财政支出绩效评价报告.docx
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财政支出绩效评价报告
财政支出绩效评价报告
评价类型:
□实施过程评价☑完成结果评价
项目名称:
中小企业节能减排技改项目
项目单位:
文昌市科学技术工业信息化局
主管部门:
文昌市人民政府
评价时间:
2019年6月16日至2019年6月20日
组织方式:
□财政部门□主管部门☑项目单位
评价机构:
□中介机构□专家组☑项目单位评价组
评价单位(盖章):
文昌市科学技术工业信息化局
上报时间:
2019年6月25日
项目绩效目标表
项目名称:
中小企业节能减排技改项目
指标类型
绩效指标
绩效目标
绩效标准
优
良
中
差
产出指标
实施节能减排项目完成率
实施节能减排项目完成率95%
≥95%
85%-94%
75%-84%
≤74%
支持符合条件的企业进行技术改造和革新
计划支持15万元对有关企业生产线进行技术改
造和革新
15万
13-14万
11-12万
≤10万
成效指标
工程验收合格率
工程验收合格率达100%
≥100%
90%-99%
80%-89%
≤79%
项目建设成本
成本控制不超预算
不超预算
超过1%-10%
超过11%-19%
≤20%
效率指标
用户满意度
用户满意度达到90%以上。
≥90%
80%-89%
70%-79%
≤69%
项目基本信息
一、项目基本情况
项目实施单位
文昌市科学技术工业信息化局
主管部门
文昌市人民政府
项目负责人
冯学标
联系电话
63330036
地址
文昌市政府办公大楼西楼4楼
邮编
571300
项目类型
经常性项目(√)一次性项目()
计划投资额
(万元)
65
实际到位资金(万元)
65
实际使用情况(万元)
63.3482
其中:
中央财政
其中:
中央财政
其中:
中央财政
省财政预算
省财政预算
省财政预算
市县财政预算
65
市县财政预算
65
市县财政预算
63.3482
地方债券资金
地方债券资金
地方债券资金
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
项目决策
8
决策过程
3
3
资金分配
5
5
资金分配
8
分配办法
2
2
分配结果
6
6
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
7
财务管理
3
3
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
9
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
5
产出质量
4
4
产出时效
3
3
产出成本
3
3
项目效益
40
经济效益
8
8
社会效益
8
7
环境效益
8
7
可持续影响
8
7
服务对象满意度
8
7
总分
100
100
100
96
评价等次
优
三、评价人员
姓名
职务/职称
单位
签字
冯学标
副局长
市科工信局
李辉
主任科员
市科工信局
傅刚
工业经济室科员
市科工信局
林糖
工业经济室科员
市科工信局
评价工作组组长(签字):
评价单位(盖章):
2019年6月25日
关于中小企业节能减排技改项目
绩效评价报告
文昌市财政局:
根据文昌市财政局《关于开展2018年度预算项目绩效自评工作的通知》[文财监(2019)14号]文件要求,我单位于2019年6月16日至2019年6月20日,对我单位中小企业节能减排技改项目预算安排65万元使用情况进行绩效自评。
现予报告如下:
一、项目概况
(一)项目单位基本情况
文昌市科学技术工业信息化局为行政单位,统一社会信用代码:
11468875008202950X,机构地址:
海南省文昌市政府办公大院西楼4楼,机关负责人:
周经若。
主要职责:
1、贯彻执行党和国家有关科学技术、知识产权、工业和信息化、信息产业发展的方针政策、法律、法规、规章,依法拟定并组织实施本市科技技术、知识产权,工业和信息化工作的政策,以及发展规划、计划。
积极推进信息化和工业化融洽,推进军民结合,寓军于民的国防科研生产体系建设。
2、研究分析掌握全市工业和科技信息化发展的情况,提出优化全市工业和科技信息化产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建设;协调工业和科技信息化产业配套体系建设,改善工业和科技信息化产业投资环境,推进重点工业和科技信息化产业链锁的构建,培育和促进本市工业和科技信息化产业基地建设,指导和协调工业区的建设和发展。
3、负责建立和完善全市工业和科技信息化服务系统及联系渠道;建立文昌市工业和科技信息化发展网络,参与拟订工业、科技信息产业、节能投资项目引导目录。
4、负责拟定高技术产业发展战略、规划;协调落实利用高新技术改造传统产业的政策、措施,指导资源节约和综合利用,负责全市应对气候变化及节能减排的综合协调工作;负责协调环境保护和环保产业发展工作。
5、负责指导、协调、促进全市中小企业的改革与发展;负责信息产业应急管理、安全生产和国防动员有关工作。
6、负责全市工业、科技、信息产业高技术类项目招商引资工作。
7、组织本市科技、工业和信息产业的重大科技项目攻关,参与编制建设规划和引进技术的消化、吸收、创新,加强全市工业和信息行业知识产权保护,促进科研成果产业化。
8、组织参与有关工业、科技、信息产业和知识产权工作的对外交流与合作。
9、管理全市科技成果,科技奖励,科技工业和信息产业的保管、技术市场,促进科技咨询、招标、评估和知识产权保护、技术交易等社会中介组织的发展,推进科技服务体系的建立。
10、负责本市专利管理,技术合同认定登记,高新技术企业、项目和产品认定的初审和知识产权保护工作;协助专利纠纷的调处和冒充专利行为的查处工作。
11、负责全市工业、科技、知识产权、信息产业系统工作人员的教育培训工作。
12、负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规规章的情况进行检查监督,协同有关部门监管其经营性国有资产。
13、承办市政府和上级部门交办的工作。
(二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
该项目属于经常性项目。
