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可研汇总

目录

第一章总论1

一、项目概述1

二、项目提出的背景2

三、项目现状4

四、主要内容摘要4

第二章项目建设的必要性8

一、是落实青海省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要，积极发挥特有资源优势，推动青海省生态特色种植产业发展的需要8

二、是增强精深加工产业发展能力，创造自主知名品牌的需要9

三、是治理荒漠化完善植被恢复，加强生态环境保护的需要10

四、是促进枸杞产业化发展，增加就业岗位和提高农民收入的需要11

第三章市场分析12

一、产品种类和目标市场12

二、市场预测12

第四章建设条件14

一、建设地点14

二、工程地质条件与气候条件14

三、项目建设条件21

第五章建设规模与产品方案22

一、工程建设规模22

二、产品方案22

第六章技术方案、设备方案、工程方案24

一、技术方案24

二、设备方案25

三、工程方案26

第七章总图运输与辅助工程28

一、总平面布局28

二、给排水、消防29

三、供电设计31

四、采暖31

五、通风设计32

第八章主要原材料、燃料供应32

一、主要原辅材料及燃料供应32

第九章环境影响评价34

一、生态环境影响评价、主要污染源与污染物34

二、对策和措施35

三、环境影响分析35

第十章项目组织机构37

一、企业组织机构37

二、劳动定员39

三、人员培训39

第十一章项目实施进度计划39

一、建设工期39

二、项目实施进度安排39

第十二章投资估算和资金筹措41

一、投资估算依据41

二、估算内容42

三、投资估算42

第十三章财务评价43

一、项目建设期及寿命期43

二、生产规模43

四、销售收入及税金估算43

五、主要财务评价指标：

44

六、盈亏平衡分析44

七、偿债能力分析44

八、不确定性分析45

第十四章社会效益46

一、壮大主导产业，促进结构调整46

二、完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业46

三、辐射带动能力分析46

四、农民增收、农业增效评价47

五、其它影响评价48

第十五章风险分析49

一、风险49

二、对策50

第一章总论

一、项目概述

（一）项目名称：

枸杞精深加工建设项目

（二）建设单位：

单位名称

（三）建设性质：

改建

（四）项目法人：

法人代表

（五）建设地点：

公司地址

（六）建设单位概况

＊＊＊＊有限公司成立于＊＊年＊月，是一家致力于现代生物科技研究、开发、生产和销售为一体的食品饮料企业，是＊＊省最大的专门生产功能性保健饮品的民营股份公司，公司注册资金＊＊万元，现有员工＊＊人。

公司于＊＊年＊月＊日申请ISO9001质量管理体系和HACCP食品卫生安全管理体系认证工作，于＊＊年＊月获得国家认证机构颁发的ISO9001质量管理体系和HACCP食品卫生安全管理体系资质证书，并先后荣获全货质量、信誉、服务AAA级企业，＊＊省企业信用协会评为AAA级企业，＊＊著名商标等荣誉称号。

近年来公司依托国家和地方政府的利好政策和资源优势，大力发展青海资源产业、振兴民族经济发展，以开发研制青海特色资源枸杞、沙棘、青稞等系列产品为推动力，实现生产经营模式的创新和转变，有效使三江雪品牌及青海龙头企业的影响力和多元化的营销模式相结合，进一步提升三江雪品牌的市场占有率，扩大企业知名度。

特别是在＊＊牌青稞熬茶系列产品、枸杞养生茶系列产品、沙棘饮料系列产品创新方面取得了一定成效并取得了5项发明专利。

另外，于国内相关产业的知名企业强强合作（代加工），提高企业知名度。

力争在三年内成为青海本土乃至全国最具影响力的企业之一。

（七）编制依据

1、《青海省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（2011～2015年）；

2、《青海省2008～2012年农牧业产业化发展规划》

3、《投资项目可行性研究指南》；

4、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

5、《青海省统计年鉴》（2011）；

6、建设单位提供的其他资料。

（八）编制范围

本可研报告编制范围：

项目市场预测、项目场址选址、技术方案、工程建设方案、环境影响评价、组织机构及劳动定员、项目实施进度、工程招投标、投资估算、融资方案、财务经济评价、社会评价、风险分析等。

