年产50000吨复合调味料项目可行性研究报告.docx
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年产50000吨复合调味料项目可行性研究报告
年产50000吨复合调味料项目
可行性研究报告
附表:
1总论
1.1项目基本情况
1、项目名称:
年产50000吨复合调味料项目
2、建设单位:
调味食品有限公司
3、项目负责人:
4、项目类型:
扩建
5、项目建设地点:
天策市工业园区
1.2可研编制依据
1、《产业结构指导目录》2011年本;
2、《天策市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要(2011-2015年)》;
3、《天宫市统计年鉴》2011;
4、国家现行有关工程设计标准和规范,当地政府相关要求。
5、《投资项目经济咨询评估指南》;
6、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
7、国家有关部门关于可行性研究报告编制规范和要求;
8、项目建设单位提供的有关本项目的委托书、各种技术资料、项目方案及其他基础材料。
1.3可研工作范围
本可行性研究主要包括:
1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析,对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测;
2、对产品方案、生产工艺进行论述,通过研究确定项目拟建规模,拟定合理工艺技术方案和设备选型;
3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究;
4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究;
5、对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价;
6、对项目实施进度、劳动定员的确定;
7、进行项目投资估算,对项目的产品成本估算和经济效益分析,进行不确定性分析,提出财务评价结论;
8、提出项目的可行性研究工作结论。
1.4可行性研究概要
1.4.1项目的提出
随着人民生活水平的不断提高和生产节奏的日益加快,消费需求将朝着更加安全、卫生、方便、快捷、营养和高科技制品化的方向演变。
同时,由于我国经济增长势头持续看好,广大城乡居民收入不断增长,各消费群体购买力将会有大幅度提高,消费观念与国际接轨,2010年城镇居民人均可支配收入增长11.26%,消费者对调味品产品的要求和消费模式的多样化有着更高的预期。
本项目主要产品块状、粉状、颗粒状复合调味料是高速成长的调味品和咸味食品行业、餐饮行业的优质原料,是普通居民生活的必需品,市场前景广阔。
项目采用国内领先生产工艺技术,产品质量达到国内先进水平。
1.4.2建设内容及产品方案
1、建设内容
项目规划总用地面积58000平方米(约合87亩),规划总建筑面积17600平方米,其中包括:
建设标准化生产厂房15000平方米,综合办公用房2000平方米,职工食堂600平方米。
并配套建设道路、停车场、围墙、绿化、环保设施、供配电、给排水、消防等公用辅助工程。
引进意大利软硬质汤料块全自动生产线、高速混合机、自动制片机、自动包装机、紫微光杀菌机、中空调除湿机、颗粒包装机、镙带混合机、摇摆颗粒机、高速粉碎机、罐装机全线、带式干燥机等主要生产设备。
2、产品方案
本项目拟定生产规模为年产量50000吨,日产量167吨。
主要为块状复合调味料25000吨,粉状复合调味料15000吨,颗粒状复合调味料10000吨,产品主要出口非洲、东南亚、北美、澳洲等13个国家和地区。
部分产品供应国内工业客户和餐饮业客户。
1.4.3投资估算
项目估算总投资12600.00万元。
其中:
建设投资10671.97万元,建设期利息138.00万元,铺底流动资金1790.02万元。
