策，符合甘肃维吾尔自治区和全国建材工业发展战略，也符合公司的具体情况。

2、项目建设的规模和产品方案合理，项目所需的原材料市场供应有保障，其产品有成熟的国际国内市场，发展前景广阔，产品销售有保证。

供水、供电等基础设施配套。

3、年生产总成本10710.90万元，正常年销售收入12000.0万元。

项目财务收益率（IRR）为20.34%（税后），财务净现值7825.71万元（税后），投资回收期为4.0年（税后）。

综上所述，本项目技术先进、设计合理，资金回收期短，具有较好的经济效益、社会效益和生态效益，本项目切实可行。

建设内容符合国家产业政策，建议尽早建设、尽早受益。

表1-5-1主要经济技术指标表

序号

指标项目

单位

指标

备注

一

主要产品

1.1

防盗门

樘

100000

二

规划用地面积

㎡

40000

约合60亩

2.1

建（构）筑物面积

㎡

14716

2.2

建筑密度

%

31.98

2.3

容积率

0.37

2.4

绿化率

%

15.0

三

建设工期

月

8

四

劳动定员

人

200

五

项目总投资

万元

3500.00

5.1

建设投资

3275.00

5.2

流动资金

万元

225.00

六

财务指标

6.1

产品销售收入

万元

12000.0

6.2

财务内部收益率

%

20.34

所得税后

6.3

财务净现值（I=12%）

万元

7825.71

下同

6.4

投资回收期（含建设期）

年

4.0

6.5

投资利润率

%

23.50

第二章项目背景及建设必要性

2.1项目背景

随着我国现代化、城市化步伐加快，以及新技术、新材料的不断出现，国内建筑建材领域正在面临前所未有的变革。

防盗门作为一种新型建筑材料和结构形式，以其重量轻、安装方便、安全环保、可塑性强的优势，得到越来越多的建筑商和用户的青睐，应用范围日渐广泛。

从技术角度看，防盗门承担了水密性、气密性、抗风压、机械力学强度、隔热、隔音、防盗、遮阳和耐候性等一系列重要功能。

同时，防盗门代表了地域相关人文景观，是建筑师手中的设计元素，也是房主展示其个性的一种符号，防盗门是人与环境交流的通道，并营造私密的生活空间。

目前，我国建材产品需求仍处在持续增长的阶段，建材业仍是极具发展前景的产业。

“十二五”期间，我国建材工业将成为资源综合利用的重点领域和发展循环经济的重点试点行业，用先进生产工业取代落后生产工业的技术结构调整与发展，依然是我国建材工业发展的主流；建设节约型、环境友好型企业，大力发展循环经济，将成为全行业的发展方向；能耗高、污染大的建材企业正加速向资源节约型、环境友好型企业转变。

天水地区各县市近年来城市基础设施不断完善，城市建设步伐不断加快，随之而来的是建筑材料市场日益繁荣。

初步调查，2010年，天水地区共有53家房地产企业，施工房屋建筑总面积332.84万平方米。

天水市及周边温宿县、阿瓦提县、乌什县和柯坪县房屋施工面积183.96万平方米。

年用钢材11.58万吨、木材7.25万立方米、水泥59.69万吨,建筑砌块用量达到40万立方米以上。

大量的市场容量需要建筑材料生产企业供应。

为满足天水地区建材市场快速增长的需求，XXXX有限公司抓住建材升温，防盗门应用日益广泛，国家大力支持推广的难得机遇，提出投资建设15万套防盗门项目。

2.2建设依据和必要性

2.2.1是满足地区建材市场需求的需要

随着西部大开发战略的提出，天水地区各项事业取得了飞速的发展。

房屋建筑面积激增，此外加上节能改造项目的提出，天水地区建材需求量，特别是防盗门的市场缺口很大。

急需物美价廉的材料投入市场，以满足市场的需要。

此外，对着招商引资力度的不断扩大，天水地区工矿企业的数量急剧增加。

厂房的生产建设对防盗门的需求量日益增大。

因此，防盗门也将成为天水地区建材行业的新宠。

由此可见，本项目建设是瞅准天水地区建材市场需求的重要举措。

2.3.2有利于企业和当地经济发展

本项目的实施，有利于进一步提高企业对技术创新投入的积极性，提高产品的科技含量和附加值。

通过对先进技术和设备的应用，提高装备的先进性、可靠性和稳定性，提高产品的质量和档次，增强产品的市场竞争能力。

本项目的实施，有利于企业建立以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。

项目建成后，既可以更好地满足市场需求，为企业带来较好的经济效益，形成规模效益。

项目产品生产线全面采用国内先进的设备，对于全面提升天水市建材工业的国际竞争力，从而带动建材行业整体水平的提高，具有重要作用。

本项目的实施，有利于企业在结构调整和产业升级过程中，加快信息化建设，提高企业的快速反应能力，使企业走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路，更好地适应全球化竞争的新形势。

