保定市莲池区红星路街道办事处.docx
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保定市莲池区红星路街道办事处
保定市莲池区红星路街道办事处
2018年部门预算信息公开
按照《预算法》规定,现将保定市莲池区红星路街道办事处2018年部门预算公开如下:
第一部分:
部门职责及机构设置情况
一、部门职责
部门职责情况说明:
街道办事处是区委、区政府的派出机构,代表区委、区政府对所辖的行政街道社区居委会行使管理权职能。
使党和国家方针、政策在辖区内贯彻落实,充分发挥党组织和战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用;以服务群众为目标,维护好社会稳定,改善人居环境,便民利民服务,达到群众满意,提高群众安全感和满意度。
(一)党政办公室
主要负责党委、人大、政府交办的各项日常工作和纪检监察、组织、宣传、统一战线、人事编制、工青妇及各部门、各方面的综合协调工作。
负责民政优抚、扶贫开发、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作。
负责落实人口计划,开展和推动人口和计划生育各项工作,贯彻实施计划生育条例和法规。
负责本乡农村社会化发展;负责乡村基础设施、交通等规划、建设、管理工作,负责国土资源、环境保护、安全生产等工作。
协调与社会事务相关的其他工作。
督促检查有关工作的落实。
指导计划生育服务中心工作。
(二)经济发展办公室
负责谋划发展思路、创优发展环境、推进农业产业化、促进农民增收、抓好项目建设、服务辖区企业、加强基础设施建设、国有资产管理、搞好统计工作,协调与经济发展相关的其他工作。
负责本级财政预算、收支和村级财务监督检查等工作。
(三)社会事务管理办公室(计划生育办公室)
负责民政优抚、扶贫开发、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫、安全生产等工作。
负责本镇农村社会化发民;负责村镇基础设施、交通等规划、建设、管理工作,负责国土资源、环境保护等工作。
负责落实人口计划,开展和推动人口和计划生育各项工作,贯彻实施计划生育条例和法规。
协调与社会事务相关的其他工作。
指导计划生育服务中心工作。
(四)社会治安综合治理办公室(司法所):
负责来信来访、协调法庭、公安等部门工作,负责辖区内社会治安综合治理和法制宣传等工作,调解民事纠纷,维护社会稳定。
(五)计划生育服务中心
负责计划生育技术服务;负责生育指导和避孕咨询;负责婚前咨询和新婚保健;负责计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训;负责计划生育科学研究等。
(六)综合文化服务中心
开展科技宣传等各种形式的文体活动推动健康向上的文化,发展广播电影电视事业,进一步丰富业余文化生活,建设好城市社区社会主义文化阵地,在建设物质文明的同时、建设好精神文明。
二、机构设置
部门机构设置情况
序号
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
1
保定市莲池区红星街道办事处
行政
正科级
财政拨款
二、第二部分
部门预算安排的总体情况
1、2018年部门预算收入情况
按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中2018年保定市莲池区红星办年初部门收入预算总额为335.07万元。
其中:
人员经费预算为286.85万元
正常公用经费预算为22.02万元
专项项目、公用经费预算为26.2万元
2、2017年部门预算支出情况
2017年部门支出安排预算总额335.07万元。
基本支出335.07万元
其中:
人员经费286.85万元
日常公用经费22.02万元
项目支出26.2万元
其中:
本级支出3.98万元
3、与上年增减情况
本年度预算收支安排335.07万元,较上年减少37.78万元。
第三部分机关运行经费安排情况
保定市莲池区红星办运行经费安排45.26万元,其中办公费8.3万元,邮电费7.12万元,工会经费1.76万,福利费3.25万元,公务用车运行维护费6万元,离休干部经费10.03万元,公用交通补贴10.14万元。
第四部分财政拨款“三公”经费预算情况
“三公”经费预算情况
单位:
万元
项目名称
2017年度预算
2018年度预算
增减金额
变化原因
因公出国经费
0
0
0
无增减变化
公务用车购置经费
0
0
0
无增减变化
公务用车运行经费
6
6
