IAFT16949 组织管理控制程序.docx

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IAFT16949组织管理控制程序

组织管理控制程序

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版次

发行日期

记录者

修改前

修改后

4.3.6

4.3.16

4.3.6将“工程部”改为“研发部”；增加4.3.16质量负责人的职责权限和任职条件

A0

A1

2008-03-26

李海云

ALL

公司建立EHS体系需要,与质量体系合并

A1

A2

2008-07-01

张艳

ALL

文件格式修订，增加乌龟图

A2

A3

2011-12-06

曹艳芳

组织管理控制乌龟图

使用什么？

1.计算机系统

谁进行？

1.总经理

2.管理者代表

3.人力资源部负责人

输出:

1.各部门工作职责

2.岗位描述

输入:

1.质量管理体系的要求

2.公司业务流程

3.公司经营模式

4.公司经营环境

5.公司业务计划

6.管理变更

7.公司人力资源状况

如何进行？

（程序/指导书/技术）

1.《组织管理控制过程》

2.《沟通管理程序》

如何衡量？

（量测/评估）

1.沟通不良导致严重后果的次数

目录

1.目的

2.适用范围

3.组织管理控制工作流程

4.组织管理控制工作流程的实施

5.相关文件

6.使用表单

7.过程指标

8.附录

1.目的:

为完成公司经营目标，实现方针，依据职责明确、合作高效的组织管理原则，规范本公司组织构架以及运作中的职责权限、相互关系。

2.适用范围

本公司各层次组织及其岗位管理。

3.组织管理控制工作流程:

