完整版安全生产检查及隐患排查制度.docx

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安全生产检查及隐患排查制度

一、安全检查制度

安全检查是搞好安全生产，保证安全目标实现的必要措施，是加强安全生产科学管理，促进施工现场标准化，规范化的重要保证。

为切实保障职工在生产过程中的生命安全和身体健康，参照中华人民共和国建设部《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），特制订本企业安全生产检查制度

本制度规定了安全检查的内容、形式和具体要求。

1、引用标准与政策规定

《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《企业职业健康安全/环境管理体系文件》、《企业安全生产责任制》。

2、领导职责和安全监督职能

2．1各级领导干部（包括班组长）应研究和制订每次安全检查的目的、要求，并采取必要的措施（如组织有关人员或亲自参加）以保证安全检查切实执行并达到要求。

2．2安全检查是查找和消除不安全因素、事故隐患，治理整顿、建立良好的安全生产环境和秩序，搞好安全工作的重要手段之一。

2．3各级领导在布置检查施工生产工作的同时，应布置检查安全工作内容。

2．4安全检查由各级安全部门负责组织进行，专业性安全检查由各级责任部门组织进行。

3、检查依据

3．1国家、地方政府的安全法律、法规及要求；

3．2上级部门的检查和监督指令；

3．3公司安全管理规范、标准、制度等；

3．4施工作业的安全技术交底、要求等。

4、安全检查的形式

4．1日常检查：

项目安全员、施工班组必须采取这种形式。

4．2定期检查：

公司、工程公司、分公司在规定的时间内定期进行安全检查。

项目部每星期不少一次的定期进行安全检查。

4．3不定期检查：

根据上级和地方政府要求进行专项检查、公司领导的巡查、特殊情况检查、整改后的复查。

4．4专业性检查：

对特种设备、危险品、季节变化、尘毒防治等的检查。

5、安全检查的内容

不同类型和层次的安全检查监督有其各自的内容和重点，具体按监督检查计划执行，一般情况下安全检查监督包括以下内容：

5．1班组安全检查的内容

5．1．1安全技术措施是否落实到施工作业中；

5．1．2工具、设备是否完好无缺；

5．1．3施工作业环境是否整洁安全，符合施工作业要求；

5．1．4劳动保护用品是否好用、正确使用。

5．2施工现场安全检查的内容：

5．2．1查各种脚手架包括脚手板、跳板和斜道等的搭设是否符合规定要求，包括材质、结构和连接方法，防护措施是否齐全有效，脚手板和竹笆是否满铺，有无探头板，是否搭前有措施、有交底，搭后履行分段验收手续，严禁竹木、钢材混合搭设，搭设人员有无符合要求的操作证；

5．2．2查“三宝”的正确使用和“四口”、“五临边”的防护严密有效。

检查施工人员是否切实落实安全技术措施；

5．2．3查安全用电，实施JGJ46-88施工现场临时用电安全技术规范，动力与照明是否分线架设并分装触电保安装置，查在建工程的设施与临近高压线是否达到部颁标准要求，查线路架设、现场照明，开关箱、配备熔丝及变配电装置是否符合规程要求。

5．2．4查垂直运输架具是否设置可靠灵敏的高度限位，断绳保险（塔吊四限位一保险），缆风绳的设置、钢丝绳、架体、转动系统、避雷等是否符合规程要求，井架安装验收是否履行规定的交接手续。

5．2．5查施工机具安全防护装置是否齐全有效，有无接地或接零保护装置，有无漏电保护装置，易燃、易爆器具是否达到安全距离，防爆装置是否齐全有效，机操工持证上岗等。

本周是否有违章违纪、未遂事故、事件的发生，以及其处理情况；

5．2．6查易燃、易爆物品仓库的制度，岗位责任制，消防设施是否完好无损；

5．2．7查季节性安全措施的贯彻执行情况。

5．2．8查施工现场的“七牌二图”（施工单位及工地名牌[并附有监督电话]、工程概况、安全生产六大纪律牌、防火须知牌、十项安全技术措施牌、工地管理人员名单牌、安全生产无重大事故计数牌、施工现场平面图、施工现场卫生包干图），以及安全生产管理目标牌、安全生产保证体系要素分配牌、安全管理网络图牌等安全标志及施工现场的文明整洁情况。