0
无增减变化
公务接待费支出
0
0
0
无增减变化
合计
6
6
0
2018年,我单位针对三公经费支出制定了严格的管理制度,认真执行中央“八项规定”,厉行节约,杜绝浪费。
第五部分:
绩效预算信息
一、总体绩效目标:
1、党员活动绩效目标
结合党员志愿者活动日主题,开展好党员活动,组织好党员培训,提高党员素质,搞好积极分子培训,加强对积极分子的教育、培养,做好发展党员工作。
2、计划生育服务绩效目标
按要求完成人口控制指标。
健全人口和计划生育利益导向机制,严格落实国家和省规定的各项奖励政策。
婚育新风进万家活动和“关爱女孩行动”深入开展。
各级协会组织及能力建设全面加强
3、民政工作绩效目标
募集善款救助贫困人群;救助特困家庭送去节日慰问;提高社区工作人员的工作能力和业务素质;弥补商业养老和家庭养老的不足,提高辖区老人的生活质量。
4、安全生产绩效目标
对辖区企事业单位安全生产工作进行督导检查,签订安全生产责任承诺书,组织教育培训。
每周每月统计工作落实情况,作为考核依据,各敏感时期及重点工作提示指导。
5、信访、维稳绩效目标
开展法律、政策及信访条例的宣传,印发明白纸。
陪同信访人员到国家、省、市逐级反映问题。
组织信访工作人员培训。
做好全国两会敏感时期移近稳控工作。
加大“平安创建”力度,完善技防措施,配置监控设施。
6、政务管理绩效目标
加强安全生产检查;信访接待、业务宣传等工作;完成区委、区政府和政法委交办的其他事项,保障各项业务工作畅通。
二、实现年度发展规划目标的保障措施
(一)、党员活动、培训
结合党员志愿者活动日主题,开展好党员活动,组织好党员培训,提高党员素质,搞好积极分子培训,加强对积极分子的教育、培养,做好发展党员工作.加强党员管理,提高党员素质。
(二)、计划生育服务
1.组织计生工作培训(竞赛)以提高计生队伍业务水平。
2.开展计生宣传活动日,对最新的计生政策和婚育新风进行宣传。
3.对计生特殊家庭进行慰问。
(三)、民政工作
1、负责本街道困难人群的医疗救助、临时救助、社会救助等相关工作的审核申报工作。
2、廉洁从政,健全民政财务制度,优待、抚恤、高龄津贴等经费足额发放,救灾、救助款物分配公开、合理。
3、贯彻执行党和国家有关老龄事业的政策、法规,承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作,指导残疾人的权益保障工作。
4、级织民政助理员进行业务培训。
5、居家养老服务中心的筹划和运营。
6、开展慈善月主题活动。
(四)、安全生产
对辖区企事业单位安全生产工作进行督导检查,签订安全生产责任承诺书,组织教育培训。
创新利用网络协作平台,全程推进检查整治工作,各敏感时期及重点工作提示指导。
(五)、信访、维稳
接受来信、接待来访。
参与协调处理有关信访事项。
组织培训信访事项。
及时排查治安问题,组织协调有关部门开展综合治理。
(六)、政务管理
加强安全生产检查;信访接待、业务宣传等工作;完成区委、区政府和政法委交办的其他事项。
指责活动
活动描述
预算年度
绩效目标
绩效指标
指标描述
优
良
中
监督及人大代表活动
督促、约束本级行政机关依法行政,落实上级权力机关的决议、决定;监督、指导社区换届工作;受理、报告辖区人民代表提案、意见和建议;列席本级行政工作的主要会议;
2018
使本级行政机关在人大监督下依法行政,受理、报告辖区人民代表提案、意见和建议;接受区人大常委会的领导,向区人大常委会负责并报告工作
列席班子会参与率
反映督促、约束行政机关依法行政情况
100%
≥95%
≥90%
2018
组织专门委员会委员、各工作委员会及特聘专家进行立法执法、立法调研、立法后评估工作及立法培训活动,对法律实施情况进行检查;组织人大常委及人大代表进行执法检查和集中视察;开展代表建议督办;组织对常委及代表培训。
培训及活动计划完成率
反映实际培训、活动数量占年计划的比率
100%
≥95%
≥90%
选举和任免
承担人大代表的选举和人代会的筹备服务工作;指导社区人大换届选举工作;负责对换届选举人员进行培训。
2018
确保人大换届选举工作顺利完成,提高组织换届选举工作水平;高质量完成人代会服务工作
换届选举工作完成率
已完成的换届选举工作量占应换届选举量的比例
100%
≥95%
≥90%
确保人大换届选举工作顺利完成,提高组织换届选举工作水平;高质量完成人代会服务工作
调研计划完成率
实际完成的政治任务占计划实现的政治任务的比例
100%
≥95%
≥90%
民族宗教综合治理
加强民族宗教的法制宣传和团结教育,团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。
