超市收货流程.docx
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超市收货流程.docx
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超市收货流程
超市收货流程
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流程编号:
流程名称:
收货流程
流程目录:
―:
直配商品收货流程1子流程―:
代销商品收货流程流程2子―:
促销商品收货流程流程3子―:
可销售赠品收货流程流程4子―:
不可销售赠品收货流程流程5子―:
不可销售礼品收货流程流程6子
一、目的:
―本流程通过对收货易缺失环节的监控和梳理,完成收货环节的连接与高效流转,确定每天、每周、每月、每季、每年的明细报告,做到收货闭环管理。
二、流程适用范围:
各门店及配送中心的收货管理
三、流程原则:
─供应商送货(门店、配送)一律实行“预约”
─一律实行“盲收”
─每天、每周、每月收货报告的记录与分析
─收货坚持“票货同行”的方式进行票据的处理
─收货异常情况每周汇总分析
四、流程职能分配:
―收货部主管的职责:
1.管理商品验收和库管的全面工作
2.确保收货区按分类堆放,周转通畅
3.确保库存商品的质量\数量的完好与准确
4.对部门的设备\工具的使用管理负责
5.对商品的先进先出负责
临时性的事务\处理本部门突发性6.
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7.对下属提出的工作疑问及时给予准确答复
8.对每周的工作情况向上级反馈
―收货部电脑录入员的职责:
1.负责收货部票据的所有录入工作
2.负责审验收货部有关票据以及填写<<订货单交接表>>
3.负责班前按时打扫卫生,保持办公区的清洁
4.负责对电脑设备系统进行检查
5.负责核对送货单\订单\收货单,发现问题及时反映
6.负责填写收货部工作总结
―收货部收货员的职责:
1.熟练掌握商品验收知识,执行收货程序
2.单据填写字迹清楚,发生涂改后三方签字确认
3.完成收\退\换\转,验收区商品不积压
4.保证收货秩序良好
五、流程说明
―“预约”可以有效保证送货频率和批次的有效执行,杜绝忙闲时间的问题
---实行“盲收”可以监督收货员清点数量的正确性
―每天、每月、每季收货报告反映收货数量真实性和库存记录
―“票货同行”可以保证库存在第一时间的正确记录和准确
―“收货异常”报告的记录分析
―促销商品到货有优先收货的权利,节假日开放绿色通道收取促销商品。
—完成每天、每周、每月固定的收货报表,通过体统来实现或通过EXCEL固定格式来完成
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六、流程图:
─子流程1:
直配商品收货流程
编号
直配商品收货流程名称
第1页共1页页码
营运部防损部信息部/财务部时间供应商/收货部
送货供应商备货、天预约收货部审核订单、送货
打印“商品验收单,一三
当日质检、清点、部门复核,防损抽查、签字,粘贴流水号
部门拉至楼面或仓库
按流水号登记与电脑部输单组交接
审核携发票至财务对帐、结算
核对录入电脑
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两日内
─子流程2:
代销商品收货流程
编号
代销商品收货流程名称页共1页码页第1财务部/信息部防损部营运部收货部/供应商时间.
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当日
联营商填单部门审批
收货员收
安保核查准
分单存
当日
:
促销商品收货流程3子流程─.
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编号
促销商品收货流程名称
1页页共第1页码
财务部信息部/采购部收货部时间供应商/营运部
供应商送促销品收货部一下发促销品订部门下促销品订单
收货部按收货标准验收促销商品,确认数量质
确认后加盖公司的收货认章节予以证
传入信息系统并录入库
促销品入转入卖场或仓库
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一天
─:
可销售赠品收货流程4子流程
编号
可销售赠品收货流程名称页共1页码页第1财务部/信息部防损部营运部收货部/供应商时间.
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供应商送赠品到收货部一天部门下赠品订单
收货部按收货标准验收赠
赠品收货单不贴流水号应商联不盖
传入信息系统并录入库
上架销赠品入库
一天
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子流程5:
不可销售赠品收货流程
编号不可销售赠品收货流名称程页共1页第1页码
财务部/信息部防损部营运部收货部/供应商时间.
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供应商送赠品到收当日货部收货部登记填写“赠品登记本”
部门在收货部“赠品标
收货部检查合格方可进卖
赠品由相关部门保管
当日
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子流程6:
不可销售礼品收货流程
编号超市事业部不可销售名称礼品收货流程1页页共第页码1财务部信息部收货部时间供应商//营运部防损部
供应商送礼品到收当货部天“赠品登记收货部登记填写本”
部门在收货部贴“礼品标签
收货部检查合格,方可进入
客服中心
礼品由相关客服中心保管并进行台帐登记
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当天
七、检查点:
--坚持盲收,文员和收货员的相互核对后打印《入库单》
--收货数量按实记录,可以少收,不许多收
--配送中心配送商品在送抵门店收货后,立即进行门店库存系统的录入,保持每天库存数量的日清制度.
.
供应商送货如果数量小于订单数量需要提前通知--
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八、附件:
--每天收货检查表单
--每周、月收货部汇总表
--全店每天商品收货分析表
--每天收货异常情况报告单
每天预约单--
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- 关 键 词:
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