安全检查制度.docx

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安全检查制度

安全检查制度

安全生产检查制度是矿山企业安全生产管理工作的一项重要内容，其目的是通过检查，了解各部门、各车间的安全生产管理情况，发现生产现场人的不安全行为，物的不安全状态，管理上的缺陷，以及不安全的工作环境等，以利采取措施，及时解决和纠正，防止安全事故和职业病的发生。

1、安全检查的内容：

安全检查的内容主要包括，查领导、查思想、查制度、查管理、查隐患、查安全设施。

2、安全检查的频率：

班中巡检、每旬进行例检、每月进行综合检查、每半年进行一次专项检查、根据上级要求或重大节日（活动）进行综合性检查、根据危险源辨识结果进行随检。

3、安全检查的范围：

安全检查应覆盖企业所有的生产作业场所、生产活动场所、各种设备、设施、以及生产作业人员和生产管理。

4、安全检查人员的基本条件：

（1）安全检查人员在认识上必须认识安全管理的重要性，技能上必须具备丰富的矿山工作经验和安全管理知识并取得相应的资质。

（2）所有执行专项和综合性安全检查的人员，必须具备相关专业知识并在检查前进行岗前培训，使其熟练掌握各类安全检查方法和技巧。

5、检查部门或单位在组织各种安全检查前，应遵循下例原则制定相应的检查表：

（1）根据危险源辨识结果，抓住要害部位或部件，以及相邻或交叉作业岗位可能造成伤害的环节。

（2）检查内容应做到对象明确、标准具体。

（3）检查表应文字精炼，含义明确。

6、对检查中发现的问题，应制定并实施有效地整改措施，以避免引起事故发生。

7、各单位安全管理部门负责安全检查信息收集、传递、处理和反馈。

8、单位应定期对安全检查的效果进行评审，并根据变化的情况，及时更新检查内容和方法。

9、所有的安全检查的结果应作为安全考评的依据，并记录存档。

巡回检查制度

为规范公司各级管理部门和各单位的巡回检查管理，明确巡回检查的要求，特制定本制度。

一、一般要求

1、各部门、各单位在执行巡回检查时，必须对巡回检查的路线、时间做出明确规定。

2、巡回检查发现的问题，应制定安全检查表。

主要内容如下：

（1）识别并纠正不当的可能导致伤害的作业环境；

（2）识别并纠正不当的可能导致伤害的行为；

（3）识别不安全的设备、设施与工具；

（4）识别员工对个体防护用品的依从情况；

（5）识别人机工效的需求；

（6）识别纠正和预防行动的效力。

3、巡回检查发现的问题，应及时传递到公司安全科、公司信息科由安全管理部门进行分类整理存档。

4、对检查发现的问题实行“三定，按照“四不准”原则进行分级处理，并进行整理复查。

”

二、巡回检查规定

1、生产班组兼职安全管理人员，每班要在班前、班中对本班组范围内生产活动、人员、设备、环境进行检查。

2、生产车间值班主任当天要在本车间范围进行一次巡回检查。

3、专职安全员当班要对所有管辖范围内生产作业情况进行二次巡回检查。

4、公司安全科人员与安全组长每旬对生产单位进行一次巡回检查。

5、公司安全技术部每月要对各分公司生产单位进行一次巡回检查。

例行检查制度

1、安全生产例行检查为每月一次，具体时间为每月十一号

2、各职能部门要严格按照职责分工和部门安全生产责任制，定期进行安全例行检查。

3、例行检查的内容主要包括：

（1）实施标准化系统的保障情况；

（2）规章制度的执行情况；

（3）安全检查与纠正措施的执行情况；

（4）员工参与标准化系统活动情况；

（5）应急响应的准备与演练情况；

（6）法律法规与其他要求的遵守情况；

（7）员工的安全行为状况；

（8）文明生产情况。

4、例行检查的程序：

检查内容———事前准备———人员组织———检查———通报检查结果———提出整改建议———传达整改方案———跟踪落实整改结果。

5、每次例行检查要按程序做好检查记录，分类存档.

