工贸企业安全生产标准化基本规范评分表.docx
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工贸企业安全生产标准化基本规范评分表.docx
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工贸企业安全生产标准化基本规范评分表
工贸企业安全生产标准化基本规范评分表
自评/评审单位:
自评/评审时间:
从
年
月
日到
年
月
日
自评/评审组组长:
自评/评审组主要成员:
一级
二级
基本规范要求
企业达标标准
标准
评分方式
自评/评审
实际
要素
要素
分值
描
述
得分
企业根据自身安全生产实
建立安全生产目标的管理制度,
明
无该项制度的,不得分;未以文
际,制定总体和年度安全生
确目标与指标的制定、分解、实施、
考
件形式发布生效的,不得分;安全生
产目标。
核等环节内容。
4
产目标管理制度缺少制定、分解、实
施、绩效考核等任一环节内容的,扣
2分;未能明确相应环节的责任部门
或责任人相应责任的,扣
2分。
按照安全生产目标管理制度的规
无总体和年度安全生产目标的,
定,制定文件化的总体和年度安全生产
不得分;未以文件印发的,不得分;
目标。
6
安全生产目标内容不完善(如目标中
一、目标
只有伤亡指标的)的,扣
3分;目标
不合理或不明确,每处扣
1分。
按照所属基层单位和部门
根据所属基层单位和部门在安全
无年度安全生产目标分解的,不
在生产经营中的职能,制定
生产中的职能,分解年度安全生产目
得分;无实施计划或考核办法的,不
安全生产指标和考核办法。
标,并制定实施计划和考核办法。
4
得分;实施计划无针对性的,扣2分;
缺一个基层单位和职能部门的目标
实施计划或考核办法的,扣
2分。
按照制度规定,对安全生产目标和
无安全目标实施情况的检查或
指标实施计划的执行情况进行监测,
并
3
监测记录的,不得分;检查和监测不
保存有关监测记录资料。
符合制度规定的,扣
2分;检查和监
测资料不齐全的,扣
1分。
—1—
一级二级
基本规范要求
要素要素
企业达标标准
标准
评分方式
自评/评审
实际
分值
描
述
得分
定期对安全生产目标的完成效果
未定期进行效果评估和考核的
进行评估和考核,依据评估考核结果,
(含无评估报告),不得分;未根据
及时调整安全生产目标和指标的实施
3
评估结果及时调整实施计划的,不得
计划。
评估报告和实施计划的调整、
修
分;调整后的目标与指标以及实施计
改记录应形成文件并加以保存。
划未以文件形式印发的,扣
2分;记
录资料保存不齐全的,扣
1分。
小计
企业应按规定设置安全生产管理机构,配备安全生产管理人员。
2.1组
织机
二、组
构
织机
构和
职责
建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。
按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。
根据有关规定和企业实际,设立安全生产委员会或安全生产领导机构。
安委会或安全生产领导机构每季
度应至少召开一次安全专题会,协调解决安全生产问题。
会议纪要中应有工作要求并保存。
20得分小计
无该项制度的,不得分;未以文
2件形式发布生效的,不得分;与国家、
地方等有关规定不符的,扣1分。
未设置或配备的,不得分;未以
文件形式进行设置或任命的,不得
3分;配备的人员不符合规定的,每人扣2分;本小项不得分时,追加扣除
6分。
未设立的,不得分;未以文件形
式任命的,扣1分;成员未包括主要
2
负责人、部门负责人等相关人员的,
扣1分。
未定期召开安全专题会的,不得
分;未跟踪上次会议工作要求的落实
情况的或未制订新的工作要求的,不
3
得分;无会议记录的,扣2分;有未
完成项且无整改措施的,每一项扣1
分。
企业主要负责人应按照安2.2职全生产法律法规赋予的职
责责,全面负责安全生产工作,并履行安全生产义务。
主要负责人全面负责安全生产工作,
并
主要负责人安全生产职责不明
履行下列主要职责:
10
确的,不得分;没有履行主要职责的,
(1)组织建立、健全本单位的安全生
每缺一项,扣3分;本小项不得分时,
产责任制,并保证有效执行;
追加扣除20分。
—2—
一级
二级
基本规范要求
企业达标标准
要素
