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项目预算申报书模板

项目预算申报书

编制模板

条财处编制

二○一一年

项目参加人员基本情况表

表2

项目名称：

A

项目固定研究人员

序号

工作单位

职称分类

投入本项目的工作时间（人月）

是否有工

资性收入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

临时聘用人员

0

/

参与项目的在校学生

/

参与项目的流动人员

/

项目预算表

表3

项目名称：

A

金额单位：

万元

序号

预算科目名称

合计

财政科技经费

自筹经费

1

一、经费支出

70

70

0

2

1、设备费

14.37

14.37

0

3

（1）购置设备费

14.37

14.37

0

4

（2）试制设备费

0

0

0

5

（3）设备改造与租赁费

0

0

0

6

2、材料费

2.68

2.68

0

7

3、测试化验加工费

5.44

5.44

0

8

4、燃料动力费

0

0

0

9

5、差旅费

10.216

10.216

0

10

6、会议费

9.61

9.61

0

11

7、国际合作与交流费

12.024

12.024

0

12

8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费

3.10

3.10

0

13

9、劳务费

4.20

4.20

0

14

10、专家咨询费

4.86

4.86

0

15

11、管理费

3.50

3.50

0

16

12、……

0

0

0

17

13、……

0

0

0

18

二、经费来源

70

70

0

19

1、从省科技厅获得的资助

70

70

/

20

2、其他来源

0

/

0

21

（1）其他财政拨款

0

/

0

22

（2）单位自有货币资金

0

/

0

23

（3）其他资金

0

/

0

/

合计

第1年

第2年

第3年

财政科技经费

拨付进度申请

金额

70

比例（％）

100

自筹经费投入

金额

0

0

0

0

比例（％）

0

0

0

其中当年项目预算表

表4

项目名称：

A

金额单位：

万元

序号

预算科目名称

合计

财政科技经费

自筹经费

1

一、经费支出

70

70

0

2

1、设备费

14.37

14.37

0

3

（1）购置设备费

14.37

14.37

0

4

（2）试制设备费

0

0

0

5

（3）设备改造与租赁费

0

0

0

6

2、材料费

2.68

2.68

0

7

3、测试化验加工费

5.44

5.44

0

8

4、燃料动力费

0

0

0

9

5、差旅费

10.216

10.216

0

10

6、会议费

9.61

9.61

0

11

7、国际合作与交流费

12.024

12.024

0

12

8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费

3.10

3.10

0

13

9、劳务费

4.20

4.20

0

14

10、专家咨询费

4.86

4.86

0

15

11、管理费

3.50

3.50

0

16

12、……

0

0

0

17

13、……

0

0

0

18

二、经费来源

70

70

0

19

1、从省科技厅获得的资助

70

70

/

20

2、其他来源

0

/

0

21

（1）其他财政拨款

0

/

0

22

（2）单位自有货币资金

0

/

0

23

（3）其他资金

0

/

0

设备费——购置/试制设备预算明细表

表5

项目名称：

A

金额单位：

万元

序号

设备名称

购置/试制

设备单价

（元/台件）

数量（台件）

金额

设备型号

设备生产国别与地区

主要技术性能指标

资金来源

用途（与项目研究任务的关系）

1

××××

购置

133700

1

13.37

IBM10T

美国××××公司

最大存容量10T

专项

大量图片数据储存，完成研究任务必须设备

2

3

4

5

6

7

8

单价5万元以上购置设备合计

/

/

1

13.37

/

/

/

/

单价5万元以上试制设备合计

/

/

0

0

/

/

/

/

单价5万元以下购置设备

/

/

2

1.00

/

/

/

/

单价5万元以下试制设备

/

/

0

0

/

/

/

/

累计

/

/

3

14.37

/

/

/

/

填表说明:

1、购置、试制设备单价≥5万元的设备需在本表填写明细；2、试制设备不需填设备型号、设备生产国别与地区；3、购置设备单价≥5万元的设备需提供三家以上产品报价单及其联系等详细资料。

