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质量环境管理手册
佛山市顺德区赛恩特实业有限公司
质量/环境管理手册
版本号:
C/1版
编制:
李灿东日期:
2009.03.01.
审核:
王小明日期:
2009.03.01.
批准:
杨義贵日期:
2009.03.03.
生效日期:
2009.03.06.
受控号:
章节号页数
目录…………………………………………………………………1
1.1手册的适用范围……………………………………………2
1.2管理项目……………………………………………………2
1.3手册的管理办法……………………………………………2
2定义与术语…………………………………………………3
3公司简介……………………………………………………3
4质量/环境管理体系………………………………………5
4.1总要求………………………………………………………5
4.2文件要求……………………………………………………6
5管理职责……………………………………………………7
5.1管理承诺…………………………………………………7
5.2以顾客为中心……………………………………………8
5.3质量/环境方针……………………………………………8
5.4策划…………………………………………………………9
5.5管理职责……………………………………………………12
5.6管理评审…………………………………………………21
6.0资源管理……………………………………………………22
6.1资源提供……………………………………………………22
6.2人力资源……………………………………………………22
6.3设施…………………………………………………………23
6.4工作环境……………………………………………………23
7.0产品实现……………………………………………………23
7.1实现过程的策划……………………………………………23
7.2与客户有关的过程…………………………………………24
7.3设计和开发…………………………………………………25
7.4采购…………………………………………………………25
7.5生产运作和环境运行控制…………………………………25
7.6测量和监控装置的控制……………………………………27
8.0测量、分析和改进…………………………………………28
8.1总则…………………………………………………………28
8.2测量和监控…………………………………………………29
8.3不合格控制…………………………………………………31
8.4数据分析……………………………………………………31
8.5改进………………………………………………………31
1.1适用范围
a)本手册依据ISO9001:
2008国际标准、ISO14001国际标准,结合赛恩特实业有限公司生产经营的实际情况编制而成。
建立本公司质量/环境管理体系的总纲,描述管理体系的各核心要素及其相互作用,以确保实施有效的管理体系。
b)本手册规定赛恩特实业有限公司所提供产品和服务的质量、环境管理和控制要求,以证实赛恩特实业有限公司提供合格产品的能力和产品对环境的符合性。
c)本手册适用于:
赛恩特实业有限公司的汽车、摩托车冲压焊接零部件、生产制造和销售服务全过程。
覆盖的范围:
赛恩特实业有限公司(以下简称“本公司”)与质量、环境有关的全部生产和服务活动。
d)关于条款的删减:
(ISO9001:
2008国际标准)
对7.3条款删减,理由是:
本公司所有的产品都是按客户的要求生产,任何更改都必须经过客户批准方可实施,所以删减ISO9001:
20087.3设计和开发的要求.
1.2管理项目
1.2.1本手册是本公司质量管理体系和环境管理体系的总纲,本公司质量管理体系和环境管理体系相关的所有程序文件,都不得与本手册相违背。
而且本手册所描述的质量体系和环境体系条款在必要时有相应程序文件予以支持,以确保本手册的充分贯彻实施。
质量体系条款和环境体系条款与程序文件对应表见附件一;
1.2.2本公司在内部审核时及第三方审核时应以本手册作为验证依据;
1.2.3本公司员工培训时,可以用『管理手册』内容作为培训资料;
1.2.4本公司质量管理体系和环境管理体系的运行及改善均应以本手册为管理依据。
1.3手册的管理办法