二、项目提出的背景

枸杞又名柴杞，主要出产于＊＊省海西蒙古族藏族自治州柴达木盆地，柴达木盆地独具特色的高原大陆性气候，使柴杞鲜果玲珑剔透，红艳欲滴，状似红宝石，色红粒大，果实卵圆形，籽少、肉厚，大小均匀，无碎果，无霉变，无杂质，品质优良。

自上个世纪末期开始，枸杞的营养价值和保健医药价值被越来越多的国内外消费者所认识，枸杞干果、枸杞汁、枸杞保健酒等枸杞系列产品不仅在国内消费市场上备受青睐，而且逐渐得到了美国、欧盟等西方主流国家消费市场的认可，枸杞产业呈迅速发展的趋势。

青海枸杞在品质方面具有其他地方枸杞所无法相比的品质优势，而且经过几年的发展，已经初步形成了规模化种植，也获得了很高的市场认可度，但由于青海柴杞种植起步晚、缺乏精深加工产业链条，也没有形成自主品牌等问题的客观存在，目前，柴达木盆地出产的枸杞基本上都是被宁夏客商收购后，贴上“宁杞”的标签而走向市场。

基于这种情况，青海柴达木枸杞种植和加工产业目前迫切需要解决的问题，就是改变经营分散的局面，实现强强联合，形成种植～深加工～销售产业链条，并树立青海枸杞的自主品牌。

如果这一系列问题得以解决，那么青海枸杞的辉煌时代指日可待。

随着经济贸易的全球化，国外与国内的经贸往来日益频繁，国内各行业的发展也将充满机遇和挑战，充分利用地域资源优势，发展生态经济和特色经济，推出具有青藏高原独特蕴涵的系列产品，将会在国内外贸易中创造新的商机。

我国实施西部大开发战略和加入WTO的新形势，为我国的西部发展提供了大好时机，作为西部经济薄弱地区的青海省来讲，更应把握好西部大开发的资金支持和政策倾斜，在新的机遇中正确确立产业发展方向和发展目标。

综上所述，随着西部大开发战略的实施、随着经济的迅速增长及市场需求的不断增大，预示着枸杞精深加工产业发展前景是十分乐观的。

本项目就是在这种背景下提出的。

三、项目现状

＊＊＊＊＊有限公司位于＊＊＊＊，现有员工＊＊人，饮料生产线4条，生产能力3万吨/年，销售收入＊＊＊＊万元/年。

项目厂区占地面积为＊＊＊＊㎡，厂区现有的综合办公楼、饮料生产车间和原辅材料仓库位于厂区中部，饮料生产车间和原辅材料仓库位于综合办公楼南侧，原辅材料仓库位于生产车间东侧，三栋建筑相连为一整体。

综合办公楼为五层框架建筑，建筑面积为7502㎡，饮料生产车间建筑面积均为3888㎡，原辅材料仓库皆为轻钢结构建筑，建筑面积均为3888㎡。

厂区北侧为仓库、值班室、公司大门、绿化带。

厂区东侧为企业预留用地。

南侧为食堂、职工宿舍、五金库房、配电室和锅炉房，配电室建筑面积为425㎡，配置有800KVA变压器一台；锅炉房建筑面积为300㎡，配置有6蒸吨燃气锅炉一台；现有30m³的化粪池一座。

本次项目将新增7种新产品生产线，对现有的4条饮料生产线进行设备和工艺的改进，共计11条生产线，同时将现有的建筑面积为3888㎡的原辅材料仓库改造为新产品生产车间。