2.3.4有利于当地经济发展

本项目的实施，可以解决天水市现有富余人员就业，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有极大的社会意义。

同时也有利于企业为地方增加税源，进而促进地方社会经济的健康稳定发展，为构筑和谐社会作出贡献。

该项目生产设备自动化程度高、能耗低、污染小，符合建材行业发展方向。

第三章建设条件

3.1项目选址

3.1.1场址选择条件及依据

（1）场址选择必须符合天水地区工业布局和城市规划的要求，符合当地统一规划的要求；

（2）场址选择应对原料、辅料、产品流向、建设条件等因素综合考虑比较，择优确定；

（3）应有便利的运输条件，尽量建在原料产区，减少运输；

（4）场址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文条件；

（5）场址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带，当不可避免时，要有相应解决措施；

（6）应有充足的水源，水质优良符合饮用及工厂生产用水；

（7）具有供电条件供电距离按时完成，供电容量有保证。

根据上述条件，以及技术人员现场调研，可以认定所选场址地段较适合进行建设项目工程。

3.1.2项目选址

XXXX有限公司年产10万扇防盗门项目拟建厂址位于天水市建材和化工工业园区。

项目区规划用地40000m2（约合60.0亩），项目区基本呈矩形状。

整个厂区布置按生产加工区、办公生活区、仓储区以及动力、污水处理区进行分布，符合建设条件。

供排水、采暖、供电等可利用资源路现有设施，基本可满足生产和生活需要。

3.2项目区概况

3.2.1地理位置

“天水”，维吾尔语意为“白水”。

天水市位于甘肃维吾尔自治区西部，东与沙雅县相邻，西与柯坪、乌什县毗连，南与阿瓦提、洛浦、策勒县接壤，北与温宿、新和县为界。

地理坐标为北纬39°30'-41°27'，东经79°39-82°01'。

属天水河的冲积平原带，天水河主流从市区南部流过。

市内海拔高度1114.8米，距乌鲁木齐市989公里，距喀什市466公里。

市境总面积18369.9平方公里，人口56万人，有维吾尔、汉、回、柯尔克孜等30个民族。

3.2.2自然条件

天水市属暖温带干旱气候地区，降雨量稀少，蒸发量大，气候干燥。

市境内有天水新大河、老大河及长年不冻的多浪河流过，年径流量114亿立方米，还有储量5亿立方米的地下水。

市境地势平坦，土层深厚，水源充足，光热资源丰富，年平均太阳总辐射量130-141千卡/平方厘米，年日照2855-2967小时，无霜期长达205-219天。

天水市地形分为天山南麓洪积冲积扇、多浪河河谷平原、天水河沙漠三部分。

其中宜林宜牧面积0.75万平方公里，占该平原的41.24%。

盐渍化地带、湖泊水域及沙化的荒漠草场为0.4万平方公里。

3.2.3社会经济情况

2009年天水地区完成生产总值472.86亿元（含农一师和石油开采区），其中地方生产总值208.73亿元，地方财政收入39.01亿元。

天水地区天水市5乡2镇1场、130个行政村及农一师12个国营团场。

新中国成立后，天水市至今为天水专署、地区行署所在地。

2009年天水市总产值962954万元，其中第一产业188419万元，第二产业298265万元，第三产业476270万元。

全年完成固定资产341403万元。

天水市连续获得自治区文明城市三连冠和全国“双拥模范城三连冠”的称号，2001年天水市获得“国家级卫生城市”称号，天水市城市设施日新月异，极大改善人民生活和投资环境，初步建成生态型园林城市。

3.2.4其它

（1）交通条件

天水市交通、通讯事业发达。

市境内公路总里程2584公里，314国道贯穿境内。

天水市扼南北疆交通要隘。

北跨天山，可达伊犁洲；南越沙漠，直至和田地区；西抵喀什地区、莎车县；东通库车达库尔勒、吐鲁番和首府乌鲁木齐。

黑色公路通往地区各县及本市各乡场、农一师各团场。

天水市民航班机北达乌鲁木齐延伸至全国各地，南飞喀什、和田地区。

邮电局（所）31个。

程控电话、无线寻呼、无线电话、传真方便快捷。

邮电通讯事业的发展，大大缩短了天水与国内外交往的距离。

所以本项目的建设有着优越的交通运输条件。

（2）通讯条件

天水市电信业非常发达。

现已开通的南疆光缆，天水市区已全部开通程控电话，并与国内、国际联网。

有线电话网络和无线移动通讯网络均可覆盖全县的每一角落，具有国际先进的通讯设施，采用光缆、DDN、EDI、ADSL、GPS、CDMA等先进的国际通讯技术，在天水市能很方便地拨打国际电话，发送传真。