要素
(2)组织制定安全生产规章制度和操
作规程,并保证其有效实施;
(3)保证本单位安全生产投入的有效
实施;
(4)督促检查本单位安全生产工作,
及时消除生产安全事故隐患;
(5)组织制定并实施本单位的生产安
全事故应急救援预案;
(6)及时、如实报告生产安全事故。
标准
分值
评分方式
自评/评审
实际
描
述
得分
企业应建立安全生产责任
制,明确各级单位、部门和人员的安全生产职责。
建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。
建立、健全安全生产责任制,并对落实情况进行考核。
对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。
定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。
2
3
2
3
无该项制度的,不得分;未以文
件形式发布生效的,不得分;制度中
每缺一个环节内容的,扣1分。
未建立安全生产责任制的,不得
分;未以文件形式发布生效的,不得
分;每缺一个纵向、横向安全生产责
任制的,扣2分;责任制内容与岗位
工作实际不相符的,每个扣1分;没
有对安全生产责任制落实情况进行
考核的,不得分;本小项不得分时,
追加扣除6分。
无该培训的,不得分;无培训记
录的,不得分;每缺少一人培训的,
扣1分;被抽查人员对责任制不清楚的,每人扣1分。
未定期进行适宜性评审的,不得
分;无评审记录的,不得分;评审、
更新频次不符合制度规定的,每缺一
次扣1分;更新后未以文件形式发布
的,扣1分。
—3—
一级二级
基本规范要求
要素要素
小计
企业应建立安全生产投入保障制度,完善和改进安全生产条件,按规定提取安全费用,专项用于安全生产,并建立安全费用台账。
三、安全生产
投入
企业达标标准
标准
评分方式
自评/评审
实际
分值
描
述
得分
30
得分小计
建立安全生产费用提取和使用管
无该项制度的,不得分;未以文
理制度。
4
件形式发布生效的,不得分;制度中
职责、流程、范围、检查等内容,每
缺一项扣1分。
保证安全生产费用投入,专款专
未按规定提取安全生产费用的,
用,并建立安全生产费用使用台账。
不得分;安全生产投入不足的,不得
12
分;无财务专项科目或报表中无安全
生产费用归类统计的,不得分;无安
全费用使用台账的,扣
8分;台账不
完整齐全的,扣6分。
制定包含以下方面的安全生产费用的
无该使用计划的,不得分;计划
使用计划:
内容缺失的,每缺一个方面扣
2分;
(1)完善、改造和维护安全防护设备
未按计划实施的,每一项扣
2分;有
设施;
超规定范围使用的,每次扣
4分。
(2)安全生产教育培训和配备劳动防
护用品;
(3)安全评价、重大危险源监控、事
故隐患评估和整改;
(4)设备设施安全性能检测检验;
12
(5)应急救援器材、装备的配备及应急救援演练;
(6)安全标志及标识;
(7)其他与安全生产直接相关的物品或者活动。
制定职业危害防治,职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。
—4—
一级
要素
小计
四、法
律法
规与
安全
管理
制度
二级
基本规范要求
企业达标标准
标准
评分方式
自评/评审
实际
要素
分值
描
述
得分
建立员工工伤保险、安全生产责任
4
无该项制度的,不得分;未以文
保险的管理制度。
件形式发布生效的,扣
2分。
足额缴纳工伤保险费、安全生产责
4
未缴纳的,不得分;无缴费相关
任保险费。
资料的,不得分。
保障死亡、受伤员工获取相应的保
有关保险评估、年费、返回资料、
险与赔付。
赔偿等资料不全的,每一项扣
2分;
4
未进行伤残等级鉴定的,不得分;伤
残等级鉴定每少一人,扣
2分;赔偿
不到位的,不得分。
40
得分小计
企业应建立识别和获取适
建立识别、获取、评审、更新安全
无该项制度的,不得分;缺少识
用的安全生产法律法规、标
生产法律法规与其他要求的管理制度。
别、获取、评审、更新等环节要求以
准规范的制度,明确主管部
及部门、人员职责等内容的,扣2分;
门,确定获取的渠道、方式,
4
未明确主管部门的,扣
2分;未以文
及时识别和获取适用的安
件发布生效的,扣2分。
全生产法律法规、标准规
范。
4.1法
企业各职能部门应及时识