1.4.4资金筹措
项目建设预计总投资12600.00万元,项目建设所需资金由计划申请银行贷款4000万元,其余部分全部由项目业主单位自行筹措。
1.5研究结论
本项目拟定生产规模为年产量50000吨,日产量167吨。
主要为块状复合调味料25000吨,粉状复合调味料15000吨,颗粒状复合调味料10000吨,可实现销售收入65000.00万元,主要技术经济指标见表1-1。
表1-1主要技术经济指标表
序号
科目
单位
指标
备注
1
项目规模总投资
万元
12600.00
1.1
建设投资
万元
10671.97
1.2
建设期利息
万元
138.00
1.3
铺底流动资金
万元
1790.02
2
年均销售收入
万元
64071.43
3
年均总成本
万元
52976.81
3.1
年均固定成本
万元
50244.20
3.2
年均可变成本
万元
2732.61
4
年均经营成本
万元
52322.39
5
年均利税总额
万元
15579.83
5.1
年均营业税金及附加
万元
4844.03
5.2
年均利润总额
万元
6250.59
5.3
年均增值税
万元
4485.21
6
财务内部收益率
%
30.26
税后
7
财务净现值
万元
25616.72
税后
8
税后投资回收期
年
5.24
含建设期
9
借款偿还期
年
3.03
含建设期
10
财务内部收益率
%
38.19
税前
11
财务净现值
万元
36442.68
税前
12
总投资收益率
%
49.77
13
投资利税率
%
123.65
14
项目资本金净利润率
%
54.51
15
盈亏平衡点
%
29.98
2项目背景及必要性
2.1项目建设背景
从宏观经济形势来看,以2011年为起点的十二五期间,无疑是中国经济面临大调整和大转变的时代。
在两会期间公布的“十二五”规划中,未来5年,我国经济增长的预期目标为年平均增长7%,这意味着今后5年以至相当长时期,中国经济的发展都要以转变经济增长方式做为主线。
2011年伊始,通货膨胀势头强劲,由此引发的一系列问题,如原材料上涨、民工荒、粮食价格上涨、人力成本增加等给我国调味品产业带来了前所未有的挑战,需要行业消化吸收,共渡难关。
而人民币升值引发的调味品行业国际贸易出口利润率的下降无疑让一些出口导向型的微利企业更加雪上加霜。
因此,转变经济增长方式,促进产业升级,必将成为我国调味品行业下一步前进的方向。
2.1.1项目提出的背景
调味品是我国传统产业,随着近年社会经济的发展和消费水平的提高,调味品产品越来越趋向专业化、功能化,市场需求不断增长。
目前,调味品行业已经形成一个年销售额过千亿的大市场,在众多因素共同作用下,作为食品制造业的细分行业,依靠产业升级和消费增长,调味品产业发展格局正在形成。
1、我国调味品产业现状
我国调味品研制和食用历史非常悠久,随着社会饮食结构不断的升级换代,各种新型调味品也在不断涌现,行业的规模也越来越大。
根据GB/T20903-2007标准对调味品进行分类,调味品可以分为食用盐、食糖、酱油、食醋、味精等17个类别。
2001-2010年调味品行业的销售额从277.23亿元猛增至1516.22亿元,年复合增长率达到17.47%,年均增速高达50%。
2010年调味品销售收入排在所有食品细分子行业的第5位,但全年同比增速达到32.36%,居食品所有细分子行业第三位,随着未来行业整合的深化,调味品行业有望进一步提速。
目前全世界调味品年营业额能占到食品工业销售额的10%左右,我国2010年的食品工业总产值为6.31万亿元,其中调味品行业的销售收入占仅2.4%,如果能达到食品工业销售额,那调味品的市场将达到6310亿元,是目前调味品市场容量的4倍左右,调味品市场未来增长空间巨大。
2、多因素驱动调味品行业高速发展
近年来,国家监管部门不断制定更新调味品行业的政策和标准,这些政策法规与行业标准的颁发不仅将对行业生产企业起到约束作用,而且会使得进入门槛越来越高,对引导调味品行业的可持续发展产生非同寻常的意义。
