珠海香洲区社会福利中心.docx
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珠海香洲区社会福利中心.docx
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珠海香洲区社会福利中心
珠海市香洲区社会福利中心
2014年度部门决算
第一部分珠海市香洲区社会福利中心概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、支出决算表
三、公共预算财政拨款收入支出决算表
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
五、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
第三部分2014年度部门决算情况说明
第四部分2014年度取得的主要事业成效
第一部分珠海市香洲区社会福利中心概况
一、珠海市香洲区社会福利中心职能简述
珠海市香洲区社会福利中心是区民政局的隶属单位,主要职责如下:
主要负责城区的“三无”对象(无劳动能力、无生活来源、无法定抚养人或赡养人)、孤老烈属、孤老复退军人的收养工作,及面向社会收养自费老人。
同时,兼负香洲区灾害庇护中心工作。
二、部门决算单位构成
珠海市香洲区社会福利中心设事业单位1个,其中:
财政核拨事业单位1个。
纳入珠海市香洲区社会福利中心2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
序号
单位名称
单位性质
1
香洲区社会福利中心
财政核拨事业单位
第二部分2014年度部门决算表
表一收入支出决算总表
部门名称:
珠海市香洲区社会福利中心单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款
1
128.04
一、一般公共服务
30
0
其中:
政府性基金
2
0
二、外交
31
0
二、上级补助收入
3
0
三、国防
32
0
三、事业收入
4
0
四、公共安全
33
0
其中:
财政专户管理资金
5
0
五、教育
34
0
四、经营收入
6
0
六、科学技术
35
0
五、附属单位缴款
7
0
七、文化体育与传媒
36
0
六、其他收入
8
10.32
八、社会保障和就业
37
114.93
9
九、医疗卫生
38
2.06
10
十、节能环保
39
0
11
十一、城乡社区事务
40
10
12
十二、农林水事务
41
0
13
十三、交通运输
42
0
14
十四、资源勘探电力信息等事务
43
0
15
十五、商业服务业等事务
44
0
16
十六、金融监管等事务支出
45
0
17
十七、地震灾后恢复重建支出
46
0
18
十八、国土资源气象等事务
47
0
19
十九、住房保障支出
48
0
20
二十、粮油物资管理事务
49
0
21
二十一、储备事务支出
50
0
22
二十二、国债还本付息支出
51
0
23
二十三、其他支出
52
0
24
53
本年收入合计
25
138.35
本年支出合计
54
116.99
用事业基金弥补收支差额额额
26
0
结余分配
55
0
上年结转和结余
27
54.78
年末结转和结余
56
76.14
28
0
57
合计
29
193.13
合计
58
193.13
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
25行=(1+3+4+6+7+8)行;29行=(25+26+27)行;54行=(30+31+…52)行;58行=(54+55+56)行。
表二支出决算表
编制单位:
珠海市香洲区社会福利中心
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级
支出
经营支出
对附属单位
补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
116.99
83.19
33.80
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
114.93
81.13
33.80
0.00
0.00
0.00
20802
民政管理事务
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080299
其他民政管理事务支出
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
23.52
23.52
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
20.18
20.18
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
3.33
3.33
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
1.51
1.51
0.00
0.00
0.00
0.00
2080899
其他优抚支出
1.51
1.51
0.00
0.00
0.00
0.00
20810
社会福利
87.90
54.10
33.80
0.00
0.00
0.00
2081005
社会福利事业单位
87.90
54.10
33.80
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
2.06
2.06
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
2.06
2.06
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
事业单位医疗
2.06
2.06
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
表三公共预算财政拨款支出决算表
部门名称:
珠海市香洲区社会福利中心单位:
万元
支出功能分类科目
编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3=4+5
4
5
6=1+2-3
合计
37.63
128.04
110.19
83.19
27.00
55.47
208
社会保障和就业支出
37.63
125.98
108.13
81.13
27.00
55.47
20802
民政管理事务
0.00
2.00
2.00
2.00
0.00
0.00
2080299
其他民政管理事务支出
0.00
2.00
2.00
2.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
0.00
23.52
23.52
23.52
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
0.00
20.18
20.18
20.18