5．2．9查职业健康安全管理体系运行状况：

5．2．9．1查施工组织设计及分部（分项）工程的安全技术交底的审批交接手续和内容的全面性、针对性及执行情况

5．2．9．2项目安全保证计划的编制及实施情况；

5．2．9．3危险源辨识、风险评价与策划、风险控制措施的实施情况；

5．3各单位安全检查的内容

5．3．1施工作业环境和秩序是否存有不安全因素和隐患，以及整改情况；

5．3．2各类机具、设施和安全防护设施是否完好无缺；

5．3．3安全教育培训；

5．3．4安全技术措施编制、审批、落实情况；

5．3．5各岗、各部门的安全责任制是否落实；

5．3．6工程项目安全保证体系是否建立、运行；

5．3．7各级领导及管理人员参加班组安全活动有否评语、签到；

5．3．8消防设施是否配备到位；

5．3．9违章违纪、未遂事故、事件是否处理及处理情况；

5．3．10施工现场的安全职能部门是否按建设主管部门要求配齐专（兼）职安全员。

5．4公司级安全检查的内容

5．4．1基本内容：

5．4．1．1安全管理体系运行情况；

5．4．1．2查安全生产八种台帐（安全会议台帐、安全检查和隐患整改台帐、安全经费使用台帐、安全奖罚台帐、新工人入厂及老工人换岗安全教育台帐、特殊工种考核发证台帐、工伤事故登记台帐、一塔两架验收台帐）的建帐与实际是否相符等情况；

5．4．1．3安全管理计划、措施的制定和实施情况；

5．4．1．4各类机具、设施和安全防护设施是否完好无缺；

5．4．1．5施工生产现场直接作业环节安全规章制度的执行情况；

5．4．1．6施工现场、生产基地、生活基地的环境和秩序是否存有不安全因素和事故隐患，以及整改情况；

5．4．1．7基层安全日活动和安全讲话是否认真进行，并有记录；

5．4．1．8是否达到标准化工地要求；

5．4．1．9消防管理是否落实到位；

5．4．1．10各类安全见证材料的记录情况，台帐管理情况；

5．4．1．11各类事故是否按“四不放过”的原则进行处理，是否有隐瞒不报情况。

5．4．2各级安全要针对季节变化，要按如下重点进行：

5．4．2．1春季安全检查检查以防雷、防静电为重点；

5．4．2．2夏季安全检查以防暑降温、防台风防汛为重点；

5．4．2．3秋季安全检查以防火、防冻保温为重点；

5．4．2．4冬季安全检查以防火、防爆、防煤气中毒、防冻防凝、防滑为重点。

5．4．3节日前安全检查以防盗、防触电、消防为重点。

5．5专业性安全检查和不定期安全检查

5．5．1公司每年应对锅炉、压力容器、电气设备、危险物品、消防设施、起重机具、机运车辆、防尘防毒等分别进行专业性安全检查；

5．5．2公司在新装置竣工及试运转前、大检修期间进行不定期安全检查。

6、检查、监督的组织与管理

6．1公司负责按季度或按季节性、节假日组织的检查和监督，由公司保卫处协助质安部组织成立检查组，由检查组长负责编制检查计划，经安全主管理经理批准后，有检查组长负责按照检查计划规定要求，对公司安全管理情况进行检查。

根据上级机关指令组织的检查、监督按照此程序进行。

6．2各单位负责按月或按季节性、节假日组织的检查和监督，由各单位安全管理部门协助本单位经理组织成立检查组，由检查组长负责编制检查计划，经安全主管理经理批准后，有检查组长负责按照检查计划规定要求，对本单位安全管理情况进行检查。

6．3公司或各单位根据施工生产的不同阶段或专项业务管理需要组织的不定期检查，应按照（7．1、7．2）的原则组织实施。

6．4在施工生产过程中的安全员负责进行的检查、监督，由各单位安全管理部门负责组织实施。

6．5班组各岗位的日常检查、监督，由班组长按照作业分工组织实施。

7、检查程序

7．1确定检查范围和内容

公司安全检查的范围和内容，应根据施工生产的实际和安全管理需要进行确定，并应符合以下要求：

7．1．1公司的检查范围和内容，由公司质安部提出建议，安全主管经理审批确定。

7．1．2各单位的检查范围和内容，由本单位安全管理部门提出建议，经理审批确定。

7．2编制检查计划

7．2．1安全检查前，检查组组长应根据已确定的检查范围和内容，编制检查计划并按检查计划规定要求组织实施；但由各单位自行组织的小规模一般性检查，可不编制检查计划，但应在检查后建立检查记录。