1.3.1管理者代表指派人员编写质量/环境管理手册,管理者代表负责审核手册的适用性、符合性和有效性,总经理负责手册的批准。
1.3.2手册的发放
1.3.2.1质量/环境管理手册分受控版和非受控版,具体依《文件和资料控制程序》的规定执行。
受控版盖有红色“文件资料受控专用章”,非受控版不加盖印章。
1.3.2.2质量/环境管理手册非受控版的发放范围由需要部门以“联络单”的方式提出,经管理者代表批准后,由品质科发给本公司顾客、认证机构及其它相关方。
1.3.3手册的更改
1.3.3.1受控版手册的更改依据《文件和资料控制程序》的规定进行相应的审批和发放并记录更改内容;
1.3.3.2本公司不负责非受控文件的更改和换版。
1.3.3.3管理者代表根据管理评审、内部审核的结果、质量/环境管理体系的运行的情况和修改状态的情况,每年至少组织一次手册评审,间隔不超过12个月。
对质量/环境管理手册的有效性、适用性及与标准、程序文件的符合情况做出评估,以确定是否需要升版或更改,确保其持续有效和适用。
1.3.4手册的持有者对手册必须妥善保管,不得随意涂改,不得自行复印,如有遗失需申报理由,管理者代表接纳解释后才能补发。
2.0定义和术语
2.1本公司质量/环境管理手册采用ISO9001:
2008及ISO14001:
2004标准术语。
2.2本公司质量/环境管理手册采用本行业国家标准和行业通用术语。
3.0本公司简介
一、公司概况
成立时间2003年8月12日
注册资金200万元(RMB下同)
投资总额800万元
二、主要产品生产和销售汽车、摩托车零部件等相关制品。
三、科学的管理理念以人为本,以治为纲
导入日本企业管理的先进经验结合本公司具体情况,建立了一套以人为本,以治为纲的完善精要,行之有效的科学的管理体制。
四、以客为中心的质量管顾理体系
公司的质量方针是:
精细管理,技术创新,优质服务,顾客满意。
2000年开始,在按ISO9000标准要求实行的管理体制的基础上,进而于2003年11月正式导入ISO9000:
2000质量管理体系,培训员工,完善体制。
2004年8月取得ISO9001:
2000质量管理体系认证。
五、主要生产设备和机制
冲压压力机19台,其中400吨1台,300吨1台,200吨2台,100吨4台,(80—16)吨12台,0.5~5.0mm自动送料装置3套;以及自动送料组成的冲压生产线。
焊接由(唐山)松下碰焊机和(南京)小原碰焊等16台设备组成的焊接生产线
模具由国标车床、磨床、铣床、线切割机等共10余台机加设备组成的自用模具生产线
吊车国标5吨桥式起重机1台
六、公司沿革及大事记:
1996年2月公司前身南海联滘光华五金厂,最初产品是汽车空调器支架
1998年8月开始生产摩托车零件
2003年7月北滘镇北滘工业区林港创业园购地建新厂房
2003年8月本公司成立
七、主要客户
江门大长江集团有限公司(摩托车整车生产厂家)
广州爱机汽车配件有限公司(日资)
广州双叶汽车部件有限公司(日资)
广州中精汽车部件有限公司(日资)
爱三(佛山)汽车部件有限公司(日资)
佛山东海理化汽车部件有限公司(日资)
伟福科技(中山)有限公司(日资)
佛山丰富汽配有限公司(日台合资)
豪雅(广州)光学有限公司(日资HOYA)
八、地址电话
地址:
佛山市顺德区北滘镇北滘工业区林港创业园新业一路15号.
电话:
0757-2660-1380
传真:
0757-2660-1378
E-mail:
Sdset@
网址:
http:
4.0质量、环境管理体系总要求
4.1总要求
4.1.1本公司按照ISO9001:
2008及ISO14001:
2004标准的要求建立质量和环境管理体系、形成文件、并加以实施、保持和持续改进。
为了实施质量/环境管理体系,各部门需依以下几方面的要求执行,以满足标准要求。
1)识别质量/环境管理体系所需要的过程,识别的时机是:
a)当已规定过程发生问题时或不顺畅时;
b)有新的管理过程时;
c)对引入的新的质量/环境管理方式的适用性进行评审时。
2)识别质量/环境管理体系所需要的过程时所用到的方法(如统计方法)由识别的人员根据实际需要而定,在质量/环境管理体系建立和改进过程中,与识别活动有关的记录应反映体系的运行情况,如文件的定期评审记录、不符合纠正的分析记录等。
3)确定这些过程的顺序和相互作用
所有的管理人员应以“过程方法”(即将所进行的工作涉及的活动和资源以最合理的方式加以明确的方法)建立和完善质量/环境管理体系;识别每一活动、记录、设施、方法的必要性后,明确每一过程的输入和输出,并将所需要的过程顺序和各过程的相互关系形成文件。
