质量环境职业健康安全能源体系内部审核工作计划.docx
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质量环境职业健康安全能源体系内部审核工作计划
计划
化验室---〔2016〕---号
关于开展2016年质量/环境/职业健康安全/能源管理体系内部审核工作计划
公司各部门:
根据质量/环境/职业健康安全/能源管理体系内部审核计划要求,公司拟定于****年**月**日至**月**日开展质量/环境/职业健康安全/能源管理体系内审活动,本年度审核为集中式审核,本次被审核部门涉及公司经理部和各部门,现将审核计划安排如下:
一、审核目的
基于质量/环境/职业健康安全/能源管理体系要求,检查公司四体系运行的符合性和有效性。
二、审核依据:
(一)GB/T19001(idtISO9001:
2008)质量手册及相应体系文件;
(二)GB/T24001(idtISO14001:
2004)环境手册及相应体系文件;
(三)GB/T28001(idtOHSA18001:
2011)职业健康安全手册及相应体系文件;
(四)GB/T23331(idtISO50001:
2012)能源管理体系要求;
(五)相关国家标准、行业标准及企业规章制度。
三、审核范围:
经理部、矿山分厂、制造一分厂、制造二分厂、装运分厂、生产处、质控处、供应处、销售处、保全处、办公室、财务处区域的生产经营活动。
四、审核组及成员
审核组组长:
******
第一审核小组:
******(Q)、******(E/S)、******(En)
******、******、******
审核部门:
经理部、矿山分厂、财务处、办公室;
第二审核小组:
******(E/S)、******(Q)、******(En)
******、******、******
审核部门:
制造一分厂、质控处;
第三审核小组:
******(E/S)******(Q)******(En)
******、******、******
审核部门:
制造二分厂、生产处、销售处;
第四审核小组:
******(Q)、******(E/S)******(En)
******、******、******;
审核部门:
装运分厂、保全处、供应处。
注:
小组第一位为小组长,其中Q指负责质量管理体系,E/S指负责环境/职业健康安全管理体系,En指负责能源管理体系。
五、审核会议安排:
首次会议:
----年----月----日8:
00。
参会人员:
审核组全体人员,被审核单位主要负责人。
地点:
制造一分厂中控二楼会议室。
末次会议:
----年----月----日18:
30
参会人员:
审核组全体人员,被审核单位主要负责人。
地点:
制造一分厂中控二楼会议室。
六、审核要求
1.本次审核为年度集中审核,时间----月----日至----日,各审核小组根据自身工作时间安排,组织好组员分批次对被审核单位进行审核,审核前要与被审核单位充分沟通,确定具体时间,被审核单位要组织部门相关人员全力配合。
2.各审核员审核前要对照体系文件,熟悉审核条款,依据标准和相关文件要求,对照各部门审核计划条款,进行客观公正地收集证据,每条条款必须有审核记录,审核结束与被审核单位沟通确认,对存在不足的问题编制不符合项报告。
3、审核记录于10月25日下班前,经小组长审核签字后交质控处办公室,各审核员审核期间要重视审核记录的填写,对审核过程进行详细记录,规范填写,对审核记录不全,不明细的将要求重新审核并做好审核记录。
七、审核计划安排(见附件)
计划编制:
----年----月----日
报:
公司领导
发:
各部门
附件
枞阳海螺体系内部审核计划安排
Q指的是质量管理体系,E指的是环境管理体系,S指的是职业健康安全管理体系,En指的是能源管理体系
审核组
受审核部门
审核内容
第一审核组
经理部
Q
4.1总要求
5管理职责
6.1资源提供
8.1总则
8.5改进
E/S
4.1总要求
4.2环境/职业健康安全方针
4.4.1资源、作用、职责与权限
4.4.3信息交流/沟通参与和协商
4.5.1测量与检测/绩效测量与监视
En
4.1总要求
4.2管理职责
4.3能源方针
4.5.3信息交流
矿山分厂
Q
6.3设施
7.5生产和服务提供
8.3不合格品控制
E/S
4.3.1环境因素/危险源辨识、风险评价与控制措施的确定
4.3.3目标、指标与方案
4.4.6运行控制
4.4.7应急准备与响应
4.5.1监测与测量
4.5.3信息交流
En
4.4.3能源评审
4.4.5能源绩效参数
4.4.6能源目标、能源指标和能源管理实施方案
4.5.1实施与运行总则
4.5.5运行控制
4.6.1监视测量与分析
4.6.4不符合、纠正措施与预防措施
财务处
Q
4.1总要求
5管理职责
6.1资源的提供
7.1实现过程的策划
8.1测量、分析和改进的策划
8.5改进
S
4.3.1总要求
4.3.3目标和方案
4.4.6运行控制
4.4.7应急准备与响应
En
4.4.3能源评审
4.4.6能源目标、能源指标和能源管理实施方案
4.5.5运行控制
办公室
Q
4.2.3文件控制
4.4.2能力、培训与意识
5.4.1质量目标
6.2人力资源
8.2.3过程的监视与测量
8.5改进
E/S
4.4.2能力、培训与意识
4.4.5文件控制
