备件材料耐火材料仓储管理制度.docx
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备件材料耐火材料仓储管理制度
备件、材料及耐火材料
仓储管理制度
1.目的
明确仓储管理要求,确保物资完好,帐、物、卡一致,以最安全的储备量满足生产需求。
2.适用范围
适用于公司设备备件、材料及耐火材料的入库、保管、出库、调拨、盘点、回收等各环节的管理。
3.定义
3.1“四号定位”:
是指用库房号、货架号、货架层号和货位号表明货物储存的位置,以便查找和作业的货物定位方法。
3.2“五五摆放”:
是根据各种物品的性质形态,以“五”为计量基数堆放物品,做到“五五成行”、“五五成方”、“五五成包”、“五五成堆”、“五五成层”。
3.3“A、B、C、D”分类法:
是根据物资的使用状况、领用频率、资金占用情况及对产品质量的影响程度,将物资分为四大类,A类指价值量大或直接影响产品质量的物资;B类指生产过程所需的不确定性专用物资、且必须通过规定申报审批程序的物资;C类指价值小、长期频繁领用无需申报需求计划的物资;D类指因大中修、工艺技改或其它原因造成的超储物资。
3.4“6S”管理:
指整理、整顿、清扫、清洁、素质、安全。
3.5批次管理:
物料入库、储存、出库按批次进行管理,批次号由到货的年月日(6位)及质保单编号(3位)组成。
3.6现场库:
用于存储使用单位出库未使用已作退帐处理的,或为应付使用单位紧急安装存放于使用单位的物资储备点,它是物流中心储备区的另一种补充仓储点。
4.职责
4.1物流中心
4.1.1负责物料入库手续办理。
4.1.2负责物料卸车、堆垛、上架、标识、日常维护保养、出库(配送)、调拨、回收、盘点等工作。
4.1.3负责各现场库物资出库、退库手续的办理。
4.1.4负责对票据进行分类、核对、传递等工作。
5.管理程序
5.1入库手续的办理
5.1.1物资入库时,供应部持运料单到物流中心交货,办理入库手续;需要检斤的物资数量以计量检验中心过磅单为准。
物资验收办法执行《备件、材料验收管理规定》。
5.1.2物资入库,应先入待验区,未经检验合格不准进入货位,更不准投入使用。
5.1.3验收合格物资,物流中心库管员及参与验收的人员在运料单上签字确认后,由物流中心计划员、库管员分别录入或计入相应账务。
5.1.4不合格物资应隔离堆放,标识明显,严禁入账或投入使用,并配合计划员作好不合格品的处置工作。
5.2标识
5.2.1基本要求:
所有物料进入库区,均由物流中心库管员立即进行相应标识或放在规定的待验区。
物料标识均应按各自的实际情况,根据物料的体积大小、存放位置、包装、状态、分类等做不同标识,标识应当牢靠、明晰、易于识别。
5.2.2标识类型:
标识类型有“材料卡片”、“区位牌”、“标签纸”、流动“标识牌”四种类型,其中“材料卡片”分为黄色、白色、绿色、红色四种颜色,分别代表A、B、C、D四类物资。
5.2.3标识要求。
a.货架存放的物资使用材料卡片标识时,应注明物资名称、编码、规格型号、ABCD分类属性等,专用物资还应注明使用单位、入库时间、数量。
b.落地存放的物资标识时,钢材应标明物资名称、规格型号、材质;使用标签纸标识的专用物资,应标注物资名称、编码、规格型号、使用单位、入库时间、供应商等;通用落地存放的物资标识时,应标注物资名称、编码、规格型号、入库时间、供应商等。
c.散装物资使用流动“标识牌”标识时,应标注物资名称、编码、规格型号、入库时间、供应商、数量、状态、防护要求(注意防潮、防火等)。
d.区域牌用于标识同类型不同型号存储于不同区域的物资,区域牌在使用时,可置于同类型物资存储区中心位置,且距货物平均高度3.5米处;货架存储同类型货物的区域牌,可置于人行道货架侧面0.3米、距地面1.5米处。
e.D类物资集中存放应标识清物资名称、编码、规格型号、数量、状态(待处理积压物资、超储物资、报废、可利用)、鉴定时间、使用单位(通用或使用单位)等信息。
5.3储存
5.3.1公司各单位不应设置二级库房,切忌以领代耗。
确需备在现场的,要征得物流中心同意。
存放现场的,由物流中心监管,使用单位做好妥善防护,投用后及时出库。
一旦有丢失和损坏,使用单位负全责。
5.3.2库存物资应按相关管理要求进行标识、定位、定置、维护保养,每个库房应制作货物定置管理图,以便总库库管员存取货物。