GSM移动通信（全球通）、“163”公众多媒体信息网和无线寻呼系统也已建成使用，并形成规模。

通过光缆和ADSL等宽带国际互联网接入服务，机关、企业、个人可以很方便地从事网上贸易。

第四章市场分析与预测

4.1拟建项目产出物用途调查

防盗门的全称为“防盗安全门”。

它备防盗和安全的性能。

按照《防盗安全门通用技术条件》规定，合格的防盗门在15分钟内利用凿子、螺丝刀、撬棍等普通手工具和手电钻等便携式电动工具无法撬开或在门扇上开起一个615平方毫米的开口，或在锁定点150平方毫米的半圆内打开一个38平方毫米的开口。

并且防盗门上使用的锁具必须是经过公安部检测中心检测合格的带有防钻功能的防盗门专用锁。

防盗门可以用不同的材料制作，但只有达到标准检测合格，领取安全防范产品准产证的门才能称为防盗门。

防盗安全门根据其结构的不同，可分为平开式防盗安全门，栅栏式防盗安全门和栅栏式折叠门三种门型。

但目前使用在住宅作为分户门的主要是平开式防盗安全门，栅栏式防盗安全门主要是与楼宇对讲电控系统产品配套使用，作为小区或住宅走道的楼宇对讲用门。

推拉门主要用于小型商业铺。

对一般的消费者来说，居民的防盗安全门主要就是平开式防盗安全门。

平开门是目前市场上需求量最大的一种防盗门。

有些标准称这种门为分户门或进户门，表示这是区分室内室外的一道门。

因此，其除了防盗外，还牵涉到保温、隔音、美观等诸多方面。

平开门从形式上分为：

普通平开门、门中门、子母门和复合门。

普通平开门即为单扇开启的封闭门。

门中门即有栅栏门和又有平开门的优点，它外门的部分为栅栏门，在栅栏门后有一扇小门，开启小门可作为栅栏门通风等用途，关闭小门作为平开门的作用。

子母门一般用于家庭入户门框较大的住宅，即保证平时出入方便，也可让大的家具方便的搬入。

复合门也称一框两门，前门为栅栏门，后门为封闭式平开门。

防盗安全门根据其安全级别可分为A级、B级和C级防盗安全门，其中C级防盗性能最高，B级其次，A级最低，我们现在在商场里看到的大部分都是A级防盗安全门，它比较适合于一般的居民消费者使用。

防盗门从材质上主要分为五种：

钢质、钢木结构、不锈钢、铝合金和铜质，它们在质量和性能上都各有特点，自然价格也不尽相同。

钢质防盗门：

可以说是市场上见得最多、老百姓用得最多的。

百姓所熟悉的防盗门大都属于此系列。

这类门价格较低廉和合理，它的销量占市场总销量的90%以上。

这种门的缺点在于外型线条坚硬，很难与现代的室内装饰相融合。

防破坏功能是防盗安全门最重要的功能，产品质量应符合国家标准GB17565-1998《防盗安全门通用技术条件》的技术要求。

4.2我国防盗门行业发展现状

我国安全门产业发展至今已有20余年的历史，近年来国发经济持续发展对安全门需求进入高速发展时期，市场需求量迅速扩大，盼盼集团、步阳集团销售网络遍布全国各地，并在日本、俄罗斯、新加坡等国建立了销售网点，可以肯定在今后相当长的时期内，安全门产业仍将保持稳健的发展势头。

中国现有人口十三亿，庞大的人口基数本身就组成了一个庞大的日用工业品消费市场。

同时随着中国国民收入的不断飞升，防盗意识的不断加强，中国市场将进入精品消费时代，安全门消费将不再仅仅为了满足其最基本的安全防盗需求，将向更高的心理需求、自我满足需求跃进，不仅反映在外表美观，新颖、高雅，花样和形式多样的装潢需求装饰，而且对安全门的防盗功能的需求将越来越迫切，所以将会有一个庞大的防盗门需求市场。

4.3项目目标市场预测

2010年，天水地区人口232万人，周边喀什、和田和巴州地区人口600多万，消费量则更为可观。

近年来，随着国民经济快速发展，人民生活逐步提高，防盗意识的增强，人们对包括防盗门在内的优质日用工业品需求量日益增大，从长远看市场将永不饱和。

据资料显示，天水地区在“十二五”期间，将建设现代化厂厂房140万平方米左右，建设大型物流中心、仓储库房、体育馆、星级宾馆、大型商业网点120万平方米左右，建设现代化养殖厂房和设施农业暖棚80万平方米左右。