4)确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法
Ø每一过程的输出应是下一过程的输入,为使过程结果(输出)达到规定要求,各部门在制定文件化的程序时还应确保过程实施的控制方法和输出的判断或接受准则以及判断的方法。
Ø判断准则在不能定量时应能做出定性的判断。
Ø顾客要求应在所有的过程输出上得到体现,见“以顾客为中心”的章节。
Ø所有的控制方法和判断准则都应形成文件,对一些无须形成文件的过程,对其输出也应规定接受准则。
5)确保可以获得必要的信息,以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监督与测量。
在对过程管理形成文件的同时,对过程的输出(如记录、报告)需要形成文件的地方应加以界定,并以适当的方式进行信息传递,以便对过程进行监控。
见“内部沟通”的章节。
6)测量、监控和分析这些过程。
7)实施必要的措施,以实现策划的结果和持续改进。
8)以上1)—5)是质量/环境管理体系的策划,其结果能满足ISO9001:
2008及ISO4001:
2004的要求,并同时满足本公司质量/环境管理体系完整性、有效和适宜性的要求。
4.1.2本公司按照ISO9001:
2008及ISO4001:
2004标准的要求管理所有已被识
别和形成文件的过程。
对于外发加工过程应按7.4的要求和客户的要求进行管理。
4.2文件总要求
4.2.1总则
4.2.1.1本公司质量/环境管理体系文件包括:
a.质量/环境方针和质量/环境目标、环境指标
b.质量/环境管理手册;
c.程序文件;
d.作业指导文件:
检验类、操作类、配方、技术文件及管理制度等。
e.记录
4.2.1.2本公司质量/环境管理体系程序包括:
a.ISO9001:
2008及ISO4001:
2004国际标准所要求的文件化程序;
b.根据本公司运作所需要而编制的文件,以确保公司的各项相关管理职能的有效运作和对过程的控制。
4.2.1.3本公司质量/环境管理体系文件的详略程度视以下情况而定:
a.文件使用场所的规模和类型;
b.过程的复杂程度和相互作用;
c.人员的能力。
4.2.1.4本公司质量/环境管理体系是一个动态的文件体系,随时应情况改变而做出调整和完善,以满足实际情况和发展要求。
4.2.3文件控制
1)为确保文件(包括适用的外来文件)得到有效控制,制定了相应的控制程序,由本公司品质科负责质量/环境管理体系文件的统一归口管理。
2)
文件的控制确保:
●文件在发布前不同的文件规定了审核和批准的人员,以确保文件是适宜的;
●文件在适当的时候得到评审,必要时进行修改并再次得到批准;
●编制文件有效版本的清单,反映文件的现行修订状态,以免误用失效的文件;
●确保在使用处可获得有关版本的适用文件;
●确保文件保持清晰、易于识别和检索;
●确保外来文件得到识别,并控制其分发;
●防止作废的文件的非预期使用,若因任何原因而保留作废文件时,对这些文件加以适当的标识。
3)环境管理体系文件编制时应以书面或电子形式建立并保持下列信息:
A、对管理体系核心要素及其相互作用的描述(质量/环境管理手册)
B、查询相关文件的途径。
4)品质科负责保持文件收发、销毁、作废文件等记录。
5)文件的更改
文件的更改应由该文件的原审批部门进行审批并在文件或相应记录上注明修改情况。
6)管理者代表定期组织有关人员对质量/环境管理体系文件进行评审或修改,一般每年一次。
7)相关文件
《文件和资料控制程序》
《记录控制程序》
4.2.4质量/环境记录的控制
1)证实符合规定要求和质量/环境体系有效运作,对适用于质量/环境管理体系质量/环境记录进行控制。
2)对质量/环境记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的职责和程序做出明确的规定。
3)记录要求在质量/环境手册、程序文件、作业文件、技术类文件等质量/环境管理体系文件中做出规定。
4)
应规定记录的保存期限,并监督各部门记录保存的执行情况。
在需要时,应确保可随时得到保存期内的质量/环境记录。
5)各部门负责确保记录方便查阅,按保存期限要求对其进行标识、保存与处置。
6)品质科建立与本公司运作有关的记录目录清单,该清单反映现行记录的使用状态。