4.4.6运行控制
4.4.7应急准备与响应
4.5.1监测与测量
4.5.4记录控制
En
4.4.3能源评审
4.4.6能源目标、能源指标和能源管理实施方案
4.5.2能力培训与意识
4.5.3信息交流
4.5.4文件
4.5.5运行控制
4.6.1监视、测量与分析
4.6.4不符合、纠正措施与预防措施
4.6.5记录控制
第二审核组
制造一分厂(含中控及现场观察)
Q
6.3基础设施
7.5.1生产和服务提供的控制
8.3不合格品控制
8.5改进
E/S
4.3.1环境因素/危险源辨识、风险评价与控制措施的确定
4.4.6运行控制
4.4.7应急准备与响应
4.5.1监测与测量
4.5.3不符合、纠正措施与预防措施
En
4.4.3能源评审
4.4.5能源绩效参数
4.4.6能源目标、能源指标与能源管理实施方案
4.5.1实施与运行总则
4.5.5运行控制
4.5.6设计
4.6.1监视测量与分析
4.6.4不符合、纠正、纠正措施与预防措施
质控处
Q
4.2.1总则
4.2.3文件控制
7.1产品实现的策划
7.5生产和服务的控制
7.6监视和测量装备的控制
8.2.4产品监视与测量
8.3不合格品控制
8.4数据分析
8.5改进
E/S
4.3.1环境因素/危险源辨识、风险评价与控制措施的确定
4.4.4文件
4.4.5文件控制
4.4.6运行控制
4.4.7应急准备与响应
4.5.4记录控制
En
4.4.5能源绩效参数
4.5.5运行控制
4.6.4不符合、纠正措施与预防措施
第三审核组
生产处
Q
6.3设施
6.4工作环境
7.5生产和服务的运作
7.6监控和测量装置的控制
8.3不合格品的控制
E/S
4.3策划
4.4.2能力、培训与意识
4.4.3信息交流
4.4.6运行控制
4.4.7应急准备与响应
4.5.1检测与测量
4.5.3事件、投诉的发生及处理
En
4.4.3能源评审
4.4.4能源基准
4.4.5能源绩效参数
4.4.6能源目标、能源指标与能源管理实施方案
4.5.1实施与运行总则
4.5.3信息交流
4.5.4文件
4.5.5运行控制
4.5.6设计
4.6.1监视测量与分析
4.6.2合规性评价
4.6.3能源管理体系的内部审核
4.6.4不符合、纠正、纠正措施与预防措施
4.6.5记录控制
第三审核小组
制造二分厂
Q
6.3基础设施
7.5.1生产和服务提供的控制
8.3不合格品控制
8.5改进
E/S
4.3.1环境因素/危险源辨识、风险评价与控制措施的确定
4.3.3目标、指标和方案
4.4.2能力、培训与意识
4.4.6运行控制
4.4.7应急准备与响应
4.5.1监测与测量
4.5.3不符合、纠正措施与预防措施
En
4.4.3能源评审
4.4.5能源绩效参数
4.4.6能源目标、能源指标与能源管理实施方案
4.5.1实施与运行总则
4.5.5运行控制
4.5.6设计
4.6.1监视测量与分析
4.6.4不符合、纠正、纠正措施与预防措施
销售处
Q
8.2.1顾客满意
8.5改进
S
4.3.1危险源辨识、风险控制和控制措施的确定
4.4.6运行控制
4.4.7应急准备与响应
4.5.1绩效测量和监视
4.5.3事件调查、不符合、纠正措施与应急措施
En
4.4.3能源评审
4.4.6能源目标、能源指标与能源管理实施方案
4.5.5运行控制
4.6.1监视测量与分析
4.6.4不符合、纠正、纠正措施与预防措施
第四审核小组
装运分厂
Q
6.3基础设施
6.4工作环境
7.5.1生产和服务提供
7.5.3标识和可追溯性
7.5.5产品防护
8.3不合格品控制
8.5改进
E/S
4.3.1环境因素
4.4.6运行控制
4.4.7应急准备与响应
4.5.1监测与测量
4.5.3不符合、纠正措施与预防措施
En
4.4.3能源评审
4.4.5能源绩效参数
4.4.6能源目标、能源指标与能源管理实施方案
4.5.1实施与运行总则
4.5.5运行控制
4.6.1监视测量与分析
4.6.4不符合、纠正、纠正措施与预防措施
保全处
Q
6.3基础设施
7.4采购
7.6监视与测量装备控制
8.3不合格品控制
E/S
4.3.1环境因素/危险源辨识、风险评价与控制措施的确定
4.3.3目标、指标与方案
4.4.6运行控制
4.4.7应急准备与响应
4.5.1监测与测量
4.5.3不符合、纠正措施与预防措施
En
4.4.3能源评审
4.4.5能源绩效参数
4.4.6能源目标、能源指标与能源管理实施方案
4.5.1实施与运行总则
4.5.5运行控制
4.5.6设计
4.6.1监视测量与分析
4.6.4不符合、纠正、纠正措施与预防措施
供应处
Q
7.4采购
8.3不合格品控制
8.4数据分析
S
4.3.1环境因素
4.4.6运行控制
4.4.7应急准备与响应
4.5.1检测与测量
4.5.3不符合、纠正措施与应急措施
En:
4.5.7能源服务、产品、设备与能源采购
4.6.1监视测量与分析
4.6.4不符合、纠正、纠正措施与预防措施
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- 质量 环境 职业 健康 安全 能源 体系 内部 审核 工作计划
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