5.3.3吞吐量大的袋装物资应分区、分类、分垛储存,每垛占地面积不宜大于100平方米,垛与垛间距不小于1米,垛与墙间距不小于0.5米,垛与梁、柱间距不小于0.3米,主要通道的宽度不小于2米;堆垛要整齐成型,按五五摆放要求码垛,袋装物资不得层高不得超过2.5米。
5.3.4轻便物资货架存放,在合理、安全、可靠的前提下,严格按四号定位、五五摆放规定执行。
5.3.5同类型物资存放,要考虑先进先出,未验收及正在交验中的物资应与验收后的分别存放和标识,避免混料。
贵重的、危险性的材料必须加锁储存,专人保管,做好防盗工作。
5.3.6易损件要偏离车辆、道路放置,堆放高度不宜超过2.5米;易受潮变质物资(如劳保用品、仪表、电器等)应经常保持库房通风干燥,并做好温湿度记录,超过控制范围的要采取有效措施并报告主管领导;所有物料应结合各自特点,科学存储,合理利用库房面积,确保物料安全、完好不受损,不伤及他人。
5.3.7存储物资库应做到“有物必有区,有区必设牌,有牌必分类,有类必有责任人”的基本要求。
按“6S”管理要求,收发货物后或在“清洁日”,库管员应做好区域、库房卫生清理,做到随用随清、料完场清、不抛洒、不混杂、不浪费;标识牌(规格为400×300,总高度1.3米)、区域范围的宣传牌、杂物和易燃包装物应及时擦洗、清扫、清理;货区摆放应及时整理,保持地面干净整洁,区域界线清晰可见,创造良好整洁有序的库区环境。
5.3.8危险化学品仓储严格按《危险化学品管理程序》执行。
5.4保养、防护
5.4.1库存物资要正确放置,分门别类进行维护保养,做好防锈、防尘、防潮、防腐、防磨、防震、防水、防变质、防损坏、防泄漏工作。
计划员和库管员必须了解掌握物资保管存放的技术要求,适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装,存放不当时应及时改进。
5.4.2特殊设备和精密仪器按特性采取相应的保养、维护和处理措施;变压器、减速机、高压电机要经常检查是否漏油、漏水;轴承油封、冶金阀门轴杆每10-12个月进行加油防锈;橡胶制品、塑料制品、金属软管等要防风吹日晒,防折迭、粘结、变形、破损。
5.4.3化学药品、计量检测设备、乙炔库房设专人管理,温湿度符合储存条件。
化学药品库、乙炔库温度最高不得高于40℃,计量检测设备温度控制在5℃-40℃,湿度≤80%。
库管员要勤于观察,作好通风、防潮、防晒,并作好当天记录。
5.4.4物料的储存要确保通风、干燥,做好防水、防潮、防盗工作。
5.4.5确需在露天存放的物资要进行遮盖。
5.5出库
5.5.1物资需求单位领料人持本单位出据的〈领料单〉到物流中心进行领料,〈领料单〉手续必须齐全,即要有需求单位领导的签字并盖部门公章,〈领料单〉必须填写清楚发放物资编码、物资名称、规格型号、单位等。
5.5.2坚持一单一料领用制度,物流中心库管员接到需求单位〈领料单〉后,首先在ERP系统上核对系统制单的领料单位、物资名称、规格、型号、数量,准确无误后再按“先进先出,计划供应,交旧领新,节约物料”的原则予以发料或配送。
5.5.3发料人必须与领料人当面点清、交清货物。
库管员要妥善保管好发料凭证,并应及时传递一份给计划员,月末及时送交财务。
5.5.4对于设备大修或基建项目用料,库管员严格按大修计划和项目计划发放,若有剩余,要反馈物流中心计划员追查原因,同时由计划员调剂处置,避免积压闲置。
5.5.5物资入库后不及时领用,库存时间超过一个采购周期或造成积压的,物流中心追查责任并作好相关记录。
5.5.6急件物资回货后,由物流中心计划员通知需求单位,需求单位在10日之内领出,并在ERP系统中进行确认,库管员将领用信息填写<急件计划回货记录>并立即反馈物流中心计划员,并及时登记<物资供应台帐>。
5.5.7物流中心代班库管员对所代发料仓储物资的损坏、丢失负有经济责任,说不清原因的,应照价赔偿。
5.5.8生产检修借用乙炔气瓶,必须按期归还,不得丢失、损坏瓶体或配件,否则视后果追究责任人责任。
5.5.9基建外协单位、各子公司租用乙炔瓶时,每瓶交押金500元。
5.5.10库存物资未经物流中心主任同意,一律不准擅自借出,成套物资一律不准拆件零发。
5.5.11超储物资,物流中心每季度随盘点整理1次,督促使用单位调剂使用,不能使用的由各使用单位和相关专业技术部门鉴定后,参照《物资盘点管理制度》执行。
5.6耐火材料的出入库管理
5.6.1公司采购的耐火材料出入库应按本制度要求执行。