7)记录应保存在适当的地方,以免损坏、丢失和变质。
8)供方的质量/环境记录也纳入控制范围。
9)如顾客需要,经审批后随时提供给客户查阅所需的质量/环境记录。
●相关文件
《记录控制程序》
《文件和资料控制程序》
5.管理职责
5.1管理承诺
5.1.1本公司最高管理层对本公司的发展和改进质量/环境管理体系进行承诺,并保证:
a.就满足客户、法律、法规及相关方要求的重要性与全体员工传达;
b.制订质量/环境方针、目标并进行策划;
c.进行管理评审;
d.确保提供必要的资源。
5.1.2在质量/环境管理体系的建立、实施和保持中,本公司坚持以下基本准则:
∙领导重视
∙全员参与
∙顾客导向
∙不断改进
5.1.3通过PDCA循环发展和持续改善质量/环境管理体系。
5.2以客户为中心
5.2.1目的
确保明确、理解和满足客户需求。
5.2.2内容
5.2.2.1管理层的主要的责任之一就是让本公司全体员工树立“客户导向”的观念,这是本公司永恒的理念,是对顾客的首要守则,是企业文化的基础。
所有的员工在这方面都应得到经常的培训,以使他们的质量管理活动行为得到约束。
以实现顾客满意为总的质量目标。
5.2.2.2为此本公司所有的员工都必须耐心聆听顾客的意见,各层次的人员都要重视顾客的意见,识别和关注顾客潜在的需求。
5.2.2.3当识别顾客的需求后按以下的顺序进行:
转化成具体的产品要求
转化成过程要求
转化成体系要求
转化成要求
明确顾客的需求
5.2.2.4本公司将客户对产品的所有明确和隐含的需求和期望转化为以实现客户满意为目的的要求。
5.2.2.5本公司在明确客户需求和期望时,考虑与产品有关的义务,包括法律、法规要求。
相关文件
《客户要求管理程序》
5.3质量/环境方针
5.3.1质量方针
5.3.1.1总经理负责制定组织的质量方针,并确保:
●与本公司的宗旨和经营理念相适应;
●包括对持续改进、满足规定要求;
●为建立和评审质量目标提供框架;
●形成文件,对内在各部门进行交流,使全体员工理解和坚持贯彻执行;
●定期评审,以保证其持续适用和有效。
5.3.1.3本公司质量方针
“精细管理、技术创新、优质服务、客户满意”
质量方针含义
“精细管理”:
通过ISO标准的宣贯,进一步加强企业内部基础建设和现代企业管理,对质量管理工作要与时俱进,围绕本公司的发展目标,通过以人为本,科技进步,认真、细致、扎实的工作,提高工作效率,降低成本、提高经济效益。
“技术创新”:
在产品质量上通过引进国外的先进管理水平和科学管理方法,不断学习先进的科学知识,掌握先进的生产技术,使本公司的产品质量不断地得到改进;不断地降低成本;增长效益;市场占有率逐步提高。
“优质服务”:
严格按有关技术标准生产本公司的产品,并使产品满足要求,及时向顾客提供优质产品。
“顾客满意”:
由于顾客的要求和期望是不断发展的,本公司将随时调整和采取必要的措施,收集顾客对本公司产品质量,交付和服务等方面的信息,以满足顾客不断发展的需求和期望。
5.3.2环境方针
5.3.2.1总经理制定本组织的环境方针并确保它:
A、合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响;
B、包括对持续改进和污染预防的承诺;
C、包括对遵守有关环境法律、法规和组织应遵守的其它要求的承诺;
D、提供建立和评审环境目标和指标的框架;
E、形成文件,付诸实施,予以保持,并传达到全体员工;
F、可为公众所获取。
G、定期评审,以保证其持续适用和有效。
5.3.2.2环境方针由管理者代表负责组织实施和传达,质量方针的控制按本手册4.2.2条规定进行。
5.3.2.3本公司环境方针:
“遵纪守法、污染预防、全员参与、持续改进”
5.4策划
5.4.1质量目标
5.4.1.1为实现公司的质量方针和持续改进的承诺,制定可测量的质量目标。
5.4.1.2由本公司管理层组织有关人员,根据符合方针和包括满足客户和相关过程的要求的原则,建立文件化的质量目标,向相关部门及人员传达并保持其有效性。
各部门根据需要制定本部门的质量目标。
5.4.1.3管理者代表每年第一季度组织有关人员对上年度质量目标的完成情况进行统计分析,并将质量目标的完成情况提交管理评审,以确保质量目标持续有效。
5.4.1.4本公司及各部门质量目标
见附件一《质量目标策划管理项目表》
5.4.2质量管理体系策划
质量管理体系策划和实施变更时,必需保证本质量体系在策划和实施变更时的完整性。