四、主要内容摘要

（一）拟建地点

本项目拟建地点位于＊＊＊＊＊＊＊，厂区呈矩形，厂区东侧是开发区＊＊，西侧＊＊集团，南侧为佳合铝业，北侧紧＊＊＊路，项目区交通十分便利。

（二）项目生产规模

项目投产后将新增枸杞奶茶200吨/年，枸杞果脯200吨/年，枸杞果酥200吨/年，枸杞蜜饯100吨/年。

（三）工程建设规模

本项目将现有3888㎡的原辅材料仓库改造为生产车间；新上枸杞奶茶生产线1条、枸杞果脯生产线1条、枸杞果酥生产线1条、枸杞蜜饯生产线1条。

（四）项目实施进度

本项目建设期确定为18月，即2012年6月～2013年12月。

项目实施进度具体安排如下：

2012年6月～10月完成项目可研编制、论证、可研批复、设计、工程招投标及资金筹措等前期全部工作；

2012年10月～2013年6月完成建筑工程施工及电暖供应；

2013年6月～10月完成设备的采购及安装；

2013年11～12月完成设备安装调试及生产试运行。

2013年12月竣工验收

（五）投资估算及资金来源

1、投资估算

项目总投资1360万元。

其中：

固定资产投资1080万元，流动资金280万元。

固定资产投资1080万元中：

建筑工程费用52.38万元，占总投资的4.85%；

设备购置费921.67万元，占总投资的85.34%；

安装工程及工器具购置费58.75万元，占总投资的5.44%；

其它费用47.2万元，占总投资的4.37%。

2、资金筹措

本项目总投资1360万元。

其中：

申请银行贷款1000万元，占总投资的73.5%；企业自筹360万元，占总投资的26.5%。

（六）主要技术经济指标

主要建设内容及技术经济指标表

表1-1

序号

指标名称

单位

数量

备注

一

生产线

条

4

1

枸杞奶茶系列

条

1

2

枸杞果铺系列

条

1

3

枸杞果酥系列

条

1

4

枸杞蜜饯系列

条

1

二

土建工程

1

生产车间

㎡

3888

三

产品

3

枸杞奶茶系列产品

吨/年

200

4

枸杞果铺系列产品

吨/年

200

6

枸杞果酥系列系列

吨/年

200

7

枸杞蜜饯系列产品

吨/年

100

四

主要原材料消耗

1

枸杞原料

吨

2589.16

2

柠檬酸

吨

40.5

3

蔗糖

吨

1500

4

苹果酸

吨

22.6

5

A-K糖

吨

8

6

护色剂

吨

50.5

7

稳定剂

吨

28.5

8

抗氧化剂

吨

13.5

9

质检试剂等

吨

4.5

10

纸箱

个

500000

11

热缩膜

吨

100

12

标签

张

10000000

五

能源消耗

1

天然气

立方米

824000

2

动力电

度

2775600

3

照明及其它用电

度

989600

4

自来水

立方米

500000

5

机油

升

31200

6

柴油

升

10000

7

汽油

升

100000

六

投资估算

万元

2669

1.1

其中：

固定资产投资

万元

2135.2

1.2

流动资金

万元

533.8

2

年销售收入

万元

6002

正常年

3

总成本费用

万元

4808

正常年

4

税金及附加

万元

360

正常年

5

利润总额

万元

834

正常年

6

投资利润率

%

31.25

7

财务内部收益率

%

26.17

8

投资回收期

年

3.2

税后

第二章项目建设的必要性

一、是落实青海省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要，积极发挥特有资源优势，推动青海省生态特色种植产业发展的需要

“十二五”时期（2011-2015年），是青海省推进跨越发展、绿色发展、和谐发展、统筹发展和全面建设小康社会的关键时期，也是深化改革开放的重要时期。

＊＊省“十二五”规划中提到：

以优质农畜产品开发等为重点，加快发展特色食品加工产业，开发绿色环保产品。

被誉为“聚宝盆”的柴达木盆地，拥有丰富而独特的光、热、水、土资源，种植出的枸杞所含人体需要的营养物质和具有调节生理功能的生物活性成分高，优质大果可占70%以上。

柴达木枸杞的多糖含量相比其它产区而言含量居中，较适宜晾晒干果和制造浓缩汁，黄酮含量较其它产区高30%左右，是国内最优质的枸杞之一，是保健食品、药品、化妆品的理想添加剂。

同时，由于柴杞产区海拔2800米左右，气候干旱，空气相对湿度低，枸杞等植物的病虫害相对较少。

没有工业污染，人口密度小，生态环境洁净，水源、土壤无污染、无农药和重金属残留，生产的有机枸杞达到国际同行业最高标准。

经过技术分析，同一品种的枸杞在柴达木地区栽培，品质便会变为上乘。

从某种意义上来讲，柴杞作为青海省的一大优势资源，其开发、利用前景更广阔。

＊＊＊＊＊有限公司以＊＊＊＊所产的枸杞为原料，加工其系列产品，符合青海省“十二五”规划纲要的发展要求，充分利用自然资源优势加大了当地资源的开发力度，推动了高原生态特色种植产业的建设，为促进＊＊＊地区国民经济的增长作出了重要贡献。