各职能部门应定期识别和获取本部门
每少一个部门定期识别和获取的,扣
律法
别和获取本部门适用的安
适用的安全生产法律法规与其他要求,
2分;未及时汇总的,扣
2分;未分
规、
全生产法律法规、标准规
并向归口部门汇总。
类汇总的,扣2分。
标准
范,并跟踪、掌握有关法律
规范
法规、标准规范的修订情
4
况,及时提供给企业内负责
识别和获取适用的安全生
产法律法规的主管部门汇
总。
企业应将适用的安全生产
定期识别和获取使用的安全生产法
未定期识别和获取的,不得分;
法律法规、标准规范及其他
律法规与其他要求,并发布清单。
4
工作程序或结果不符合规定的,每次
要求及时传达给从业人员。
扣2分;无安全生产法律法规与其他
—5—
一级
二级
基本规范要求
企业达标标准
要素
要素
及时将适用的安全生产法律法规
与其他要求传达给从业人员,并进行相
关培训和考核。
企业应遵守安全生产法律
遵守安全生产法律法规与其他要
法规、标准规范,并将相关
求,并将相关要求及时转化为本单位的
要求及时转化为本单位的
规章制度,贯彻到各项工作中。
规章制度,贯彻到各项工作
中。
企业应建立健全安全生产
建立规章制度的管理制度,确保安
规章制度,并发放到相关工
全生产规章制度和操作规程编制、发
作岗位,规范从业人员的生
布、使用、评审、修订等效力。
产作业行为。
安全生产规章
制度至少应包含下列内容:
4.2规
安全生产职责、安全生产投
入、文件和档案管理、隐患
章制
排查与治理、安全教育培
度
训、特种作业人员管理、设
备设施安全管理、建设项目
安全设施“三同时”管理、生
产设备设施验收管理、生产
设备设施报废管理、施工和
标准
分值
6
8
3
评分方式
自评/评审
实际
描
述
得分
要求清单的,不得分;每缺一个安全
生产法律法规与其他要求文本或电
子版的,扣2分。
未培训考核的,不得分;无培训
考核记录的,不得分;每缺少一项培
训和考核的,扣2分。
未及时融入转化成规章制度的,
每项扣2分;制度与安全生产法律法
规与其他要求不符的,每项扣
2分;
未落实到实际工作中的,每项扣2分;
本小项不得分时,追加扣除
16分。
无该项制度的,不得分;未以文
件形式发布的,不得分;缺少环节内
容的,扣2分。
—6—
一级二级
基本规范要求
要素要素
检维修安全管理、危险物品
及重大危险源管理、作业安
全管理相关方及外用工管
理,职业健康管理、防护用
品管理,应急管理,事故管
理等。
企业达标标准
标准
评分方式
自评/评审
实际
分值
描
述
得分
按照相关规定建立和发布健全的安全
制度未以文件形式发布的,不得分;
生产规章制度,至少包含下列内容:
安
每缺一项制度的,扣2分;制度内容
全目标管理、安全生产责任制管理、
法
不符合规定或与实际不符的,每项制
律法规标准规范管理、领导现场带班、
度扣2分;无制度执行记录的,每项
班组岗位达标、安全生产投入管理、
文
制度扣2分。
件和档案管理、风险评估和控制管理、
安全教育培训管理、特种作业人员管
理、设备设施安全管理、建设项目安全
设施“三同时”管理、生产设备设施验收
8
管理、生产设备设施报废管理、施工和
检(维)修安全管理、危险物品及重大
危险源管理、作业安全管理、相关方及
外用工(单位)管理、职业健康管理、
劳动防护用品(具)和保健品管理、安
全检查及隐患治理、应急管理、事故管
理、安全绩效评定管理、消防安全管理
等。
企业应根据生产特点,编制岗位安全操作规程,并发放到相关岗位。
4.3操
作规
程
将安全生产规章制度发放到相关工作
未发放的,扣2分;无培训和考核记
岗位,并对员工进行培训和考核。
3
录的,不得分;每缺少一项培训和考
核的,扣1分。
基于岗位生产特点中的特定风险
无岗位安全操作规程的,不得
的辨识,编制齐全、适用的岗位安全操
分;岗位操作规程不齐全、适用的,
作规程。
12
每缺一个,扣2分;内容没有基于特
定风险分析、评估和控制的,每个扣
2分。
向员工下发岗位安全操作规程,
并
未发放的,不得分;每少发一个
对员工进行培训和考核。
8
岗位的,扣2分;无培训和考核记录
等资料的,不得分;每缺一个培训和
—7—
一级二级
要素要素
基本规范要求企业达标标准
标准
分值
评分方式
自评/评审
实际
描
述
得分
考核的,扣
2分。
4.4评
估