材料费预算明细表

表6

项目名称：

A

金额单位：

万元

序号

材料名称

计量单位

单价

购置数量

金额

资金来源

1

××××

××××

××××

××××

××××

2

××××

××××

××××

××××

××××

3

××××

××××

××××

××××

××××

4

5

6

7

8

9

10

11

大宗及贵重材料费合计

/

/

/

其他材料费

/

/

/

2.68

累计

/

/

/

2.68

填表说明:

大宗及贵重材料，是指在项目研究过程中消耗数量较多或单位价格较高且总费用在5万元及以上的材料，需在本表填写明细。

测试化验加工费预算明细表

表7

项目名称：

A

金额单位：

万元

序号

材料名称

测试化验加工单位

计量单位

单价

数量

金额

资金来源

1

CNAS17025认证评审费

CNAS（中国合格评定国家认可委员会）

次

54400

1

5.44

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

量大及价高测试化验费合计

/

/

/

5.44

其他测试化验费

/

/

/

0

累计

/

/

/

5.44

填表说明:

量大及价高测试化验，是指在项目研究过程中需测试化验加工的数量较多或单位价格较高且总费用在5万元及以上的测试化验加工，需在本表填写明细。

国际合作与交流费预算明细表

表8

项目名称：

A

金额单位：

万元

序号

国家和地区

国（境）外机构名称

人数

（人）

时间

（天）

预算理由（主要合作交流容及与完成本项目研究目标的关系）

金额

资金来源

1

英国

斯坦福大学

1

3

Ⅰ××××系统安装测试、使用指导，完成研究任务必须

1.86

2

美国

威斯康新大学

2

91

××××中心系统培训，完成研究任务必须

10.164

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

累计

/

/

/

/

12.024

项目经费支出预算分解表

表9

项目名称：

A

金额单位：

万元

序号

单位名称

单位类型

任务分工

任务负责人

财政科技经费

自筹经费

1

××××

第一承担单位

设计、实施、总结

××××

70

0

2

3

4

5

6

7

8

累计

70

0

填表说明:

单位类型分为：

A、申报单位（即第一承担单位）B、其他承担单位。

项目预算说明

一、对本单位、参与单位及相关部门承诺提供的支撑条件进行详细说明，并针对项目实施可能形成的科技条件资源和成果，提出社会共享的方案。

（一）提供的支撑条件

介绍本单位具体情况，对完成此项目有何优势。

（二）形成科技条件资源和成果、社会共享的方案

项目完成后，此项目的成果对国家科技发展有何推动作用。

二、从现有支撑条件、在项目中承担的主要任务、经费来源、经费需求及测算理由等方面，分别对各参与单位经费安排进行详细说明。

（一）现有支撑条件

公司现有的支撑条件

（二）承担的主要任务

承担的关键技术分为三个部分：

1. 。

。

。

2. 。

。

。

3. 。

。

。

承担的平台建设分为三个部分：

1. 。

。

。

2. 。

。

。

3. 。

。

。

 （三）经费来源

       本项目经费来源为“省科技支撑计划”专项经费和自筹经费。

 （四）经费需求及测算理由

       经费需求为70.00万元，其中专项经费70.00万元，测算理由为相关仪器、耗材的报价及相关文件。

具体见预算说明。

1、设备费：

14.37万元

2、材料费2.68万元

3、测试化验加工费5.44万元

4、燃料动力费0万元

5、差旅费10.216万元

6、会议费9.61万元

7、国际合作与交流费12.024万元

8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费1.6万元

9、劳务费：

4.2万元

10、专家咨询费4.86万元

11、管理费3.5万元

三、对各科目支出的主要用途、与项目研究的相关性及测算方法、测算依据进行详细分析说明。

（未对支出进行分析说明的，一般不予核定预算）

（一） 设备费：

14.37万元

专项经费设备费明细见附表1。

××××代动力学平台：

需要用到的设备与此平台的相关关系具体说明

××××评价平台：

需要用到的设备与此平台的相关关系具体说明

附表1专项经费设备费明细表

设备名称

品牌及型号

单价（元）

计价单位

数量

金额（万元）（万元）

用途

××

××品牌、型号、××公司

7500

元/台

1

0.75

××××。

。

。

××

××品牌、型号、××公司

2500

元/台

1

0.25

××××。

。

。

。

××

××品牌、型号、××公司

133700

元/套

1

13.37

××。

。

。

。

。

合计

--

--

--

--

14.37

--

（二） 材料费2.68万元

1.专项经费：

2.68万元

专项经费材料费明细见附表2。

××××动力学平台：

需要用到的专项经费与此平台的相关关系具体说明。

。

。

附表2专项经费材料费明细表

材料名称

生产商

单价（元）

计价单位

数量

金额

××

美国××××公司

100

瓶

28

0.28

××

美国××××公司

400

瓶

20

0.80

××

美国××××公司

200

罐

80

1.60

××

--

--

--

--

2.68

（三） 测试化验加工费5.44万元

专项经费测试化验加工费明细见附表3。

××××动力学平台：

需要用到的测试化验加工费与此平台的相关关系具体说明。

。

。

附表3专项经费测试化验加工费明细表

项目

单价（元）

计量单位

数量

金额（万元）

CNAS认证费（ISO××××）

54400

元/次

1

5.44

合计

--

--

--

5.44

（四） 燃料动力费0万元

（五） 差旅费10.216万元

专项经费差旅费明细见附表4。

××××动力学平台：

3名药代研究人员赴进行××××测试培训，时间6天。

2名机构管理人员赴参加ISO××××审员培训会，时间7天。

1机构管理员赴进行ISO××××认证咨询及递送申报材料等，共2次，每次3天。

2名经威斯康辛培训认证合格人员赴本平台其它5个分中心，按照疗效评价平台认证标准对5个分中心进行人员和仪器使用的培训及认证，每个中心3天。

4名××××人员赴进行GCP培训，时间6天。

注：

差旅食宿杂补助标准根据《省省级行政事业单位差旅费管理办法》川财行〔2007〕227号公布标准：

短期培训，予每人每天食宿公杂补助230元，下同。

附表4专项经费差旅费明细表

地点及事由

费用项目

单价

计量单位

数量/时间

人数

合计（万元）

：

××××测试培训

交通费

3000

元/人/次

1

3

0.90

食宿杂

230

元/人/天

6

3

0.414

会务费

2000

元/人/次

1

3

0.60

：

××××审员培训

交通费

3000

元/人/次

1

2

0.60

食宿杂

230

元/人/天

7

2

0.322

会务费

2000

元/人/次

1

2

0.40

各分中心：

××××中心分中心人员及仪器验证

交通费

3000

元/人/次

5

2

3.00

食宿杂

230

元/人/天

15（每个地点3天）

2

0.69

：

××××认证咨询和资料报送

交通费

3000

元/人/次

1

2

0.60

食宿杂

230

元/人/天

3

2

0.138

：

××××培训

交通费

3000

元/人/次

1

4

1.20

食宿杂

230

元/人/天

6

4

0.552

会务费

2000

元/人/次

1

4

0.8

合计

--

--

--

--

--

10.216

（六） 会议费9.61万元

专项经费会议费明细见附表5。

拟召开5次会议，会议规模及时间安排见附表6。

注：

会议费用开支标准按照“国务院机关事务管理局、财政部关于印发《中央国家机关会议费管理办法》的通知（国管财[2006]426号）”规定执行，三类会议费综合定额标准，260元/人/天。