为了推进我市节能减排示范工程、宣传推广节能新产品、新技术活动,由我单位承担实施“节能减排技改项目”工作。
(三)跨年度项目的预期总目标及阶段性目标
该项目为经常性项目,当年实施,当年完成,无跨年度预期总目标及阶段性目标。
二、项目资金使用及管理分析
(一)项目资金到位情况分析
根据《文昌市财政局关于2018年市本级部门预算的批复》(文财预[2018]22号)文件,文昌市财政局安排本单位中小企业节能减排技改项目预算额度为65万元,市财政局按时审批并拨付资金65万元。
截止2018年12月31日绩效评价基准日,本次绩效评价范围内的市财政项目专项资金65万元全部到位,资金到位率100%。
(二)项目资金使用情况分析
文昌市财政局《关于2018年市本级部门预算的批复》(文财预[2018]22号)文件,安排我单位中小企业节能减排技改项目资金额度65万元,实际使用(支出)项目经费合计63.3482万元,在项目资金预算范围内。
项目资金主要用于支付各项支出,具体列表如下:
内容
事务开支金额(元)
2018年节能宣传周启动仪式宣传用品费用
45,582.00
拨付海南勤富食品有限公司2018年度罗白鱼冻品升级改造项目资金
90,000.00
拨付海南百洋饲料有限公司2018年度生物颗粒锅炉改造项目资金
60,000.00
付太阳能路灯设备采购及安装项目费用
437,900.00
合计
633,482.00
(三)项目资金管理情况分析
该项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。
由文昌市财政国库支付局统一核算,按照项目计划安排和实际工作情况开支,做到了专款专用,经费均按照文昌市财政局印发有关文件、通知精神执行。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织实施情况
中小企业节能减排技改项目是经常性项目,根据市委、市政府的工作指示精神,我单位紧紧围绕“中小企业节能减排技改项目”这一中心工作任务,有计划有步骤地开展了以下一系列工作。
一是2018年6月11日在文昌市文城镇文昌公园开启2018年文昌市节能宣传周活动启动仪式。
二是实施节能路灯示范工程。
按照年初计划,我单位对项目实施单位和地点进行筛选,确定在东郊镇、翁田镇、锦山镇等多个地方实施节能减排技改工作,及时通过采购程序,共购置29套太阳能路灯进行实地安装,经检测安装的路灯及设备工作正常。
三是对2018年度罗非鱼冻品升级改造项目及生物颗粒锅炉改造项目进行实施。
(二)项目管理情况
本项目支出严格按照有关方案、规章制度和财务制度进行拨付,我单位强化该项目的责任管理,分别与项目实施单位签订责任管理协议书,确定责任分工,日常加强项目检查,发现灯具故障,及时派人处理。
四、绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况
1.项目的经济性分析
(1)项目成本(预算)控制情况
根据《文昌市财政局关于2018年市本级部门预算的批复》(文财预[2018]22号)文件,安排我单位中小企业节能减排技改项目公开预算资金65万元。
截止2018年12月31日绩效评价基准日,本次绩效评价范围内的项目资金实际到位65万元,资金实际使用63.3482万元,项目资金已全部拨付到位,资金使用率97.50%,资金结余1.6518万元,资金使用比预算节约2.5%。
项目的到位资金及使用均控制在预算范围内。
(2)项目成本(预算)节约情况
根据《文昌市财政局关于2018年市本级部门预算的批复》(文财预[2018]22号)文件,我单位中小企业节能减排技改项目公开预算资金65万元,实际使用资金63.3482万元,该项目本年度节约资金1.6518万元,未超预算资金,比预算资金略有节约。
2.项目的效率性分析
(1)项目的实施进度
根据相关的项目资料,中小企业节能减排技改项目于2018年1月1日开始,至2018年12月31日结束。
在此期间,根据国家、省政府关于开展2018年节能宣传周活动的部署,我市积极组织开展多种形式的节能减排宣传活动,广泛宣传节能减排知识。
2018年6月11日-17日,我市举办了“2018年节能宣传周”活动,利用悬挂横幅、宣传栏、发放宣传品,在广播电视、《侨乡文昌》报和市政府网站等媒体广泛进行节能宣传,开展形式多样的节能宣传活动。
在东郊镇、翁田镇、锦山镇等多个地方实施节能减排技改工作,及时通过采购程序,共购置29套太阳能路灯已进行实地安装完成。
(2)项目完成质量
根据《文昌市财政局关于2018年市本级部门预算的批复》(文财预[2018]22号)文件要求,安排我单位中小企业节能减排技改项目公开预算资金65万元,2018年6月11日-17日,我市举办了“2018年节能宣传周”活动,利用悬挂横幅、宣传栏、发放宣传品,在广播电视、《侨乡文昌》报和市政府网站等媒体广泛进行节能宣传,开展形式多样的节能宣传活动。
在东郊镇、翁田镇、锦山镇等多个地方实施节能减排技改工作,及时通过采购程序,共购置29套太阳能路灯进行实地安装完毕,经检测安装的路灯及设备工作正常。
3.项目的效益性分析
(1)项目预期目标完成程度
中小企业节能减排技术项目工作开展顺利,完成节能宣传工作任务,完成实施节能示范工程。
有效推进我市节能减排工作,推动我市经济社会科学发展。
(2)项目实施对经济和社会的影响
通过该项目的实施,为了提高路灯的节能程度,合理控制好路灯的亮灯、熄灯时间,一年之中的亮灯时间根据不同季节,不同气候,调整10至15次,做到“晚即开,亮即熄”以及下半夜隔相亮灯的合理、灵活的人性化亮灯调控措施。
预计,全年可节约电量约63万度。
4.项目的可持续性分析
从文昌市现有的财力和实际情况来看,“中小企业减排技改项目”还需要大量加强投入建设,以继续推进我市节能减排工作,继续为全市经济和社会发展作出贡献。
5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析
根据《文昌市财政局关于2018年市本级部门预算的批复》(文财预[2018]22号)文件,安排我单位中小企业节能减排技改项目资金额度为65万元,截止2018年12月31日绩效评价基准日,本次绩效评价范围内的项目资金实际到位65万元,实际使用63.3482万元,项目资金使用率为97.50%。
其中已完成了2018年节能宣传周活动,以及在东郊镇、翁田镇、锦山镇等多个地方实施节能减排技改工作,及时通过采购程序,共购置29套太阳能路灯进行实地安装完毕。
