大连普兰店区XXX度部门预算.docx
- 文档编号:24193704
- 上传时间:2023-05-25
- 格式:DOCX
- 页数:10
- 大小:18.88KB
大连普兰店区XXX度部门预算.docx
《大连普兰店区XXX度部门预算.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《大连普兰店区XXX度部门预算.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
大连普兰店区XXX度部门预算
大连市普兰店区XXX2020年度部门预算
第一部分大连市普兰店区教育部门概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分大连市普兰店区教育部门2020年部门预算表
一、2020年收支预算总表
二、2020年收入预算总表
三、2020年支出预算总表
四、2020年财政拨款收支预算总表
五、2020年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
六、2020年一般公共预算基本支出表(机关参公)
七、2020年一般公共预算基本支出表(事业)
八、2020年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)
九、2020年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
十、2020年政府采购预算情况表
第三部分大连市普兰店区教育2020部门年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
大连市普兰店区教育部门概况
一、主要职责
(一)贯彻落实党和国家教育改革与发展方针、政策、规划及相关法律法规,拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。
(二)负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导全区各级各类学校的教育教学改革,负责区属学校的管理工作,负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。
对大连市普兰店区教育文化体育事务服务中心有关教育工作承担业务指导管理职责。
(三)负责全区中小学教职工管理工作;会同有关部门拟定全系统工资及人事管理制度并组织实施;统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作。
(四)负责全区普通高中教育、义务教育、学前教育和特殊教育工作;负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平;制定地方教育教学基本文件,统筹管理基础教育教材,全面实施素质教育;负责举办、停办非学历教育机构(民办幼儿园)审批,负责民办学校(民办幼儿园)变更举办者核准。
(五)普兰店区人民政府教育督导室设在区教育局,承担全区教育督导实施工作。
负责全区教育督导与评估;负责组织对街道办事处依法履行教育职责的情况和全区各级各类学校教育教学工作进行监督检查和评估指导;负责全区各级各类教育发展水平和质量的评估检测工作;承担区教育督导委员会的日常工作。
(六)负责全区职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理;指导中等职业教育教学改革、教材建设和职业指导工作;负责全区函授教育的监督管理工作。
(七)负责管理本部门教育经费,监测全区教育经费的筹措和使用情况。
会同有关部门拟定筹措经费、教育专项拨款的政策;统计全区教育经费投入情况,统筹安排全区教育费附加、专项经费;会同有关部门检查、指导、审计基层单位的经费安排和使用情况。
(八)拟定普通高中、中等职业学校年度招生计划;负责组织招生考试工作;管理、指导教育系统的对外交流合作工作。
(九)指导全区各类学校的思想政治工作、德育工作、美育工作、劳动教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作和学校安全工作。
(十)坚持正确的办学方向。
指导全区各类学校党的建设、精神文明建设、思想政治工作、稳定工作、干部教育工作和统战、群团工作。
按照干部管理权限,做好基层单位的干部管理和领导班子建设工作。
(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
大连市普兰店区教育部门预算是教育部门综合收支计划,本部门中,行政单位1家,事业单位66家。
大连市普兰店区教育局内设机构8个,分别为综合科、人事科、普教科、学前职教科、基建财务科、招生科、党群科和安全科。
具体纳入普兰店区教育文化体育部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1.大连市普兰店区大刘家镇中心小学
2.大连市普兰店区杨树房镇中心小学
3.大连市普兰店区皮口镇中心小学
4.大连市普兰店区城子坦镇中心小学
5.大连市普兰店区墨盘乡中心小学
6.大连市普兰店区双塔镇中心小学
7.大连市普兰店区同益乡中心小学
8.大连市普兰店区安波镇中心小学
9.大连市普兰店区四平镇中心小学
10.大连市普兰店区沙包镇中心小学
11.大连市普兰店区乐甲满族乡中心小学
12.大连市普兰店区大谭镇中心小学
13.大连市普兰店区唐家房中心小学
14.大连市普兰店区莲山镇中心小学
15.大连市普兰店区星台镇中心小学
16.大连市普兰店区徐大屯镇中心小学
17.大连市普兰店区第十八中学
18.大连市普兰店区第十九中学
19.大连市普兰店区第三十二中学
20.大连市普兰店区第二十一中学
21.大连市普兰店区第二十中学
22.大连市普兰店区第二十二中学
23.大连市普兰店区第二十三中学
24.大连市普兰店区第二十四中学
25.大连市普兰店区第四中学
26.大连市普兰店区第二十八中学
27.大连市普兰店区第二十六中学
28.大连市普兰店区第二十九中学
29.大连市普兰店区第八中学
30.大连市普兰店区第十三中学
31.大连市普兰店区第三十中学
32.大连市普兰店区第十中学
33.大连市普兰店区第七中学
34.大连市普兰店区第二十七中学
35.大连市普兰店区第十四中学
36.大连市普兰店区第三十五中学
37.大连市普兰店区第三十六中学
38.大连市普兰店区第一中学
39.大连市普兰店区第九中学
40.大连市普兰店区第二中学
41.大连市普兰店区第三十八中学
42.大连市普兰店区高级中学
43.大连市普湾高级中学
44.大连市普兰店区第十一中学
45,.大连市普兰店区实验小学
46.大连市普兰店区八一小学
47.大连市普兰店区丰荣中心小学
48.大连市普兰店区第十七中学
49.大连市普兰店区久寿小学
50.大连市普兰店区文化路小学
51.大连市普兰店区新城小学
52.大连市普兰店区铁西小学
53.大连市普兰店区太平中心小学
54.大连市普兰店区铁西中心小学
55.大连市普兰店区南山小学
56.大连市普兰店区北师大附属学校
57.大连市普兰店区第三十七中学
58.大连市普兰店区第三十九中学
59.大连市普兰店区第三十四中学
60.大连市普兰店区第五中学
61.大连市普兰店区第十五中学