7．2．2检查计划应包括以下内容：

7．2．2．1检查的目的、依据；

7．2．2．2检查涉及的部门单位和人员；

7．2．2．3检查的内容和时间安排。

7．3检查的实施

7.3.1公司

7.3.1.1总经理:

负责公司全面的安全工作.每年至少进行一次不定期施工现场的巡回检查主要检查现场文明施工并形成记录.

7.3.1.2施工经理:

1）主管公司安全施工生产及体系运行.每年至少进行二次不定期施工现场巡回检查主要是专业性检查及现场文明施工检查.并形成记录.2）检查、总结、评比安全生产工作后，立即向经理汇报；3）并负责检查本系统范围内的女工和未成年工的特殊保护。

7.3.1.3总工程师：

主管公司安全施工技术及体系运行。

每年至少进行二次不定期施工现场巡回检查.并形成记录

7.3.1.4工会主席:

主管公司职工的卫生健康.每年至少进行一次不定期施工现场的巡回检查并形成记录.

7.3.1.5质安部:

1）负责建立公司安全管理规章制度.每季度定期组织实施一次安全生产大检查并形成记录.2）组织并参加安全生产大检查，协助有关单位对查出的问题制订防范措施，并督促按期实现；3）经常性检查施工现场的不安全因素，发现问题及时解决；4）不定期组织并参加安全技术措施实施情况的检查，总结效果以改善劳动条件与工作环境，防止伤亡事故、职业中毒和职业病发生；4）不定期组织并参加对起重机械、电气设备、锅炉、压力容器、气瓶、安全装置、机动车辆、危险物品的管理状况的检查。

7.3.1.6保卫处:

每年“五一”“十一”“元旦”“春节”定期组织固定场所消防大检查并形成记录.督促有关部门进行整改；

7.3.1.7施工部:

每年不定期组织一次施工现场设备安全大检查并形成记录.

7.3.1.8人力资源部:

每年不定期组织一次对分包商、供方大检查并形成记录.

7.3.1.9经理办公室：

每年年终定期检查办公用品、水电的耗费情况并形成记录向主管领导汇报。

7.3.1.10经营部：

每年年终定期组织检查安全技术措施费用的专款专用情况。

7.3.2项目部

7.3.2.1项目经理：

组织并参加安全生产检查，对查出的事故隐患，要采取措施及时消除或暂时控制，确保安全生产；

7.3.2.2项目施工经理：

开工前，检查到场的机具设备、人员能否满足施工要求；

7.3.2.3项目总工程师：

开工前，检查安全技术措施的编制情况，开工后检查实施情况；

7.3.2.4项目工程部：

1）开工前，根据安全管理体系4.3.1要求，施工专业、工序、施工环境、业主及法律法规要求，识别危险源并进行风险评价确定重大危险源，在编制施工组织设计时，同时编制项目安全保证计划及相应的安全技术措施，在检查施工组织设计实施情况时，要检查安全技术措施的实施情况、重大危险源的控制情况；2）经常性检查工人的劳动条件，作业环境的安全性；3）按照安全技术规范定期检查机械、电气、起重、锅炉、受压容器等设备的安全管理，保证安全附件齐全、灵敏、有效；

7.3.2.5项目质安部：

1）经常性监督检查安全技术措施的实施；2）定期进行项目安全生产大检查，发现有严重事故隐患的，应制止其作业，并立即报告项目施工经理；3）对安全生产管理制度及安全操作规程的执行情况进行监督检查；4）对防护用品的质量和使用，进行监督检查；５）建立项目安全设施台帐、安全检查台帐、事故隐患整改台帐。

7.3.2.6办公室：

不定期检查现场特种作业人员登记台帐与现场特种作业人员的符合性。

经常性检查工人的劳动防护用品发放情况；建立项目安全教育台帐、安全检查台帐。

7.3.2.7供应科：

建立劳动防护用品发放台帐。

7.3.3施工队

7.3.3.1队长：

1）经常性检查工人的安全操作规程执行情况，对严格遵守安全规章，避免事故者，提出奖励意见；对违章蛮干，造成事故者，提出惩罚意见；2）经常性检查职工正确使用个人劳动防护用品情况；