本项目的实施不仅符合了＊＊省特色产业发展的需求，还对促进＊＊省特色产业的发展具有重要的意义。

二、是增强精深加工产业发展能力，创造自主知名品牌的需要

随着我国经济的迅速发展和人民生活水平的提高，产品的多样化也越来越受到人们的重视，使得产品的加工产业成为市场上最具成长潜力的朝阳产业。

而对青海省的柴杞来讲，精深加工对枸杞产业化发展起着举足轻重的作用。

虽然枸杞种植面积较大，产量较高，但目前枸杞深加工程度很低，产品附加值小，90%以上的枸杞通常以枸杞干果形式在市场上流通出售，枸杞精深加工企业大多是从销售农户发展起来的，企业规模偏小，技术含量低，工艺流程落后，因此，枸杞的精深加工潜力亟待挖掘。

但由于产业化起步晚，缺少大规模人工种植的环境，生产规模小，种植面积远远少于宁夏等其他枸杞产地，一直没有形成市场优势。

为此，青海省积极探索和发展农牧业循环经济，着力培育特色农牧业产品，一方面加快枸杞深加工项目的研究推广应用，延长相关产业链，提升枸杞产品的市场竞争力。

另一方面，加强了枸杞的精深加工产业，积极创造自主品牌，逐步将青海枸杞产业引向集约型和效益型的发展之路。

三、是治理荒漠化完善植被恢复，加强生态环境保护的需要

青海省“十二五”规划中提到三江源地区要把生态保护和建设作为主要任务。

柴达木地区分布有较大面积的野生枸杞资源，由于天然生长在高寒、干旱的沙漠地区，根系发达，抗病、抗旱能力强，耐瘠薄，对水肥条件要求低，生长迅速，适应范围广，抗风固沙、保持水土功效显著，是非常优良的治理荒漠化的树种，在沙漠化防治方面效果突出。

为配合退耕还林还草后续产业的发展，一方面柴达木地区进行了大规模的枸杞人工栽培，形成了一批具有一定规模的枸杞产业化生产基地，成效显著。

另一方面通过枸杞资源的大量采集，使其得到综合利用，带动高原农牧区生态环境的改善和植被的恢复，促进资源基地建设，推动西部退耕还林和生态环境保护工程。

四、是促进枸杞产业化发展，增加就业岗位和提高农民收入的需要

枸杞等沙生植物资源分布面积广，通过原料的采集收购，带动原料地区农牧民种植和保护资源的积极性，增加资源所在地农牧民和地力财政收入，促使经济稳定发展。

青海省柴杞精深加工建设项目的实施积极推行了“公司＋基地＋农户”的产业化经营模式，这样，一方面将会带动柴杞的种植产业，增加劳动就业，另一方面将当地丰富的枸杞资源优势转换成附加值较高的经济增长点，同时增加当地的经济收入，为农户增添了收入，对促进当地社会稳定和繁荣具有十分重要的意义。