综合检查制度

综合检查是企业在重大节假日和活动前组织的重点和全面检查，以及上级主管理布置的安全大检查。

为做好综合检查工作，特制定本制度。

一、综合检查的类型

1、节假日检查（五一、国庆、春节）；

2、国家重大活动检查；

3、上级部门布置的安全大检查；

4、企业高层领导安排的安全大检查。

二、综合检查内容

1、重大风险的控制情况；

2、安全生产责任制的落实情况；

3、安全生产法律法规与其它要求的执行情况；

4、有关专项工作开展情况；

5、上级部门和企业领导布置的检查内容。

三、综合检查的要求

1、由本单位领导为组长，相关的职能部室（科室）负责人组成综合检查组。

2、检查实施前要根据综合检查内容和有关情况要求，编制安全检查表，并对检查人员进行检查前培训。

3、检查过程做详细的记录，发现问题根据情况实行逐级落实整改处理。

4、重大问题上报公司，分公司主管领导，一般问题责令生产单位解决，对所查出的问题都要向现场员工指出并告知预防措施。

专项安全检查制度

为进一步加强和完善安全生产管理制度建设，及时消除事故隐患，预防和控制安全事故的发生，保证安全生产，公司制定了施工现场重点部位安全专项检查制度。

顶板安全检查、提升设备检查、防排水设备检查、锅炉专项安全检查、通风检查、紧急通讯系统安全检查、应急救援系统安全检查、作业场所职业危害安全检查、油库安全检查、其他重要设备和装置安全检查、运输系统安全检查、供配电系统安全检查、排土场安全检查、装载机、铲运机、空压机、地表和井下爆炸器材运输及储存、选厂等列为安全专项检查内容，并明确了检查时间和责任，对重点部位检查每隔15－20天组织检查一次。