NO

工作流程

职责、任务和权限

责任单位

工作输出

1

1.人力资源部负责制定组织机构图请总经理审批。

人力资源部

组织机构图

2

1.本公司经营运作为总经理负责制；

总经理

3

1.人力资源部负责全公司各部门的职责权限的确定和解释；

2.各部门负责人负责分管部门内岗位设置，职责规定及运作管理；

人力资源部

4

1.公司可采用会议、座谈、文件、记录、工作联系单、提意见和口头信息传递等形式在不同层次和职能之间进行沟通；

各部门

5

1.人力资源部就EHS中重大环境因素以及危险源以书面文件形式沟通相关方,就EHS体系外部沟通保留客观证据

人力资源部

6

1.资料归档、保存

责任部门

4.组织管理控制工作流程的实施：

NO

工作流程

实施内容

1

组织系统

1.本公司组织系统见《质量手册》质量管理组织机构图。

2

组织管理原则

1.本公司经营运作为总经理负责制。

2.总经理下设各职能部门经理，依业务性质划分职责范围，并向总经理负责。

3.各部门视实际需要设专业职位人员，分别处理该职位的业务并向部门经理负责。

4.依据质量体系标准要求设置管理者代表，由总经理在管理层中指定一员担任。

5.依质量体系标准要求设置顾客代表，由商务部经理担任。

3

各部门职责及任职条件

1.总经理室

1.1职责：

a）负责主持制定公司质量方针和质量目标，并组织实施；

b）负责建立涉及公司所有部门质量持续改进计划，并定期对其跟踪；

c）确保在整个公司内提高满足顾客和法律法规要求的意识；

d）负责公司组织机构框图和职能定义，指定公司顾客代表；

e）负责资源的投向和分配；

f）负责组织管理评审；负责任命管理者代表；

g）负责批准、发布公司质量方针和质量目标、质量手册、程序文件；

h）负责严重不合格品的评审；

i）督促、支持质量体系建立、运行和决定资源配置，授权质量部门独立行使产品质量监督、检验的职权，保证不受任何部门和个人的干预；

j）负责对改进活动的组织和评审。

1.2任职条件（总经理）

a）教育：

大学专科以上学历（含大专）；

b）培训：

经过工商、法律及行政管理等专业培训，并经考试合格；

c）技能：

具有较强的市场开拓精神，组织能力和管理、服务意识；

d）经历：

有五年以上经营管理经验。

2.管理者代表

2.1职责：

a）负责质量管理体系的建立、完善及持续运行；确保全体员工满足顾客要求意识的提高；

b）负责质量手册及程序文件的审核，组织管理评审、质量体系策划及内审活动的实施；

c）批准各部门员工的岗位工作人员任职要求；

d）负责识别潜在的不合格，确定是否需要采取预防措施，并对预防措施实施效果进行评审，监督协调纠正、预防措施的实施；

e）顾客意见/投诉的责任区分和提出处理意见，并负责对纠正/预防措施的跟踪验证；

f）向总经理报告质量体系的运行情况，以供管理评审和作为改进质量体系的依据；

g）代表总经理负责就本厂质量管理体系方面的事务与外部机构的联系。

2.2任职条件

a）教育：

大学专科以上学历（含大专）；

b）培训：

经过质量体系、标准等专业培训，并经考试合格；

c）技能：

具有较强的质量管理和组织能力，熟悉TS16949标准，APQP、FMEA、MSA、SPC等技能；

d）经历：

具有三年以上质量管理工作经验。

3.总经办

3.1职责：

a）负责人力资源的配置；

b）负责公司培训控制；

c）负责内部员工满意度调查及对人员能力评定的信息搜集工作；

d）负责质量管理、质量保证资源的配置；

e）负责文件资料和公司行政资料的管理；

f）负责公司业务计划的编制及数据的监督考核。

3.2任职条件（经理）

a）教育：

大学专科以上学历（含大专）；

b）培训：

经过办公自动化培训，具有较强的人力资源管理水平；

c）技能：

具有较强的管理组织能力和语言表达能力；

d）经历：

具有三年以上管理工作经验。

4.商务部

4.1职责：

a）对顾客财产进行验证、维护和管理及与顾客有关过程活动的组织实施和协调；

b）负责组织实施顾客沟通和识别、确定、评审顾客要求并力求满足顾客要求；

c）负责年度顾客走访和联络，根据调查信息组织改进工作；

d）负责顾客订货、交付及售后服务的控制；

e）负责对顾客满意度调查，接收和分析顾客满意或投诉信息；

f）负责市场的预测和策划；

g）负责组织项目合同的评审；

h）负责公司产品向用户交付的实施；

i）负责报告产品故障信息和向顾客反馈纠正行动。

4.2任职条件（经理）

a）教育：

大学专科以上学历（含大专）；

b）培训：

经过市场经营培训、学习，并经考试合格；

c）技能：

有较强的组织管理能力、语言表达能力和市场开拓能力；

d）经历：

有三年以上市场经营经验

5.质量部

5.1职责：

a）贯彻企业质量政策，推行质量体系要求，保证企业产品质量满足顾客的要求；

b）推广应用质量管理方法和工具（如FMEA、SPC、MSA等）；

c）质量保证体系的开发和管理,协调各部门质量职能,审批质量体系中涉及有关部门的所有具体的控制和操作程序；