综上所述，柴杞精深加工建设项目的提出是十分适宜和必要的。

第三章市场分析

一、产品种类和目标市场

项目产品种类和目标市场

表3-1

序号

产品名称

产品用途与功能

产品目标市场

1

枸杞奶茶系列产品

枸杞奶茶含有丰富的蛋白质和脂肪，还含有多种益于人体的物质，能够滋肾润肺、补肝明目。

主要销往本省、市、周边地区及四川、甘肃、西藏、宁夏、新疆、云南、陕西、山西、内蒙古等地，本省、市、周边地区达到30%，四川、甘肃、西藏、宁夏、新

疆、云南、陕西、山西、内蒙古等地销

售量达到70%。

2

枸杞果酥系列产品

枸杞子含有丰富的胡萝卜素、维生素A1、B1、B2、C等钙、铁等健康眼睛的必需营养基础上解馋，果酥含有很多粗粮，故长期食用粗粮可以避免热性病的发生。

3

枸杞果脯系列产品

果脯富含葡萄糖、果糖、果酸、矿物质、多种维生素、多种氨基酸及膳食纤维等营养元素。

从营养角度来看，它容易被人吸收利用。

另外，还含有果酸、矿物质和维生素Ｃ。

果脯具有增进食欲、强身健体、滋阴补虚等功效。

4

枸杞蜜饯系列产品

蜜饯营养丰富，含有大量的葡萄糖，果糖，极易被人体吸收利用。

蜜饯具止咳、化痰、疗脾、开胃之功效；在果脯蜜饯的加工中，需要进行长时间的糖渍，鲜水果的色香味及所含的维生素C损失较多，其余营养成分如矿物质、果酸、果糖、多种氨基酸、纤维素则基本保存下来，因此果脯蜜饯基本保持了原有水果的营养价值，也属营养丰富的食品。

二、市场预测

1、供应市场现状

2010年柴达木盆地枸杞种植面积27万亩，成为全国继宁夏后的第二大枸杞产区。

由于受国际金融危机的影响和出口门槛的提高及国内消费市场的波动，普通枸杞的价格下滑，徘徊在17至20元左右。

柴达木枸杞严格按照农牧部门和加工企业要求，坚持用有机肥，坚持统防统治、标准化生产，所种植的枸杞全部通过欧美极其严格的400项有机检测，收购价格比上年提高了10多元，卖到30至35元，远销到了西班牙、德国、法国等国家。

目前全国枸杞生产地主要集中在宁夏、青海、新疆、内蒙古和甘肃五大产区，其产量已基本满足国内及东南亚市场需求。

而柴达木盆地与其它四大枸杞主产区相比，气候干燥、日照时间长、昼夜温差大，光、热、水、土壤纯净无污染，种植的枸杞粒大饱满、肉厚核小、色鲜味甘，发生病虫危害极轻，正是国内有机枸杞生产的理想之地。

2、供应市场预测

海西蒙古族藏族自治州将2011年确定为枸杞产业标准化，出台严禁使用化学农药及食品添加剂的意见和柴达木绿色有机枸杞生产质量标准等一系列标准体系。

逐步形成了“公司+基地+农户”的标准化产业发展模式。

从调整农牧业产业结构、生态治理、柴达木循环经济试验区产业发展、统筹城乡一体化建设的战略高度布局枸杞产业发展。

在适度规模的基础上，将枸杞产品的品质作为产业发展的生命线，按照产业发展规划，充分发挥资源、地域优势，立足国际国内高端市场，生产定位标准化、产品定位精细化、质量定位有机化、市场定位高端化，实施精品战略，建设中国最大的有机枸杞生产基地，打造百亿元产业。

3、消费市场现状

随着社会进步和经济发展，人类对自身的健康日益关注的加深，对营养保健品的需求十分旺盛。

目前市场上枸杞类保健品占很大比例。

4、消费市场预测

随着经济社会快速发展，人民消费水平的日渐提高，目前市场上仅有枸杞干果、饮料等产品呈现出不能满足消费需求的征兆，本项目新产的枸杞果糕、枸杞保健茶、枸杞芽茶、枸杞籽油等新产品将势必成为市场的热宠，消费市场十分广阔。