本地人员不安排住宿，140元/人/天，下同。

附表5专项经费会议费明细表

地点及事由

费用项目

单价（元）

计量单位

时间（天）

人数

合计（万元）

××

专家交通费

3000

元/人/次

1

5

1.50

专家食宿杂

260

元/人/天

1

5

0.13

本地专家食杂

140

元/人/天

1

20

0.28

××××

专家交通费

3000

元/人/次

1

5

1.50

专家食宿杂

260

元/人/天

1

5

0.13

本地专家食杂

140

元/人/天

1

20

0.28

××××

专家交通费

3000

元/人/次

1

5

1.50

专家食宿杂

260

元/人/天

1

5

0.13

本地专家食杂

140

元/人/天

1

20

0.28

×××× 

专家交通费

3000

元/人/次

1

5

1.50

专家食宿杂

260

元/人/天

1

5

0.13

本地专家食杂

140

元/人/天

1

20

0.28

××××

专家交通费

3000

元/人/次

1

5

1.50

专家食宿杂

260

元/人/天

2

5

0.26

本地专家食杂

140

元/人/天

1

15

0.21

合计

--

--

--

--

--

9.61

（七）国际合作与交流费12.024万元

专项经费国际合作与交流费明细见附表6。

××××动力学平台：

国际合作交流费与此平台的相关关系具体说明

注：

出国食宿杂补助标准根据2002年外专局颁布《中长期出国（境）培训人员费用开支标准》外专发[2002]96号计算，美国每月食宿公杂补助为900美元。

汇率以1美元兑6.6元人民币计算。

下同。

附表6专项经费国际合作与交流费明细表

地点及事由

费用项目

单价（元）

计量单位

时间（天）

人数

合计（万元）

斯坦福郡大学：

FRID系统使用检查

交通费

18000

元/人/次

1

1

1.80

食宿杂费

200

元/人/天

3

1

0.06

威斯康辛：

读片员培训及认证

交通费

18000

元/人/次

1

2

3.60

食宿杂费

900

美元/人/月

3

2

3.564（5400美元）

培训认证费

15000

元/人/次

1

2

3.00

合计

--

--

--

--

12.024

（八） 出版/文献/信息传播/知识产权事务费1.6万元

1.专项经费：

3.10万元

专项经费出版/文献/信息传播/知识产权事务费明细见附表7

      省科技情报所收费标准：

每个主题检索为950元，每增加1个检索/查新点增加200-300元（视检索/查新点文献数量多寡而定），合计以每次检索2000元计。

附件7专项经费出版/文献/信息传播/知识产权事务明细表

项目

数量

单价

计价单位

合计

××××

××××

××××

××××

××××

××××

××××

××××

××××

××××

（九） 劳务费：

4.2万元

专项经费劳务费明细见附表8。

××××动力学平台：

需1名博士研究生、1名硕士研究生协助工作，工作时间均为8个月。

主要参加方案设计、资料准备等工作。

××××平台：

需2名博士研究生、2名硕士研究生协助工作，工作时间均为8个月。

主要参加数据、图片收集、资料准备、眼底图片分析等工作。

注：

研究生劳务费统一标准为在读硕士研究生劳务补助750元/月/人，在读博士劳务补助1000元/月/人。

附表8专项经费劳务费明细表

项目

单价（元）

计价单位

时间（月）

人数

合计（万元）

在读博士研究生劳务费

××××

元/人/月

8

3

××××

在读硕士研究生劳务费

××××

元/人/月

8

3

××××

合计

/

/

/

/

××××

（十） 专家咨询费4.86万元

1.专项经费：

4.86万元

专项经费咨询费明细见附表9。

根据《××××科技重大专项资金管理暂行办法》中对高级技术职称专家咨询费标准计，会议咨询费标准为高级职称专家第1、2天800元/人/天，第3天及以后以400元计，下同。

附表9专项经费专家咨询费明细表

事由

费用项目

单价（元）

计量单位

天数

人数

合计（万元）

××××平台建设专家咨询会

高级职称专家

800

元/人/天

1

15

1.2

××××专家咨询会

高级职称专家

800

元/人/天

1

15

1.2

××××平台验收会

高级职称专家

800

元/人/天

1

10

0.8

××××验收会

高级职称专家

800

元/人/次

1

5

0.05

ISO××××认证准备会

高级职称专家

800

元/人/天

2

5

0.8

咨询

高级职称专家

100

元/人/次

81

/

0.81

合计

--

--

--

--

--

4.86

（十一）           管理费3.5万元

1.专项经费：

3.5万元

专项经费管理费分段计算，0~20万元以8%计算，20~50万元以5%计算，50~100万元以2%计算，即20×0.08＋30×0.05＋20×0.02＝1.6＋1.5＋0.4＝3.5万元

其它经费来源证明

  ___________________________（单位全称）为______________________（项目名称）提供__________万元的其它资金，资金来源为：

其它财政拨款_________万元、单位自有货币资金（含其它承担单位自有货币资金）_________万元、其他资金_________万元。

  其它资金主要用于：

_______________________________________（填写具体预算支出科目）

  特此证明！

                  申报单位（公章）：

                    年月日