7.3.3.2付队长：

经常性检查工人对安全操作规程的执行情况，教育工人在任何情况下不违章蛮干，发现违章蛮干，立即制止。

7.3.3.3班组成员自查：

工作区域的安全检查、使用材料的安全检查、工具的安全检查、设备的安全检查、交接班安全检查、交付工程防护检查及记录检查。

7.4安全大检查步骤

7．4．1召开首次会议，由检查组长介绍检查的目的、范围和时间安排，确定检查的方法、程序和陪检人员。

7．4．2按照检查计划规定，并经受检单位确认的检查范围、内容和时间安排，进行现场安全管理情况和安全内部管理资料的检查，及时记录安全检查的结果。

7．4．3在现场检查的基础上，对检查收集到的客观依据、材料汇总核实后，进行分析评价，确定整改项目，签发隐患整改通知单，并经受检单位有关人员签字确认。

7．4．4召开末次会议，由检查组长介绍检查情况，宣布检查结论，确定隐患整改时间和验证方法。

7．5检查报告

7．5．1检查结束后，检查组长应负责组织编写检查报告，检查报告内容应包括：

7．5．1．1检查的目的、范围和内容。

7．5．1．2检查的依据。

7．5．1．3检查的受检单位、工程项目名称和检查时间。

7．5．1．4检查的客观评价和检查结论。

7．5．1．5检查中发现的隐患整改项目清单。

7．5．2检查报告发至各相关部门和单位，受检单位要按整改期限要求组织整改。

8、隐患整改及验收

8．1检查中发现的事故隐患，检查组应签发隐患通知单，由受检单位负责制定整改措施，明确整改责任人和整改期限，及时组织整改。

对受客观条件限制暂时不能整改的隐患，应采取相应的临时措施，并报质安部备案，制定整改计划列入公司隐患整改项目，按照相应的规定进行治理。

8．2隐患进行整改后，受检单位应填写隐患整改回执单，按规定的期限上报隐患整改结果，由检查负责人派专人进行隐患整改情况的验收。

9、检查记录

检查结束，检查组应将检查资料进行收集、整理，由质安部门实施归档管理，登记检查台帐，奖励与处罚的情况也应登记台帐。

10、考核

10．1安全检查工作由公司质安部及各单位安全部门进行检查考核。

10．2考核以各项检查内容为依据，并以现场整改情况为主要内容。

10．3考核结果作为各类先进单位、个人的评比的依据。

二、隐患排查制度

1、公司所属各级单位应建立定期和不定期的安全生产检查制度，使安全检查工作贯穿于生产施工的全过程，公司建立由分管领导和有关人员参加的安全检查组织体系，切实加强领导，做好检查工作。

2、安全检查日期安排：

公司每季度组织一次安全生产大检查，并开展定期不定期的安全检查；分公司、项目经理部不超过每月组织一次安全检查；项目部、车间、作业队不超过每两周组织一次安全检查；班组每日班前班后必检，日常检查是指各部门和生产班组在日常工作中进行的涉及安全等方面常规性检查，此项检查应做到随查随改，无法整改的问题立即上报整改。

3、各施工单位还应根据施工进展情况，组织对特种机械、电气、锅炉、龙门架、脚手架等进行安装验收性检查及不定期的专业检查。

4、季节性检查。

各单位应针对（冬季、雨季、暑季、风季）气候的特点，预防可能对安全施工生产带来的危害，主要对防冻、防滑、防坠落、防火灾、防中毒的各项措施为内容的检查。

5、节前安全检查。

各单位应在元旦、春节、劳动节、国庆节等休假节日前，对现场车间、库房、食堂等进行安全、防火、防盗、防中毒的安全措施情况的检查。

6、对查出的隐患问题，要逐项分析研究，并制定整改方案，做到定措施、定时间、定人员，立即整改，不得拖延，有些限于物质技术条件，当时不能解决的问题，应采取临时安全措施，并定出计划，按期完成。

受检查单位应按照“三定”（定人、定时间、定措施）的原则进行整改处理。