第四章建设条件

一、建设地点

本项目拟建地＊＊＊＊，厂区呈矩形，厂区东侧是＊＊＊＊区，西侧是旺旺集团，南侧为＊＊＊，北侧紧临＊＊＊，项目区交通十分便利。

＊

图4-1项目区位置图

二、工程地质条件与气候条件

本项目地址情况参照临近场地地质勘察报告，其地层结构与岩土特征描述如下：

（一）场地地层结构及岩土特征

根据人工探井揭露，地基土自上而下由第四系①层素填土、②层黄土状土和③层饱和黄土组成，现将各岩土特征分述如下：

1、层素填土Q4pd：

土黄色，以粉土为主，含大量的植物根系，偶含卵石和小砾石，该层结构松散，土质不均匀，欠固结，稍湿。

层厚0.50—0.90米，平均厚度为0.69米。

2、层黄土状土Q41al+pl：

土黄色—棕红色，以粉粒为主，次为粘粒，具大孔隙，虫孔发育，无光泽反应，干强度低，韧性低，稍湿，属中压缩性土，该层在1、3、9号勘探点中含砂量较大并且含有石膏粒。

层厚5.30—11.20米。

该层分为两个亚层，具有湿陷性的分为②-1层，密实度为稍密，不具湿陷性的分为②-2层，密实度为中密。

3、层饱和黄土Q41al+pl：

土黄色—棕红色，以粉粒为主，次为粘粒，具大孔隙，虫孔发育，无光泽反应，干强度低，韧性低，湿，呈饱和状态，属中压缩性土，该层未穿透，控制层厚3.50米。

（二）场地工程地质条件评价

1、场地土的湿陷性评价

根据土工试验报告，②-1层黄土状土具湿陷性，湿陷系数0.015-0.103，自重湿陷系数0.015-0.063，总湿陷量4.5-37.8cm，计算自重湿陷量为2.6-24.2cm，湿陷深度5.00-10.00m，根据《湿陷性黄土地区建筑规范》初步判定拟建场地属I级（轻微）非自重、II级（中等）非自重、II级（中等）自重湿陷性黄土场地。

初步分区界线详见“勘探点平面布置图及场地湿陷类型、地基湿陷等级分区图”，评价结果见“场地湿陷类型及地基湿陷等级评价表”。

2、含盐量分析

全场地采样探井在1.50-6.50米中采取24组IV级土试样进行易溶盐检测实验，经分析含盐总量为0.080-0.343%,其中含盐总量大于0.3%的土样有3组，占总组数的12.5%，按含盐化学成分分类属硫酸盐渍土，按含盐量分类属中盐渍土，其余土试样含盐总量均小于0.30%，属非盐渍土，分析结果详见“易溶盐实验检测报告”。

3、地基土承载力标准值（特征值）的确定

对②层黄土状土和③层饱和黄土中取I级土试样进行室内试验，得出“土工试验报告”，对其进行分析统计得出“综合成果表”，对有关指标统计于下表：

主要物理力学性质指标统计表

表4-1

岩土

编号

岩土

名称

含

水

量

W%

容重Y

KN/m3

干容重

Y

KN/m3

空隙比

e

饱

和

度sr%

液

限W1

塑

限Wp

塑性指数Ip

液性指数I1

压缩系数a

Mpa-1

压缩模量Es

②-1

黄土状土湿陷

19.4

16.3

13.66

0.990

54

27.3

16.4

10.92

0.29

0.49

5.33

②-2

黄土状土非湿陷

19.0

17.4

14.63

0.856

60

26.4

16.1

10.37

0.27

0.30

7.57

③

饱和黄土

22.3

19.0

15.59

0.720

84.

26.1

15.9

10.22

0.64

0.23

8.39

根据表中有关指标可知对②-1层黄土状土和③层饱和黄土，基础宽度b≤3米和基础埋深d≤1.5米（对②-2层黄土状土，基础宽度b≤3米或基础埋深d≤1.5米）时，地基承载力标准值（特征值）建议按下值采用：

①层素填土：

严禁作持力层，不作评价；

②-1层黄土状土（湿陷）：

fak=150Kpa，Es=5.33Mpa；

②-2层黄土状土（非湿陷）：

fak=135Kpa，Es=7.57Mpa；

③层饱和黄土：

fk=130Kpa，Es=8.39Mpa；

对②-1层黄土状土和③层饱和黄土，当基础宽度b>3米或基础埋深d>1.5米时地基土的承载力设计值f应按《湿陷性黄土地区建筑规范》第3.6.4条3.6.4式进行修正，对②-2层黄土状土，基础宽度b>3米或基础埋深d>0.5米时，地基承载力特征值fa宜按《建筑地基基础规范》第5.2.4条5.2.4公式进行修正。

4、土的腐蚀性评价

拟建场地环境类别为III类，西宁地区属高寒区、干旱气候区，场地土层属含水量W<20%的弱透水层，无干湿交替，处于冰冻区段，根据1、3、9号探井在1.50-6.50米采取的24组土试样的“易溶盐实验检测报告”，经初步判定：

①土对混凝土结构：

SO42-=40—2020mg/kg，属无腐蚀性；