62.大连市普兰店区第十六中学
63.大连市普兰店区幼儿园
64.大连市普兰店区海湾幼儿园
65.大连市普兰店区职教中心
66.大连市普兰店区特殊教育学校
第二部分
大连市普兰店区教育2020年部门预算表
(详见附件)
一、2020年收支预算总表
二、2020年收入预算总表
三、2020年支出预算总表
四、2020年财政拨款收支预算总表
五、2020年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
六、2020年一般公共预算基本支出表(机关参公)
七、2020年一般公共预算基本支出表(事业)
八、2020年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)
九、2020年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
十、2020年政府采购预算情况表
第三部分
大连市普兰店区教育部门2020年部门预算情况
说明
一、2020年部门收支预算
2020年收入预算87488.19万元,比2019年增加3241.24万元。
其中:
财政拨款收入87488.19万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。
增加原因:
教职工工资增加和项目经费增加。
2020年支出预算87488.19万元,比2019年增加3241.24万元。
其中:
人员经费2555.23万元,日常公用经费79383.8万元,部门预算专项经费5549.16万元,提前告知专项经费0万元。
增加原因:
教职工工资增加和项目经费增加。
二、2020年财政拨款收支预算
2020年财政拨款收入预算87488.19万元,比2019年增加3241.24万元。
其中:
一般公共预算收入87488.19万元,政府性基金收入0万元。
增加原因:
教职工工资增加和项目经费增加。
2020年财政拨款支出预算87488.19万元,比2019年增加3241.24万元。
按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。
其中:
人员经费2555.23万元,日常公用经费79383.8万元,部门预算专项经费5549.16万元,提前告知专项经费0万元。
增加原因:
教职工工资增加和项目经费增加。
相关情况说明
一、“三公”经费预算情况说明
大连市普兰店区教育部门2020年“三公”经费财政拨款预算为120.39万元,包括大连市普兰店区教育局本部以及下属66家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2019年预算减少12.56万元。
其中:
因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。
比2019年预算增加0万元,无需因公出国(境)业务。
公务接待费预算37.35万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。
比2019年预算减少27万元,按照中央及区委、区政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出。
公务用车购置及运行费预算44.37万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费44.37万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
比2019年预算减少24.23万元,按照中央及区委、区政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2020年度机关运行经费财政拨款预算71.81万元。
三、政府性基金预算支出情况
2020年本部门无政府性基金预算。
四、政府采购情况
2020年度本部门政府采购预算10471.84万元,其中:
货物类预算7534.84万元、服务类预算1332万元、工程类预算1605万元。
五、预算绩效情况
2020年,按照“先有绩效,后有预算”原则,本部门共计编制绩效目标26个,预算金额3050.2万元,占项目支出比重54.97%。
六、国有资产占有使用情况
国有资产占有使用情况说明为:
截至2019年12月31日,部门(单位)共有车辆192辆,其中,副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车190辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入:
指区财政当年拨付的资金。
2.其他收入:
指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。
3.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:
指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):
反映各部门举办的学前教育支出。
8.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出。
政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
9、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)反映各部门举办的初中教育支出。
政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
10、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)反映各部门举办的高级中学教育支出。
政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
11、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。
12、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):
反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
13、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项):
反映教育费附加安排用于农村中小学教学设施和办学条件的支出。
14、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):
反映除上述项目以外的教育费附加支出。
15、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):
反映事业单位开支的离退休经费。
18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 大连 普兰店 XXX 部门 预算
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)