检查要求，要填写检查记录，对查出的各种隐患，要按照规范标准进行定性分析评价，及时研究和制定整改措施组织落实，如发现重大隐患问题，要及时向有关部门报告。

综合安全检查考核表

序号

检查内容

检查方式

分值

检查摘要

得分

检查人

一、作业环境

1

采场必须有两个畅通的安全出口。

现场检查

2

采场、掘进作业面风速大于0.25m/s。

现场检查

3

穿脉及其它场所风速大于0.4m/s。

现场检查

4

所有作业场所、通道照明必须充足。

现场检查

5

湿式凿岩、出渣前洒水。

现场检查

6

CO的浓度不大于24PPM。

现场检查

7

机动车辆安装净化设施并使用

现场检查

8

安全通道、重点作业场所、危险地点有无安全标志。

现场检查

9

作业场地、运输道路、人行通道要平整、无积水、无障碍物。

现场检查

10

巷道内管道、线路布置规范

现场检查

11

主运输巷、穿脉、主要作业地点、线路设置醒目的标志牌。

现场检查

12

机械设备噪声在容忍范围内。

现场检查

13

作业场所工具、设备、物料摆放整齐，卫生干净。

现场检查

二、违章行为（三违情况）

1

领导、管理者有无违章指挥。

现场检查

2

员工有无违反劳动纪律。

现场检查

3

员工在岗有无违章作业。

现场检查

三、物的不安全状态

1

采掘作业面顶、帮无险情。

现场检查

2

局部通风设备、设施布置合理，使用正常，风筒五打折、弯曲、破口。

现场检查

3

民爆物品存放符合规。

现场检查

4

行人天井安全平台、扶手、线路符合要求。

现场检查

5

天井口、溜井口、切割井口、漏斗口和不作业巷道口、采空区入口、水仓边应设防护栏。

现场检查

6

机械设备裸露在外部的旋转部位装防护罩。

现场检查

7

机动车照明、刹车、喇叭、行驶速度符合规定。

现场检查

8

溜井、漏斗勾料应挂安全带。

现场检查

9

车场倒料设置挡车措施。

现场检查

10

提升钢丝绳的断丝数不超过10%（提人不超过5%）。

现场检查

11

斜井一坡三挡设施齐全、使用灵活、牢固。

现场检查

12

提升卷扬机的安全装置使用正常，防坠器实验应符合规定。

现场检查

13

钢丝绳、卷扬机、空压机、水泵、安全阀定期检测。

查看资料

14

电器设备、设施的绝缘和防护措施到位，装药器作业时要打接地线。

现场检查

15

提升系统的各种连接装置、部件的磨损程度不应超过规定。

（三分之一）

现场检查

16

变配电设施、设备按规定设置防护栏、铺绝缘板、挂工作标志。

现场检查

17

天井作业通风设施、安全平台、安全带按要求配备使用。

现场检查

18

放料作业的放料杆长度应满足人不在漏斗内操作。

现场检查

19

撬杆长度应根据排除险情时人不在正下方为标准，配备长短不同的撬杆。

现场检查

20

各设备应按规定检查、维护、不能带病使用。

现场检查

21

作业电工使用的工具绝缘性能得良好。

现场检查

22

通风构筑物使用或运行符合规定。

现场检查

四、劳保佩戴使用

1

作业人员按规定佩戴劳保用品。

现场检查

2

作业人员正确使用劳保用品。

现场检查

3

接尘人员应佩戴防尘口罩或防尘呼吸器。

现场检查

4

噪声较大的作业场所应佩戴耳塞。

现场检查

5

电工必须佩戴绝缘鞋、绝缘手套。

现场检查

6

超过基准面2米以上的作业人员都必须佩戴安全带。

现场检查

7

在有毒有害气体场所处理紧急事故时必须佩戴呼吸器或用湿毛巾。

现场检查

8

出料、放料工应穿防砸鞋。

现场检查

9

接触民爆人员不得穿化纤维衣服。

现场检查

10

中孔和药、装药作业人员要戴口罩，和药要用木锹。

现场检查

五、现场安全管理

1

操作人员姿势要正确、操作要符合规定程序。

现场检查

2

车辆、设备操作人员开机时要先进行安全确认，作业中要精神集中、不得离岗、睡岗、带病作业。

现场检查

3

机动车辆行驶速度要符合规定，保持安全距离，遇人要避让。

现场检查

4

铲车装料时除一人监护外5m范围内不得有无关人员停留。

现场检查

5

作业人员使用工具前要进行安全确认，不得使用存在隐患的工具。

现场检查

6

严禁作业人员在机械设备、设施工具运行中检查维修。

现场检查

7

作业高度超过操作工的操作高度时要使用工作平台。

现场检查

8

作业人员必须经培训合格，持证上岗。

现场检查

9

非本岗位作业人员严禁操作和使用机械设备。

现场检查

10

作业人员要定期对设备、设施进行检查、维护、保养。

查看记录

11

认真填写交接班记录及检查、维护、保养记录；

查看记录

12

操作工应熟悉了解所操作设备的机械性能，安全要求。

现场检查

13

操作工应知道设备发生故障时的应急处理措施。

现场抽查

14

作业人员与岗位作业的适应性。

现场检查

15

加班作业时间要符合规定，不得疲劳作业。

查看资料

16

作业空间要与作业相匹配。

现场检查

六、纠正预防措施落实情况

1

班组（队）检查发现问题的整改落实情况。

查看记录

2

安全员班检发现问题的整改落实情况。

查看记录

3

分公司安全检查发现问题的整改落实情况。

查看记录

4

领导跟班下井检查发现问题的整改落实情况。

查看记录

5

上级单位或部门安全检查发现问题的整改情况。

查整改记录

6

分公司安全检查表、隐患通知书、隐患整改台账、整改措施或方案、安全检查会议记录都要规范整理存档。

检查台账、记录

7

新工人、新工种、新工艺、新设备、新技术人员岗前安全教育培训符合有关规定。

抽查培训记录

七、其它

1

井口出入洞制度执行情况。

查签到表

2

分公司、车间、班组会议记录情况。

查看记录次数、内容

3

洞口宣誓活动情况。

（每周一八点班）

查宣誓记录

4

发放站储存量符合规定。

检查库存量

5

发放站民爆物品领用清退是否规范。

查看帐、单据

6

风门的开启关闭要符合规定要求。

（主风门）

现场检查

7

领导下井跟班作业情况，每天一位领导下井。

检查签到表

8

车间安全检查记录、隐患整改记录。

查看记录

9

空压机、风机、提升机、水泵交接班、运行记录。

查看记录

检查负责人：

                     被检查单位负责人：

检查日期：

巡回安全检查表

被检查单位：

                                                                                                                                                                年  月 日

序号

检查

项目

检        查      内      容      及     标      准

检 查 结 果

备  注

一

作业

环境

1、采场必须有两个畅通的安全出口；2、采场、掘进作业面风速＞0.25M/S;3、穿脉及其它场所风速＞0.4M/S；4、所有作业场所、通道照明必须充足；5、湿式凿岩、出渣前洒水；6、CO的浓度不大24PPM；7、机动车辆安装净化设施并使用；8、安全通道、重点作业场所、危险地点有安全标志；9、作业场地、运输道路、人行通道要平整、无积水、无障碍物。