(二)项目绩效目标未完成原因分析
无。
五、综合评价情况及评价结论
经综合评价,我单位组织实施的“中小企业节能减排技改”项目,组织有序,该项目费用主要用于2018年节能宣传周费用以及太阳能路灯设备采购及安装项目等费用支出,本项目依照市财政部门的要求,依据充分,目标明确,程序合理。
资金管理办法健全、规范、合理,资金到位及时,资金使用(支出)按计划执行,项目组织实施管理有效,项目效果良好。
综上所述,本项目绩效评价总得分为96分,评价等级为“优”。
中小企业节能减排技改项目绩效评价指标体系
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
指标解释
自评标准
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
目标是否明确、细化、量化
目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)
4
决策过程
8
决策依据
3
项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)
3
决策程序
5
项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续
项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)
5
资金分配
8
分配方法
2
是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配方法;资金非配因素是否全面、合理
办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)
2
分配结果
6
资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理
项目符合相关分配方法(2分),资金分配合理(4分)
6
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
实际到位/计划到位×100%
根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)
3
到位时效
2
资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度
及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。
2
资金管理
10
资金使用
7
是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况
虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分
7
财务管理
3
资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范
财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。
3
组织实施
10
组织机构
1
机构是否健全、分工是否明确
机构健全、分工明确(1分)
1
管理制度
9
是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度
建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)
9
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
项目产出数量是否达到绩效目标
对照绩效目标自评产出数量(按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分)
5
产出质量
4
项目产出质量是否达到绩效目标
对照绩效目标自评产出质量(按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分)
4
产出时效
3
项目产出时效是否达到绩效目标
对照绩效目标自评产出时效(按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分)
3
产出成本
3
项目产出成本是否按绩效目标控制
对照绩效目标自评产出成本(按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分)
3
项目效果
40
经济效益
8
项目实施是否产生直接或间接经济效益
对照绩效目标自评经济效益(按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分)
8
社会效益
8
项目实施是否产生社会综合效益
对照绩效目标自评社会效益(按优8分、较好7分、良5分、中2分、差0分进行评分)
7
环境效益
8
项目实施是否对环境产生积极或消极影响
对照绩效目标自评环境效益(按优8分、较好7分、良5分、中2分、差0分进行评分)
7
可持续影响
8
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
对照绩效目标自评可持续影响(按优8分、较好7分、良5分、中2分、差0分进行评分)
7
服务对象
满意度
8
项目预期服务对象对项目实施的满意程度
对照绩效目标自评服务对象满意度(按优8分、较好7分、良5分、中2分、差0分进行评分)
7
总分
100
100
100
96
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
(一)主要经验及做法
充分利用信息网络和各种媒体,宣传节能减排的重大意义、基本知识和先进经验,要将节能减排纳入年度培训,利用电视、网络以及集中面授等方式开展针对中小企业的节能减排专业技术培训。
(二)存在问题和建议
建议市财政每年都投入一定资金对“中小企业节能减排技改”项目的支持,以推进我市节能减排工作可持续性,为全市经济和社会发展做出积极贡献。
七、其他需要说明的问题
无。
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