新版三体系管理手册解析.docx

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新版三体系管理手册解析

XXXXX科技服务有限公司

QES/LX-SC-2017

管理手册

（依据ISO9001：

2015、ISO14001：

2015、GB/T28001-2011标准编制）

编制：

办公室

审核：

XXX

批准：

XXX

现行版本：

A/0

受控状态：

受控

2017年1月1日发布2017年1月1实施

XXXXX科技服务有限公司

目录

0.1颁布令………………………………………………………………………06

0.2管理者代表任命书…………………………………………………………07

0.3公司简介……………………………………………………………………08

0.4管理手册的管理……………………………………………………………09

0.5职业健康安全事务代表委托书……………………………………………10

0.6管理手册与QES三个标准条款对照表……………………………………11

1范围……………………………………………………………………………14

2规范性引用文件………………………………………………………………14

3术语和定义……………………………………………………………………14

4组织所处的环境………………………………………………………………15

4.1公司环境概述………………………………………………………………15

4.2相关方的需求和期望………………………………………………………15

4.3质量、环境和职业健康安全管理体系范围………………………………15

4.4质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程…………………………16

4.5质量、环境和职业健康安全管理体系要求说明…………………………16

5领导作用………………………………………………………………………17

5.1领导作用和承诺……………………………………………………………17

5.1.1总则………………………………………………………………………17

5.1.2以顾客为关注焦点…………………………………………………………19

5.2质量、环境和职业健康安全方针…………………………………………19

5.2.1制定质量、环境和职业健康安全方针……………………………………19

5.2.2方针的管理与沟通…………………………………………………………19

5.3组织的岗位、责任、职责和权限……………………………………………20

6策划………………………………………………………………………………23

6.1应对风险和机遇的措施………………………………………………………23

6.1.1总则…………………………………………………………………………23

6.1.2措施的策划…………………………………………………………………23

6.1.3环境因素……………………………………………………………………25

6.1.4危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定………………………26

6.1.5合规义务…………………………………………………………………27

6.2质量、环境和职业健康安全目标及方案实现的策划………………………28

6.2.1质量、环境和职业健康安全目标…………………………………………28

6.2.2质量、环境和职业健康安全目标和方案的制定…………………………29

6.2.3质量、环境和职业健康安全方案的检查与修订…………………………30

7支持………………………………………………………………………………30

7.1资源……………………………………………………………………………30

7.1.1总则…………………………………………………………………………30

7.1.2人员…………………………………………………………………………31

7.1.3基础设施……………………………………………………………………31

7.1.4过程运行环境……………………………………………………………32

7.1.5监视和测量资源…………………………………………………………32

7.1.6知识管理…………………………………………………………………33

7.2能力……………………………………………………………………………33

7.3意识和培训……………………………………………………………………34

7.3.1意识的培养…………………………………………………………………34

7.3.2培训…………………………………………………………………………34

7.4信息交流………………………………………………………………………34

7.4.1总则…………………………………………………………………………34

7.4.2内部沟通……………………………………………………………………35

7.4.3外部沟通……………………………………………………………………35

7.5文件化信息……………………………………………………………………35

7.5.1总则…………………………………………………………………………35

7.5.2创建和更新…………………………………………………………………36

7.5.3成文信息的控制……………………………………………………………36

8.0运行……………………………………………………………………………37

8.1运行策划和控制………………………………………………………………37

8.1.1产品和服务提供的策划与控制……………………………………………37

8.1.2环境、职业健康安全运行策划及运行控制………………………………38

8.1.3环境管理：

生命周期的观点………………………………………………39

8.1.4职业健康安全管理：

隐患管理……………………………………………39

8.2产品和服务的要求……………………………………………………………40

8.2.1顾客沟通……………………………………………………………………40

8.2.2与产品和服务有关的要求的确定…………………………………………40

8.2.3与产品和服务有关的要求的评审…………………………………………40

8.2.4产品和服务要求的更改……………………………………………………41

8.3 产品和服务的设计和开发…………………………………………………41

8.4外部提供过程、产品和服务的控制…………………………………………41

8.4.1总则…………………………………………………………………………41

8.4.2控制类型和程度……………………………………………………………41

8.4.3外部供方的信息……………………………………………………………43

8.5飞防和服务提供………………………………………………………………43

8.5.1飞防和服务提供的控制……………………………………………………43

8.5.2标识和可追溯性……………………………………………………………44

8.5.3顾客或外部供方的财产……………………………………………………44

8.5.4防护…………………………………………………………………………44

8.5.5交付后的活动………………………………………………………………45

8.5.6更改的控制…………………………………………………………………45

8.6产品和服务的放行……………………………………………………………45

8.6.1采购产品的监视……………………………………………………………45

8.6.2产品实现过程的监视………………………………………………………45

8.7不合格输出的控制……………………………………………………………46

8.7.1不合格输出的识别与控制总则……………………………………………46

8.7.2公司应保留下列形成文件的信息…………………………………………46

8.7.3不合格输出控制……………………………………………………………46

8.8应急准备和响应、事故管理…………………………………………………47

8.8.1应急准备与相应……………………………………………………………47

8.8.2事故管理……………………………………………………………………47

9监视、测量、分析和评价………………………………………………………48

9.1.1总则…………………………………………………………………………48

9.1.2顾客满意…………………………………………………………………48

9.1.3分析与评价………………………………………………………………48

9.1.4合规性评价………………………………………………………………49

9.2内部审核……………………………………………………………………49

9.2.1内部审核策划……………………………………………………………49

9.2.2内部审核的实施要求………………………………………………………49

9.3管理评审………………………………………………………………………50

9.3.1总则…………………………………………………………………………50

9.3.2评审输入…………………………………………………………………50

9.3.3评审输出……………………………………………………………………51

9.4环境和职业健康安全绩效的监视和测量……………………………………51

9.4.1总则…………………………………………………………………………51

9.4.2监视和测量内容及要求……………………………………………………51

10改进……………………………………………………………………………51

10.1总则…………………………………………………………………………52

10.2不符合和纠正措施…………………………………………………………52

10.2.1总则………………………………………………………………………52

10.2.2与产品有关的纠正措施工作程序………………………………………52

10.2.3与环境、职业健康安全有关的不符合纠正措施控制……………………53

10.3持续改进……………………………………………………………………53

附录1质量（Q）/环境（E）管理体系职责分配表………………………………55

附录2职业健康安全管理体系职责分配表…………………………………57

附录3作业流程………………………………………………………………58

0.1颁布令

为了提高公司综合管理水平并与国际质量、职业健康安全/环境管理体系标准接轨，实现高质量、高安全、无污染的发展战略，为此，公司按照ISO9001：

2015《质量管理体系要求》ISO14001：

2015《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001-2011《职业健康安全/环境管理体系要求》标准要求，以质量管理体系为主线，结合公司实际，组织编写了XXXXX科技服务有限公司（以下简称公司）管理体系文件。

《管理手册》是管理体系的纲领性文件，《程序文件》是《管理手册》的支持性文件，作业文件、制度文件是《管理手册》和《程序文件》的支持性文件，是公司管理体系运行所遵循的法规，是质量、职业健康安全/环境管理的依据，具有指令性、政策性和法规性的效能。

《管理手册》同时还是公司对外做出的质量、职业健康安全/环境承诺。

为此，要求全公司各部门和人员自发布之日起认真组织学习