城市功能进一步完善，城市框架继续拉大，房地产开发的加快必然带动防盗门需求的快速增长。

因此，本地市场需求潜力很大。

本项目产品一般采用订单方式生产，在国内市场需求十分广泛，除本地市场部分外，约占本项目产品量75%左右部分在疆内特别是在南疆区域销售。

4.4价格现状与预测

近年来，国内防盗市场需求增长强劲，产品价格呈现小幅攀升趋势。

据2010年1季度国内防盗门市场调查结果，当期国内钢材平均价格为5400元/吨左右。

综合分析，影响本项目产品价格波动的主要因素为钢材价格的变化，目前天水市钢板原料价格在5500-6000元/吨左右，上述主要原料国内供应充足，价格相对稳定。

按照目前的市场价格，每樘防盗门的价格估计在1200-2100元，而且可以预计今后不会低于这个区间价格，并总体将呈上升趋势。

第五章原辅材料供应及产品方案、规模

5.1原料燃料动力供应

5.1.1原材料供应

5.1.1.1质量要求

本项目所需原材料均按国家规定的要求验收，并且要满足客户要求，以确保最终产品的质量。

5.1.1.2原材料供应

本项目所需原材料主要是为钢板，来源广泛。

投资商已与供货商签订了长期供货协议，年供货量等满足生产要求。

5.1.2原材料、燃料消耗

本项目主要以钢材为原材料。

主要原、辅材料及水、电等燃料、动力，全部外购。

主要原铺材料及能源消耗见下表：

表5-3-1主要原铺材料及能源消耗表

序号

材料名称

单位

年耗量

单价

（元）

合价

（万元）

备注

一

主要原材料

1

冷轧薄板

t

9500

7000.0

6650.00

2

大把锁

套

100000

150.0

1500.00

3

门铃

只

100000

30.0

300.00

4

塑粉

kg

75000

25.0

187.50

5

亮光漆

桶

3000

32.0

9.60

6

合页

个

200000

25.0

500.00

7

发泡胶

桶

5800

32.0

18.56

小计:

9165.66

二

辅助材料

1

钢丝轮

箱

500

250.0

12.50

2

小切片

箱

500

200.0

10.00

3

大切片

箱

200

200.0

4.00

4

记号笔

盒

300

3.0

0.09

5

卷尺

把

2000

10.0

2.00

6

打包带

盘

400

200.0

8.00

7

打包扣

只

200000

5.0

100.00

8

刀片

盒

100

100.0

1.00

9

黄油

袋

200

50.0

1.00

10

润滑油

袋

200

50.0

1.00

11

擦布

kg

600

25.0

1.50

12

螺丝

kg

1300

8.50

1.11

13

电焊条

件

180

50.0

0.90

14

焊丝

件

160

50.0

0.80

15

抛光片

箱

120

1500.0

18.00

小计:

161.90

合计:

9327.56

三

燃料、动力

254.97

1

电

万度

426.87

5600

239.05

2

水

吨

9500.0

2.60

2.47

3

煤

吨

420.5

320.0

13.46

5.2产品方案和规模

产品方案确定因素包括：

市场需求、产业政策、专业化协作、资源综合利用、环境条件、原辅材料及燃料的供应、技术装备条件、生产贮运条件等。

本项目产品方案确定因素主要是市场需求。

5.2.1产品方案及规模

根据我国建材市场现状及需求分析，本项目产品为钢制防盗门，年产量15万套。

5.2.2产品规格

本项目产品有四种规格，高度为2050mm和1970mm两种高度，宽度为860mm和950mm两种，组合后可为：

2050*860、2050*950、1970*860、1970*950。

5.2.3产品技术性能

产品质量应符合国家标准GB17565-1998《防盗安全门通用技术条件》的技术要求。

具体质量技术要求如下：

项目

质量技术要求

项目

质量技术要求

门框（mm）

2mm±0.1厚钢板

门扇（mm）

2mm±0.1厚冷轧钢板

底框

不锈钢复合双层底框

主锁具

7锁舌超大锁体

锁芯

四维金钢超B级锁芯

侧向锁

四大圆柱超强侧向锁

拉手

合金镀铜分体拉手

合页

纯不锈钢镀铜￠20mm

猫眼

纯铜高清晰猫眼

五金配件

全不锈钢螺丝/面板

密封条

新型隔音密封条

表面处理

特殊漆面工艺抗紫外线强

第六章生产技术方案

6.1生产加工工艺

6.1.1工艺原则

设置板金车间、制作车间、喷涂车间、组装车间；

按用户需求订单式制作；

采用先进的开平液压成型流水生产线，和表面磷化处理生产线，自动喷涂、喷漆流水生产线；

对关键工序实行操作工自检、互检和质量管理员专检。

6.1.2生产工艺技术

6.1.2.1工