协助处理民族宗教方面的维稳问题。
处理其他不可预见的民族宗教问题。
对地下主教、神甫及其骨干分子进行监控、反渗透巩固爱国人员的领导地位。
2018
加大补助力度,增强反渗透能力。
不断提高民族宗教法律政策宣传覆盖率,加大宣传教育力度;妥善协助解决突发事件;提高清真食品检查效率,及时解决其他民族宗教问题。
维稳突出问题解决率
反映对涉及民族宗教维稳问题的解决程度,已解决维稳问题占全部维稳问题的比例
≥80%
≥70%
≥60%
2018
加大补助力度,增强反渗透能力。
不断提高民族宗教法律政策宣传覆盖率,加大宣传教育力度;妥善协助解决突发事件;提高清真食品检查效率,及时解决其他民族宗教问题。
群众满意率
群众满意情况
≥85%
≥75%
≥65%
宗教事务管理
开展宗教政策和法制宣传教育工作,协助处理宗教方面的维稳问题,促进宗教团结、稳定,妥善处置宗教突发事件、维护宗教界和谐稳定。
2018
加大补助力度,增强反渗透能力。
不断提高民族宗教法律政策宣传覆盖率,加大宣传教育力度;妥善协助解决突发事件;提高清真食品检查效率,及时解决其他民族宗教问题。
维稳突出问题解决率
反映对涉及民族宗教维稳突出问题的解决程度,已解决维稳问题占全部维稳问题的比例
≥80%
≥70%
≥60%
2018
加大补助力度,增强反渗透能力。
不断提高民族宗教法律政策宣传覆盖率,加大宣传教育力度;妥善协助解决突发事件;提高清真食品检查效率,及时解决其他民族宗教问题。
群众满意率
群众满意情况
≥85%
≥75%
≥65%
协调维护社会稳定和国家安全
排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。
2018
预防减少不稳定因素的发生,有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件,维护国家安全工作。
协调督导事项化解率
已化解协调督导事项占全部化解协调督导事项的比例
≥85%
≥75%
≥65%
2018
预防减少不稳定因素的发生,有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件,维护国家安全工作。
安保活动圆满完成情况
圆满完成的安保活动数量占全部安保活动梳理的比例
≥80%
≥70%
≥60%
涉法涉诉信访工作
认真做好群众来信来访工作,特别是涉及政法各部门的案件,信件,要及时准确的做好解释疏导工作,并转办(交办)政法各部限期办理或督导检查落实情况,维护群众利益诉求。
2018
强化接访中心建设,切实提高接访中心吸附力。
积极推进涉法涉诉信访工作改革,把涉法涉诉信访问题的解决导入法治轨道。
办结率
不发生进京非访或越级访,接访中心息诉提升
完成
完成较好
基本完成
2018
强化接访中心建设,切实提高接访中心吸附力。
积极推进涉法涉诉信访工作改革,把涉法涉诉信访问题的解决导入法治轨道。
群众满意率
群众是否满意
≥85%
≥75%
≥65%
矛盾纠纷排查化解
完善矛盾纠纷排查机制,对乡镇内矛盾纠纷随时排查及时化解,做到小事不出村,大事不出镇,把矛盾化解在基层、化解在萌芽状态。
2018
矛盾纠纷排查率100%,化解率98%
排查率、化解率
对各类社会矛盾逐一排查、化解
完成
完成较好
基本完成
2018
矛盾纠纷排查率100%,化解率98%
群众满意率
群众是否满意
≥85%
≥75%
≥65%
办理正常信访业务
办理人民群众来信、来访、网上信访;处理辖区内群众进京上访。
2018
涉密
涉密
涉密
涉密
涉密
涉密
基层政权
组织指导基层群众自治组织、社区干部培训;指导居委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督,居务公开;指导城乡社区建设及服务管理工作;;开展环境卫生活动,建设整洁南城;负责社区文艺、社区教育、社区体育、卫生保健以及培育“四有”新人等社区精神文明建设,推进社区工作者队伍、社区楼院长和相关志愿者队伍建设;推进社区文艺队建设,开展社区文化艺术活动。
2018
建立健全基层群众自治组织,实行民主;按照标准开展城市社区建设,按照社区建设实验全覆盖创建标准开展社区建设。
培养人才,建立健全人才评价和激励机制为保障,逐步实现社会工作专业化、职业化
社区居委会换届选举率达到或超过上届水平。
居民委员会换届选举率达到或超过上届水平。
90%及以上
85及以上
75及以上
2018
建立健全群众自治组织,实行民主;按照标准开展城市社区建设,按照社区建设实验全覆盖创建标准开展社区建设。