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
0.00
3.33
3.33
3.33
0.00
0.00
20808
抚恤
0.00
1.51
1.51
1.51
0.00
0.00
2080899
其他优抚支出
0.00
1.51
1.51
1.51
0.00
0.00
20810
社会福利
37.63
98.95
81.10
54.10
27.00
55.47
2081005
社会福利事业单位
37.63
98.95
81.10
54.10
27.00
55.47
210
医疗卫生与计划生育支出
0.00
2.06
2.06
2.06
0.00
0.00
21005
医疗保障
0.00
2.06
2.06
2.06
0.00
0.00
2100502
事业单位医疗
0.00
2.06
2.06
2.06
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际收支余情况。
3栏=(4+5)栏;6栏=(1+2-3)栏。
表四政府性基金预算支出决算表
部门名称:
珠海市香洲区社会福利中心单位:
万元
支出功能分类科目编码
科目名称
上年结转和
结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3=4+5
4
5
6=1+2-3
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。
3栏=(4+5)栏;6栏=(1+2-3)栏。
表五“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
部门名称:
珠海市香洲区社会福利中心
单位:
万元
项目
“三公”经费支出
因公出国(境)费
支出
公务用车购置及
运行维护费支出
公务接待费
支出
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
小计
小计
小计
类
款
项
栏次
1=2+3+4
2
3
4
合计
0.69
0.00
0.00
0.69
208
社会保障和就业支出
0.69
0.00
0.00
0.69
20802
民政管理事务
0.69
0.00
0.00
0.69
2080299
其他民政管理事务支出
0.69
0.00
0.00
0.69
第三部分2014年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2014年度收入总计138.35万元,支出总计116.99万元。
二、公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2014年度公共预算财政拨款上年结转和结余37.63万元,本年收入128.04万元,本年支出110.19万元,年末结转和结余55.47万元。
公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:
社会保障和就业类支出108.13万元,占98.13%;万元,医疗卫生和计划生育支出2.06万元,占1.87%。
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
本部门2014年度政府性基金财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
四、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年,香洲区社会福利中心部门共1个单位、7人,“三公”经费公共预算财政拨款支出决算0.69万元,比上年1.78万元减少1.1万元,下降61.8%。
其中:
(一)因公出国(境)费决算0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费决算0万元。
(三)公务接待用餐费决算0.69万元。
公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用(含外宾接待),包括交通、用餐、住宿等。
占“三公”经费总额的100%,比上年1.78减少1.1万元,下降61.8%。
下降的主要原因是:
公务接待人次下降。
第四部分2014年度取得的主要事业成效
一、加强内部管理
一是每周一工作例会,使得具体工作的开展、落实能够有序而高效的进行。
二是每周五召开听取意见会,听取入住老人意见、建议,让老人参与中心事务管理,建言献策,评议监督,为营造和谐氛围作用明显。
三是加强财务管理。
做到专人负责,严格审批,规范运行。
对接受捐赠的物品及时开出收据,登记入册,物品使用发放,公平公正,接受老人监督。
四是加强安全管理。
坚持“每日检查、每周记录、每月总结、专人负责”,规范门卫24小时值班和人员出入登记制度,定期对中心内消防设施、监控设施、燃气报警装置及电梯进行维护保养,并定期排查老人房间的安全隐患。
五是加强食堂管理。
努力改善老人饮食,让老人参与食堂管理,每天早上有专人与食堂工作人员共同验收当天配送食品的数量和质量。
并于每周五的听取意见会,提前将老人的意见和建议及时反馈给食堂,制定下周菜谱,确保营养搭配合理、品种丰富。
同时对食堂区域卫生责任划分,定期总结工作,确保食堂整洁,食品安全达标。
二、创新服务理念。
2014年,香洲区社会福利中心推行“让老人享受贴心、感受安心、感到开心、体会舒心、子女放心”的“五心”服务理念。
建立入住老人健康管理档案,联合香洲区卫生部门联合开展为中心老人免费体检活动,保证老人的身体健康。
注重细节,结合实际,制定每日2次巡查制度,发现问题,及时整改和解决。
每月不定期对服务人员在服务区域内卫生环境、老人生活护理、心理关爱、服务态度、工作效率等方面进行服务质量考核,及时通报考核结果,并在每月工作人员例会上组织学习职业理念和思想道德。
从而进一步规范工作人员的言行和自觉性,更好地调动工作积极性。
三、营造中心氛围。
香洲区社会福利中心本着以人为本、服务至上的理念,着力丰富老人的精神文化娱乐生活,愉悦老人心情。
积极组织老人们开展棋牌娱乐、健身休闲等各种文化娱乐活动。
每逢老人生日,福利中心都及时赠送生日蛋糕和生日祝福,营造大家庭的氛围。
中心与珠海市公安局、翠香艺术团等结成敬老、爱老、助老共建单位。
在每年的敬老月以及元旦、中秋、春节等重要节日,都有共建单位领导同事到福利中心慰问老人,而珠海市红十字会和珠海市心连心爱心营的志愿者和义工也会不定期过来陪入住老人聊天谈心,让老人每天都保持愉快的心情。
四、狠抓队伍建设。
中心认真抓好员工队伍的职业道德建设,加强廉洁建设,强化服务意识,改进服务作风,提升服务质量。
为让员工树立全心全意为入住老人服务的思想,坚持对员工进行业务技能培训,定期组织员工进行理论学习和技能培训,开展岗位练兵,不断提升整个团队的服务水平。
开展各种关爱劳务工活动,组织业务活动,使员工感受到集体的温暖,增强了员工队伍的凝聚力、向心力和战斗力。
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