餐饮业是调味品行业最重要的客户,目前餐饮业中被消费的调味品占调味品行业销售收入的70%,2000年到2010年间,餐饮业营业额从3753亿元飙升至20698亿元,增长了4.5倍,年均增速达到18.6%。
国内调味品行业的销售额占餐饮业营业额平均为6.44%,即在餐饮业每消费100元,有6.44元是调味品消费,餐饮业的高速发展极大带动了调味品行业的发展。
在国外,调味品行业的销售额占餐饮业营业额平均为10%,国内只有6.44%,还有巨大的提升空间,未来调味品行业一方面得益于餐饮业的高速发展和广阔的发展空间,一方面将获利于调味品行业销售额占餐饮业营业额比例的提升。
2010年城镇居民人均可支配收入增长11.26%,消费者对调味品产品的要求和消费模式的多样化有着更高的预期,这种预期也将提高调味品产品的附加值,改变调味品行业多年的微利状况,消费升级作为行业升级的原动力,将促进整个调味品产业的升级。
调味品虽然是生活必需品,但采购的频率比较低,导致一般的消费者对调味品的价格变化不是很敏感。
因此,调味品价格上涨不会引起太多人的关注,这为调味品行业转嫁成本压力提供了坚实的基础。
调味品中高端产品具有较高的资本盈利能力,也具有较强的抵御通货膨胀能力,同时也是展现中式菜系魅力的关键元素,所以必然具有较高的产品附加值。
目前国内多数调味品企业的高档产品所占产销的比例不足17%,随着饮食习惯的升级,中高端的调味品产品将会不断的增加,发展高附加值产品,行业的盈利指标也会得到极大改善。
3、产业结构调整驱动调味品行业升级
调味品产业升级主要包括产品结构的升级、竞争方式的升级、品牌的升级、销售渠道的升级和资本结构的升级。
近年来,高速增长的调味品行业逐渐成为资本市场的新宠,充分利用资本市场进行资本结构的升级是企业发展壮大的重要途径。
调味品行业内规模化整合的时代已经到来,面对国际调味品巨头和国内知名调味品企业的行业整合,中小企业在经济实力、技术资源等各方面都不占有优势,很容易受到知名品牌的排挤和挤压。
为了应对恶劣的生存环境,一些中小企业不断提升企业的盈利能力,坚持研发特色产品,不断强化核心产品,力争让细分品类在区域市场建立优势,同时,通过优良的产品品质、差异化的营销手法、有吸引力的价差体系来突围全国市场,在行业整合的大潮中随潮而起、依势壮大,在挤压中找到生存空间,谋取更大发展。
由于调味品行业呈现出分散格局业态,许多品牌只能覆盖到各自的区域市场,行业缺乏强势的全国性的品牌,因此,调味品行业成为公认的未完成市场整合行业。
近年来,随着国外大公司不断的进入我国调味品行业,一大批优秀的国内调味品品牌企业也开始扩大销售区域,塑造品牌形象,吸引更多的消费者。
2.1.2项目建设单位
天朝天蓬调味食品有限公司,成立于2006年7月,是中国复合型调味品行业的一颗新星,主要系列产品为QIANGWANG(天蓬)牌出口型块状调味品、汤块、美味宫牌老母鸡鸡精、鸡粉、牛肉粉;是一家以出口为主的复合型调味品专业生产企业。
主要出口产品—块状复合调味品(汤块)是我公司根据国际市场需求,开发、研制成功的出口型复合调味品,现今我公司已经全面掌握了该种产品的生产技术,拥有十几个国家、地区的产品配方,特别是有着得天独厚的自然环境、优秀的技术力量、独特的生产车间、科学的加工工艺和先进的生产设备,已经获得国家的4项专利;目前该公司产品在加工技术、产品开发、生产设备、生产规模等方面居于国内同行业第一的领先地位,该类产品已经形成系列:
(按口味不同分类)鸡味、牛肉味、鱼味、虾味、羊肉味、洋葱味、番茄味、胡椒味、咖喱味、茄子味等,产品的口味、规格、重量、包装等可以根据您的需求开发、加工定制!
主要面对非洲、中东、东南亚、西亚、大洋州、欧洲、北美、南美等国家,产品始终供不应求。
老母鸡鸡精、鸡粉属国内首创、专利产品,原料用鸡全部采用中原地带两年以上蛋龄的家养老母鸡,运用
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