培养人才,建立健全人才评价和激励机制为保障,逐步实现社会工作专业化、职业化
城市社区综合设施覆盖率达到要求水平
城市社区综合设施覆盖率达到要求水平
77.4%及以上
76.4%及以上
75.4%及以上
2018
建立健全城乡基层群众自治组织,实行民主;按照标准开展城市社区建设,按照社区建设实验全覆盖创建标准开展社区建设。
培养人才,建立健全人才评价和激励机制为保障,逐步实现社会工作专业化、职业化
社区标准化建设率
社区基础设施建设情况
90%及以上
80%及以上
60%及以上
社区建设管理
指导社区居委会拓展社区服务,繁荣社区文化,发展社区卫生,加强社区治安,美化社区环境,建设和谐社区。
抓好社区的党建工作。
对社区居委会工作监督、检查、评比。
积极组织社区开展活动。
2018
保证社区工作积极和谐健康发展。
社会工作者资格考试通过率
社会工作专业人才资格考试合格情况
90%及以上
80%及以上
60%及以上
2018
保证社区工作积极和谐健康发展。
开展社区活动
开展社区活动的频率
≥12
≥8
≥6
社会保障工作
协助收缴城镇居民医疗保险、城乡居民社会养老保险工作。
2018
协助收缴城镇居民医疗保险、城乡居民社会养老保险工作。
辖区内符合条件居民参保率
辖区内符合条件居民参加城镇居民医疗保险、城乡居民社会养老保险参保率
100%
≥95%
≥90%
2018
协助收缴城镇居民医疗保险、城乡居民社会养老保险工作。
工作任务完成率
工作任务完成情况
100%
≥95%
≥90%
社会福利事业管理
做好城市低保、廉租房、大病救助、残疾人、高龄补贴、独生子女退休一次性奖励等的统计、申报及初审工作。
计划生育奖励扶助金发放。
做好辖区各类服务工作;
2018
做好城市低保、廉租房、大病救助、高龄补贴、独生子女退休一次性奖励等的统计、申报及初审工作。
计划生育奖励扶助金发放。
社会福利资金发放率
社会福利资金发放率
100%
≥95%
≥90%
2018
对残疾人、孤儿、流浪乞讨人员、未成年人等特殊群体权益保护,发展慈善事业,推进殡葬改革。
服务对象满意率
通过抽查方式,调查部分服务对象对反映问题处理情况的满意度
100%
≥95%
≥90%
环境整治
对工地进行裸土覆盖、地面硬化。
及时清理垃圾,做好抑尘工作。
2018
垃圾清运无积存
PM2.5数据消减
PM2.5PM10数据同比下降
100%
≥95%
≥90%
地面硬化无裸露
PM2.5数据消减
PM2.5PM10数据同比下降
100%
≥95%
≥90%
大气污染防治、环境整治
重点对PM、VOC、二氧化硫等大气污染物进行综合防治,推动城镇环境空气质量改善。
加强大气污染防治,推动城市环境质量改善。
VOC排放消减率
年度VOC减排量占年度任务VOC减排量的比例
100%
≥95%
≥90%
2018
加强大气污染防治,推动城市空气质量改善。
VOC排放消减率
年度VOC减排量占年度任务VOC减排量的比例
100%
≥95%
≥90%
民兵训练
根据上级要求,认真制定基干民兵培训计划和方案,严格组织人员按质按量完成训练任务。
保证装备器材的良好状态,随时执行紧急拉动和应急任务。
2018
涉密
涉密
涉密
涉密
涉密
涉密
专武干部培训
根据上级要求,认真制定专武干部培训计划和方案,严格组织人员按质按量完成训练任务。
保证装备器材的良好状态,随时执行紧急拉动和应急任务。
2018
涉密
涉密
涉密
涉密
涉密
涉密
小型活动餐饮服务食品安全保障
规范小型活动餐饮服务单位食品安全监管,确保小型政治文化活动期间的餐饮服务食品安全
2018
提升小型活动餐饮服务食品安全监管水平;规范小型活动餐饮服务单位食品安全监管;
小型活动餐饮服务接待单位预监督率
小摊点监督检查率
≥100%
≥90%
≥80%
确保食品生产、流通、消费环节和保健食品不出现重大事故
食品抽检计划完成率
小作坊小餐饮监督检查
≥100%
≥90%
≥80%
综合业务管理
强化监管手段,组织开展食品药品科研项目、监督、检查、检测、案件处置、统计分析、信息公开、宣传教育等各项综合业务工作
2018
保证对辖区食品卫生的隐患排查
加大食品安全的巡查力度
每季度食品企业的巡查覆盖率
≥90%
≥80%
≥70%
保证对辖区食品卫生的隐患排查
加大食品安全的巡查力度
隐患上报化解率
≥90%
≥80%
≥70%
加强安全生产综合监督管理
定期组织在办事处辖区社区及村内开展安全生产检查活动,对重点行业和作业场所职业卫生安全生产进行检查;不断加强安全生产监管能力建设;组织开展安全生产教育活动,促进企业全面落实安全生产诚信管理。
2018