企业应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。
每年至少一次对安全生产法律法
规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。
12
未进行的,不得分;无评估报告
的,不得分;评估报告每缺少一个方
面内容的,扣3分;评估结果与实际
不符的,扣6分;评估周期超过每年
一次的,扣6分。
企业应根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果
4.5修等,对安全生产管理规章制
订度和操作规程进行修订,确保其有效和适用,保证每个岗位所使用的为最新有效
版本。
企业应严格执行文件和档案管理制度,确保安全规章
4.6制度和操作规程编制、使文件用、评审、修订的效力。
和档
案管
理
根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等,对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订,确保其有效和适用。
建立文件和档案的管理制度,明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。
确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。
12
4
2
未及时组织进行的,不得分;应
修订而未修订的,每项扣3分;无修
订的计划和记录资料的,不得分。
无该项制度的,不得分;未以文
件形式发布的,不得分;未明确安全
规章制度和操作规程编制、使用、评
审、修订等责任部门/人员、流程、形
式、权限等的,扣2分;未明确具体
档案资料、保存周期、保存形式等的,
扣2分。
未按文件管理制度执行的,不得
分;缺少环节记录资料的,扣1分。
—8—
一级二级
基本规范要求
要素要素
企业应建立主要安全生产
过程、事件、活动、检查的安全记录档案,并加强对安全记录的有效管理。
小计
企业达标标准
对下列主要安全生产资料进行档
案管理:
安全生产会议记录(含纪要)、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记
录、危险源管理台帐、安全生产检查记
录、授权作业指令单、事故调查处理报
告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩
记录、特种作业人员登记记录、特种设
备管理记录、外来施工队伍安全管理记
录、安全设备设施管理台账(包括安装、
运行、维护等)、有关强制性检测检验
报告或记录、新改扩建项目“三同时”、
风险评价信息、职业健康检查与监护记
录、应急演习信息、技术图纸等。
标准
评分方式
自评/评审
实际
分值
描
述
得分
未实行档案管理的,不得分;档
案管理不规范的,扣
6分;每缺少一
类档案,扣
2分。
10
100得分小计
企业应确定安全教育培训主管部门,按规定及岗位需要,定期识别安全教育培训需求,制定、实施安全教育培训计划,提供相应的资源
5.1教保证。
五、教
育培
育培
训管
训
理
应做好安全教育培训记录,建立安全教育培训档案,实施分级管理,并对培训效果进行评估和改进。
建立安全教育培训的管理制度。
无该项制度的,不得分;未以文
3
件形式发布生效的,不得分;制度中
缺少一类培训规定的,扣
2分;有与
国家有关规定不一致的,不得分。
确定安全教育培训主管部门,定期
未明确主管部门的,不得分;未
识别安全教育培训需求,制定各类人员
定期识别需求的,扣2分;识别不充
的培训计划。
5
分的,扣1分;无培训计划的,不得
分;培训计划中每缺一类培训的,扣
1分。
按计划进行安全教育培训,对安全
未按计划进行培训的,每次扣
2
培训效果进行评估和改进。
做好培训记
分;记录不完整齐全的,每缺一项扣
录,并建立档案。
10
2分;未进行效果评估的,每次扣
2
分;未根据评估作出改进的,每次扣
2分;未进行档案管理的,不得分;
—9—
一级
二级
基本规范要求
企业达标标准
要素
要素
标准
评分方式
自评/评审
实际
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- 工贸 企业 安全生产 标准化 基本 规范 评分