(1)生产运行体系策划图如下:
销售/顾客订单
不合格否
接
不
不
合
格
5.4.3环境管理的策划
5.4.3.1环境因素
管理者代表负责组织相关人员进行环境因素的识别、登记、评价工作,以确认重要环境因素并审批重要环境因素。
识别环境因素所涉及的范围必须覆盖公司的所有活动、产品或服务的各个方面。
识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态以及正常、异常、紧急三种状态。
识别环境因素时要考虑下列几个方面:
(1)向大气排放的污染物;
(2)向水体排放的污染物;
(3)固体废物污染物;
(4)噪声等对周围社区的影响;
(5)水电及原材料和自然资源;
(6)土地污染;
(7)其他需要识别的环境因素。
评价环境因素时应考虑对环境影响的发生频次、影响程序、法律法规的符合性及监控等。
对评价出的重要环境因素,由管理者代表负责编制“重要环境因素清单”。
当加工过程中的活动或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时,应及时对环境因素进行补充识别,评价并确定重要环境因素。
管理者代表组织每年定期识别环境因素、评价重要环境因素,并及时更新。
●相关/支持文件
《环境因素识别和评价控制程序》
5.4.3.2法律与其他要求
企划管理部建立并保持法律或其它要求获取的控制程序,用来确定它的活动、产品或服务中环境因素的适用法律,以及它所应遵守的其他要求,建立获取这些法律和要求的渠道,并及时更新。
●相关/支持文件
《法律或其它要求获取的控制程序》
5.4.3.3环境目标、指标和管理方案,
本公司针对内部每一有关职能和层次,建立并保持环境目标和指标并形成文件,组织在建立与评审环境目标时,应考虑法律与其他要求,它自身的重要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求,以及各相关方的观点。
目标和指标应符合环境方针,并包括对预防污染的承诺。
见附件二《环境目标策划管理项目表》。
为保证公司管理目标和指标的实现,特制定环境管理方案。
管理方案的制定与实施:
①针对公司的环境目标、指标编制管理方案。
②管理方案由管理者代表组织制定,报总经理批准后实施。
③管理方案应制定具体的措施,并具有可操作性,明确责任单位或人员,注明完成的时间、进度,并落实资金。
5.5管理职责
5.5.1职责和权限
5.5.1.1在本公司内按照ISO9001:
2008及ISO4001:
2004标准要求,制订质量/环境管理职责,明确各级人员的责任与权限。
5.5.1.2管理者代表编制全公司组织架构图,总经理批准,以表示对各管理人员的
授权。
组织结构是作为人力资源配置的依据。
5.5.1.3各部门制定本部门组织架构和相关人员职责,由本部门负责人批准
5.5.1.4本公司组织结构图(见下图)
5.5.1.5本手册适用于与本公司有关的质量管理职能分配如下:
部门
质量职能分配
ISO9001:
2008要素
管理层
管理者代表
企划管理部
制造部
技术科
品质科
管理体系
4.1总要求
▲
4.2.1总则
▲
4.2.2质量手册
▲
△
4.2.3文件控制
△
△
△
△
△
▲
4.2.4记录控制
△
△
△
△
△
▲
管理职责
5.1管理承诺
▲
5.2以顾客为中心
▲
5.3质量方针
▲
5.4策划
▲
▲
5.5.1职责和权限
▲
5.5.2管理者代表
▲
5.5.3内部沟通
△
△
▲
△
△
△
5.6管理评审
▲
△
△
△
△
△
资源管理
6.1资源提供
▲
6.2人力资源
△
△
▲
△
△
△
6.3设施
▲
▲
△
△
6.4工作环境
▲
△
△
△
△
产品的实现
7.1实现过程的策划
▲
△
△
△
7.2与顾客有关的过程
▲
△
△
△
7.3设计和开发
7.4采购
▲
7.5.1生产和服务的运作控制
▲
▲
△
△
7.5.2产品和服务运作过程确认
▲
▲
△
△
7.5.3标识和可追溯性
▲
▲
△
△
7.5.4顾客财产
▲
▲
△
△
7.5.5产品的防护
▲
▲
△
△
7.6测量和监控装置的控制
▲
测量分析和改进
8.1总则
▲
8.2.1顾客满意
△
△
△
▲
8.2.2内部审核
△
▲
△
△
△
△
8.2.3过程的测量和监控
△
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