通过检查安全生产,最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患,预防和减少事故的发生,确保辖区安全生产形势持续稳定好转,
全面排查辖区企业,落实一岗双责,党政同责
主要领导参与检查活动
≥100%
≥95%
≥90%
通过检查安全生产,最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患,预防和减少事故的发生,确保辖区安全生产形势持续稳定好转,
全面排查辖区企业,落实一岗双责,党政同责
班子成员参与检查活动
≥100%
≥95%
≥90%
队伍建设
做好社区安全协管员的培训,做好安全生产的宣传教育活动。
2018
提高安全协管员责任,加大安全生产宣传和信息公开力度,提高全社会安全生产意识。
安全检查覆盖所有企业全面进行安全协管员培训
检查活动次数
≥95
≥80
≥70
防震减灾
组织社区、防灾减灾及救灾活动
2018
提高公民避灾自救能力和防灾减灾意识,提升重大自然灾害防御能力
组织好防震减灾活动,保证各种救灾措施落实到位
落实避灾活动资金到位率
>100%
80%
60%
提高公民避灾自救能力和防灾减灾意识,提升重大自然灾害防御能力
组织好防震减灾活动,保证各种救灾措施落实到
应急演练到位率
>100%
80%
60%
救灾准备
做好救灾物资准备,做好救灾队伍培训,提高专业队伍业务素质。
2018
提高专业队伍业务素质;保障上级救灾物资及时组织发放,提高抗灾水平。
组织防灾减灾及救灾准备活动次数(次)
应急队伍培训次数
≥4
3
2
提高专业队伍业务素质;保障上级救灾物资及时组织发放,提高抗灾水平。
组织防灾减灾及救灾准备活动次数(次)
减震放灾应急演练次数
≥4
3
2
安全事务管理
管理办公物品、文书资料、会议管理、财产设备、文书资料、安全卫生,提高工作效率完成单位目标发展任务。
2018
办公用品、设备保管、调配
安全事务保障完成率
反映机关事务管理各项综合事务完成情况
100%
≥90%
≥80%
2018
统一安全保卫工作,负责安全保卫工作,办公用品、档案、设备保管、调配
安全事务保障完成率
反映机关事务管理各项综合事务完成情况
100%
≥90%
≥80%
综合事务管理
管理办事处网络建设、运转维护和电子政务;机关标准化建设、保密、档案以及政务接待、会务。
办公楼物业管理和机关食堂管理;机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。
离退休干部慰问。
党组织活动。
2018
加强机关事务性管理,提高机关自身工作能力。
确保各项工作开展顺利。
综合保障完成率
反映机关事务管理各项综合事务完成情况
100%
≥90%
≥80%
2018
搞好服务保障,为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境;加强财务管理,确保资金安全,提高财政资金使用效益。
综合事务保障完成率
综合事务管理工作完成情况占综合事务管理工作计划比
100%
≥90%
≥80%
第六部分
部门政府采购预算
2018年,红星办无新增采购预算
第七部分:
国有资产信息情况说明
红星办2017年固定资产总值85.6952万元,主要为办公用房、计算机、打印机以及其他办公设备。
本单位2018年无新增购置计划。
编制单位:
保定市莲池区红星路办事处
2017年度
项 目
行次
数量
价值
年末数
年末数
栏 次
2
4
二、固定资产
3
—
856,952.00
(一)房屋(平方米)
4
400
596,692.00
1.办公用房
5
400
596,692.00
2.业务用房
6
0.00
0.00
3.其他(不含构筑物)
7
0.00
0.00
(二)车辆(台、辆)
8
2
139,500.00
1.轿车
9
2
139,500.00
2.越野车
10
0.00
0.00
(四)其他固定资产
17
0.00
120760
第八部分:
名词解释
1、财政拨款收入:
指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
3、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费:
纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出
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- 关 键 词:
- 保定市 莲池区 红星 街道办事处