10、管道、线路布置规范。

11、主运输巷、穿脉、主要作业地点、线路设置醒目的标志；12、噪声在容忍范围内容；13、作业场所工具、设备、物料堆放整齐，卫生干净。

二

违章行为

1、违章指挥；2、违反劳动纪律；3、违章作业。

三

 设备

设施

工具

不安全

状态

1、作业面顶、帮无险情；2、局部通风设备、设施布置合理，使用正常，风筒无打折、弯曲、破口；3、民爆物品存放符合规定；4、行人天井安全平台、扶手、线路符合要求；5、天井口、溜井口、切割井口、漏斗口、和不作业巷道口、采空区入口、水仓边应设防护栏；6、机械设备裸露在外部的旋转部位装防护罩；7、机动车照明、刹车、喇叭、倒车镜正常使用，行驶速度符合规定；8、溜井、漏斗勾料应挂安全带；9、车场倒料设置挡车措施；10、提升钢丝绳的断丝数不超过10℅（提人不超过5℅）；11、斜井一坡三挡设施齐全、使用灵活、牢固；12、提升卷扬机的安全装置使用正常，防坠器实验应符合规定；13、钢丝绳、卷扬机、空压机、水泵、安全阀定期检测；14、电器设备、设施的绝缘和防护措施到位，装药器作业时要打接地线；15、提升系统的各种连接装置、部件的磨损程度不应超过规定；16、变配电设施、设备按规定设置防护栏、铺绝缘板、挂工作标志；17、天井作业通风设施、安全平台、安全带按要求配备使用；18、放料作业的放料杆长度应满足人不在漏斗内操作；19、撬杆长度应根据排除险情时人不在正下方为标准，配备长短不同的撬杆；20、各设备应按规定检查、维护，不能带病使用。

21、作业电工使用的工具绝缘性能得良好；22、通风构筑物使用或运行符合规定。

四

劳保

佩戴

使用

1、作业人员按规定佩戴劳保用品；2、作业人员正确使用劳保用品；3、接尘人员应佩戴防尘口罩或防尘呼吸器；4、噪声较大的作业场所应佩戴耳塞；5、电工必须佩戴绝缘鞋、绝缘手套；6、超过基准面2米以上的作业人员都必须佩戴安全带；7、在有毒有害气体场所处理紧急事故时必须佩戴呼吸器或用湿毛巾；8、出料、放料工应穿防砸鞋；9、接触民爆人员不得穿化纤维衣服；10、中孔和药、装药作业人员要戴口罩，和药时要用木锹。

五

人机

工效

1、操作人员姿势要正确、操作要符合规定程序；2、车辆、设备操作人员开机时要先进行安全确认，作业中要精神集中，不得离岗、睡岗、带病作业；3、机动车辆行驶速度要符合规定，保持安全距离，遇人要避让；4、铲车装料时除一人监护外5米范围内不得有无关人员停留；5、作业人员使用工具前要进行安全确认，不得使用存在隐患的工具；6、严禁作业人员在机械设备、设施工具运行中检查维修；7、作业高度超过操作工的操作高度时要使用工作平台；8、作业人员必须经培训合格，持证上岗；9、非本岗位作业人员严禁操作和使用机械设备；10、作业人员要定期对设备、设施进行检查、维护、保养；11、认真填写交接班记录及检查、维护、保养记录；12、操作工应熟悉了解所操作设备的机械性能，安全要求；13、操作工应知道设备发生故障时的应急处理措施；14、作业人员与岗位作业的适应性；15、加班作业时间要符合规定，不得疲劳作业；16、作业空间要与作业相匹配。

六

纠正

预防

1、班组（队）检查发现问题的整改落实情况；2、安全员班检发现问题的整改落实情况；3、分公司安全检查发现问题的整改落实情况；4、领导跟班下井检查发现问题的整改落实情况；5、上级单位或部门安全检查发现问题的整改落实情况；6、安全检查表、隐患通知书、隐患整改台帐、整改措施或方案、安全检查会议记录都要规范整理存档；7、新工人、新工种、新工艺、新设备、新技术人员岗前安全教育培训符合有关规定。

七

其它

1、井口出入洞制度执行情况；2、分公司、车间、班组会议记录情况；3、洞口宣誓活动情况；4、发放站储存量符合规定；5、发放站民爆物品领用清退是否规范；6、风门的开启关闭要符合规定要求；7、领导下井跟班作业情况

检查部门负责人：

例行检查表

被检查单位：

            年  月 日

序号

检查内容

存在问题

整改措施

整改结果

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

检查部门负责人：

专业检查表

被检查单位：

序号

检查项目

检查日期

存在问题

整改措施

整改结果

1.

2.

3.

4.

5.

检查部门负责人：