5.6.2整体承包的耐火材料,由承包方依据合同和供应部提供的运料单开据增值税发票(材料、劳务)到物流中心办理出入库手续。
5.7配送
5.7.1配送原则:
集中送货,重点保障;日送日清,确保使用。
5.7.2配送员通过系统或领料单等收集和汇总配送需求信息(包括需求单位收货人员的联系方式),准备好<物资配送单>,送相关库管员一份,并及时安排好运力,做好收货确认单(一库一单),准确送货。
5.7.3库管员接到配送计划后,及时理货,把配送物料整理分拣出来,仔细核对需求物资信息,并放置配送暂存区,以备装料上车。
5.7.4一般情况下,配送物料时可将物料统一装车分部门放置,统一配送,以节约配送成本;紧急物资可单趟单部门配送,但不得蓄意造假,影响配送效益。
5.7.5配送物料到需求部门后,配送员与收货人员必须当面清点,交清货物,并及时确认。
5.7.6货物送到需求单位后,需求单位应及时组织卸货,并确认配送单,卸货时间原则上不得超过1小时。
5.7.7回收物资可随送货车辆交物流中心。
5.7.8配送到各单位的物资不使用的,按现场库管理有关要求执行。
5.8调拨
5.8.1物流中心内库房之间的调拨,应列出调拨明细清单一式两份,双方库管员和主管领导签字后进行实物调拨。
5.8.2公司各单位有调拨需求时,首先由需求单位提出<调拨申请单>(一式三份,物流中心两份、申请单位一份),经单位领导审批经办人签字后,交物流中心领导签字同意后,交计划员做调拨业务,库管人员做相应账务调整。
贵重物资原则上不得在现场存放,确需时,应经业务主管部门审批同意后方可执行。
5.8.3库管员根据申请审批单,做好<物资供应台帐>,计划员同时在系统上做调拨业务,并保存好明细清单。
5.8.4调拨至现场库的物资,管理责任属申请单位,物流中心通过账务进行监督管理,必要时组织集中检查。
5.8.5现场库物资使用按“属地管理,属地使用”。
特殊情况下,需调配使用的,经物流中心同意,现场库所在单位之间相互沟通后,由使用单位按出库流程,到物流中心办理相关手续后,方可在对方现场库提取所需物资。
5.9退库
各单位需要退库时应在每月24日前办理,由各单位列出退库清单,主要领导审核后由物流中心领导审核,在物流中心计划员处备案,审批后各单位在ERP中制单(数量为负数)并按领料的流程进行。
5.10现场库的管理
5.10.1各单位对本区域现场库物资实施管理,应明确现场库负责人,存放点相对集中,标识准确,防护得当,并建立现场库实物帐。
5.10.2各单位应做好现场库物资日常维护、保养、防护,要采取措施避免存放物资损坏、丢失、失效,并对未按规定要求造成的不良后果承担相应责任。
5.10.3各现场库物资使用后,使用单位及时制单出库,同时办理出库手续;无需求计划的,向业务主管部门申报审批后,方可并办理出库手续。
5.10.4每月25日前,各单位将已领但未使用物资列出〈退库物资申请单〉(一式四份,物流中心两份、财务部、退库单位各一份),经单位领导审批经办人签字后,分别交物流中心审批、办理,并将实物交物流中心相关库管员,否则不办理退库;确需将实物留在现场库的,应与库管员办理相关调拨手续。
使用现场库物资也应遵从交旧领新制度。
5.10.5各单位每月末应将现场库物资库存列出明细,经单位领导签字后,1日前将库存报表送物流中心。
物流中心按《物资盘点管理制度》每季度进行全面核查。
5.11交旧领新
5.11.1所有领用物资在领用或使用后,应将更换的废弃物资或包装物送交物流中心,可利用部分物件的,可留使用单位。
5.11.2属影响环境安全的废弃物资应全部交物流中心保管。
5.11.3各单位上交废旧物资前,应填写〈废旧物资送交单〉(一式三份,设备管理部、物流中心、送交单位各一份),经设备管理部鉴定后,办理实物上交手续,量大的废旧物资应由生产单位存放在固定地点,如耐火材料等,物流中心应在一个月督促办理处置手续
5.11.4废旧物资管理执行《废旧积压物资管理制度》。
5.12盘点
严格按照《物资盘点管理制度》执行。
5.13附录
5.13.1每月末处理完出入库票据后,物流中心对库存物资自查核对,在ERP系统中与财务对帐,并及时与财务部沟通对接,财务月末结完帐后,次月1日物流中心再进行次月出入库票据处理。
5.13.2所有进入库区的人员、车辆必须在库区门口登记。
如直接到物流中心领取物资时,领料人员如需出生产区门,出门栏应盖物流中心出门章,生产区门卫查验后方可放行。
5.13.3库区环境卫生坚持“谁管理,谁维护,谁负责”的原则,确保库容干净整洁,物流有序。
5.13.4仓库严禁烟火,不准吸烟,禁止明火,无防火罩的车辆不得进入库区,库房内不准设置移动式照明灯具。
照明灯具下方不准堆放易燃物品,其垂直下方与储存物品水平间距离不得小于0.5米。
5.13.5库管员要熟悉所配备的消防设施位置,会使用消防器材和懂得必要的防火知识,定期检查维护,保证消防器材完整、有效。
5.13.6各部位配备的消防器材和度量衡器具,物流中心应建立相应台帐;不能使用的或收发料有差异或度量衡器已到校验周期的,库管员要及时反馈信息,尽快处理。
5.13.7所有值班人员必须在规定地点值班,并做好<物流中心交接班记录>,交接清楚收发物料情况,班中治安、消防等方面的异常情况,交接好库房值班钥匙。
库管员每天上班时必须查对所管物品,如有异常应立即反馈有关领导。
5.13.8调动工作,要办理交接手续,移交未了事宜及有关凭证,应列出清单(一式三份),交接双方及物流中心主管领导签字后,双方各持一份,存档一份。
事后发生纠葛,由接管人负责承担,对失职造成的损失,要追究其责任。
6.引用文件
危险化学品管理程序
备件材料耐火材料验收规定
废旧积压物资管理制度
物资盘点管理制度
物资出厂管理制度
7.相关记录
温湿度记录表
物资供应台帐
急件计划回货记录
物流中心交接班记录
退库物资明细表
物资配送单
调拨申请单
废旧物资送交单
温湿度记录表
WL/R32()
日期
温度要求:
湿度要求:
备注
测量温度
是否符合
测量湿度
是否符合
填表人:
物资配送单
WL/R33()
领用单位:
配送时间:
年月日第页共页
序号
单据顺序号
工作中心
物资编码
物资名称
规格型号
计量单位
制单数量
配送数量
单价
金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
制单:
超市库管员:
超市配送员:
领用部门接收人:
年月日
物资供应台账
WL/R34()
物资编码:
物资名称:
区位编码:
计量单位:
规格型号:
时间
摘要
购进
进
消耗数量
库存数量
备注
单价
数量
第页
交接班记录WL/R31()
值班时间
值班地点
当班人签字
值
班
内
容
1.已完成工作:
2.未完成工作:
3.安全、治安巡视:
4.其它情况:
接班人:
年月日
退库物资申请表WL/R35()
退料单位:
退料单号
物资编码
物资名称
规格
单位
出库数量
出库金额
退库数量
单价
原库房
工作中心
原始单据号
顺序号
制单人
领料人
存放点或退回库房
申请单位领导:
物流中心领导:
申请单位经办人:
物流中心库管员:
调拨执行人:
年月日
调拨申请单
WL/R36()
申请单位:
调入库房:
调拨时间:
年月日
序号
物资编码
物资名称
规格型号
计量单位
申请数量
存放地点
调出库房
库管员
备注
申请单位领导审批:
申请单位经办人:
物流中心领导批准:
调拨执行人:
备注:
1、该单使用限于各单位检修物资、大件物资、现场库物资的调拨。
2、申请调拨单位的责任人必须将所调拨物资存放在固定的现场库;使用前的防护(包括标识)和堆放,必须符合规范要求。
3、调拨物资使用后,由责任人按规定必须及时、准确办理出库手续。
4、发生特殊情况,物料不使用时,不具备存储条件的,责任人必须及时与物流中心联系,申请调回原库房。
5、违反上述要求的,物流中心将按相关规定给予责任单位或责任人实施考核。
废旧物资送交单WL/R37()
送交单位:
年月日编号:
序号
固资卡片编号
物资名称
规格型号(图号)
材质
单位
数量
鉴定结论
原存放位置
1
2
3
4
5
6
7
鉴定结论分类:
A为物流中心保存B为送交废钢C为变现处理
送交原因:
业务主管部门鉴定人:
送交人:
物流中心接收人:
急件计划回货记录
WL/R42()
序号
采购员
供应商
需求单位
物资编码
物资名称及规格型号
单位
数量
急件到货时间
各单位领用时间
补运单日期
运单号
备注
物流中心主管领导:
库管员:
时间:
年月日
文件会签、审批表
M/R01
编制单位:
物流中心
文件名称
编号
编写人
日期
会
签
单位
姓名
单位
姓名
会签日期
审核人
日期
日期
批准人
日期
发布日期
实施日期
备注
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