d）跟踪质量培训计划的实现；

e）负责处理企业全面日常质量工作，在出问题时，有停止生产或发货的权力；

f）及时发布质量信息，通报质量指标；负责质量记录的管理；

g）负责编写检验文件,确保检验工作有章可循,确保产品质量符合国家、企业标准或顾客的要求；

h）负责计量器具、检具的管理工作，建立计量器具、检具管理台帐，负责计量器具的周期检定工作；

i）对检验和试验状态负责；

j）负责对不合格品的控制和评审，监督生产车间做好对不合格品的标识和隔离；

k）负责对不合格品的调查分析，协助生产车间采取纠正/预防措施，并对纠正/预防措施实施效果进行跟踪检查；

l）负责对超期物资的质量鉴别；

m）负责对顾客意见/投诉提出处理意见，采取相应的纠正措施和公司持续改进计划及组织实施、验证；

n）参加对特殊合同的评审、对分承包方的评定；

o）负责内、外部实验室的管理；

p）负责产品审核及PPAP；

5.2任职条件（经理）

a）教育：

大学专科以上学历（含大专）；

b）培训：

参加过质量管理体系培训或学习；

c）技能：

熟悉TS16949标准及产品的标准；

d）经历：

具有三年以上质量管理经验。

6.研发部

6.1职责：

a）按照ISO/TS16949质量体系要求制订产品开发计划；

b）运用项目管理方式推广应用先进的设计管理方法（如APQP、PPAP、FMEA等）；

c）新产品的开发遵循和追求设计的先进、生产的简便、质量的优良、成本的低廉，通过标准件和通用件的开发和推广以缩短开发周期；

d）负责产品的工艺设计和认可，并组织对员工进行工艺过程的培训；

e）掌握、分析、研究顾客对产品的要求，做好技术经济分析，开发出有市场竞争能力的产品；

f）绘制正确、完整、统一的产品图样，编制有关技术文件；

g）负责完成改进工作；

h）负责工序的设计开发，编制工艺流程图和工艺卡；

i）参加对特殊合同的评审和对分承包方的评定；

j）负责组织新产品的试制、试验，性能参数的测试、技术标准接受准则的监督实施；

k）负责产品材料的试验分析、装备管理（包括发展计划、预算、研制）；

l）负责统计技术应用、培训和验证工作；

6.2任职条件（经理）

a）教育：

大学专科以上学历（含大专）；

b）培训：

参加过质量管理体系培训；参加过与公司产品有关的工艺、技术培训或学习；

c）技能：

熟悉TS16949标准，APQP、FMEA、MSA、SPC及公司产品技术、AutoCAD等技能；

d）经历：

具有三年以上工程管理经验。

7.财务部

7.1职责：

a）保证内部财政管理的执行，优化企业资金管理；

b）进行投资管理，进行价格管理和定价分析，进行投资项目分析并建立预算；

c）每月检查库存物资的质量和数量。

做好库存月报表,发现过期物资及时上报质量部；

d）负责财务报表和处理税务问题，进行成本核算，并对账目准确性负责；

e）负责公司内部产品的搬运、储存、包装、防护及交付的控制；

f）负责产品的识别和可追溯性控制；

g）负责对仓库的保管及物资产品的入出库帐目的管理。

7.2任职条件（经理）

a）教育：

大学专科以上学历（含大专）；

b）培训：

经过仓库帐目管理培训及财务管理的培训；

c）技能：

有较强的组织管理能力和财务、仓库管理水平；

d）经历：

具有三年以上财务、仓库管理经验。

8.制造部

8.1职责：

a）执行工艺文件、安全操作规程，保证工艺手段满足产品质量要求；

b）对因过程失控而造成的产品质量事故负责；

c）配合人力资源部做好对生产工人的教育、培训和考核工作；

d）负责与体系运行有关的生产过程的控制和管理，包括文件、记录；

e）负责协助总经理对工作环境进行控制；必要时实施应急计划；

f）负责协助商务部识别、确定、评审顾客要求；

g）负责维护生产设施和工作环境，进行生产过程控制和产品防护、标识，实现可追溯性；

h）负责对产品及其实现过程监测活动的实施和控制；

i）参与对不合格原材料及在制品、半成品、成品的评审并进行处置；统计技术运用与报告；

j）负责改进活动的实施；

k）负责生产检验、测量和试验设备设施接收、验证；

l）负责控制计划框图，作业指导书等技术文件展示；

m）负责现场程序、整顿和清洁；

n）负责特殊工序的控制；

o）负责生产计划的编制和实施，确保生产任务的完成。

8.2任职条件（经理）

a）教育：

中专或相当学历；

b）培训：

岗前培训；

c）技能：

能胜任本岗工作；

d）经历：

有三年以上的实际工作及管理经验。

9.计划物流部

9.1职责：

a）根据年度经营计划，拟定年度产能规划；

b）根据销售预测/订单，编制生产计划；

c）监控生产计划的实施，做好物料管控，提高库存周转率，确保生产计划的有效达成。

原物料仓组织功能:

原物料库存管制,定期盘核与整理

降低库存成本,提升库存周转率.

物料标准用量管控.

原物料库存收发管制及呆滞料处理.

成仓组组织功能:

进、出货相关事宜的安排及处理.

进、出仓之货物的清点与核对.

依业务排定之出货通知单安排出货.

进出仓资料清点与核对.

成品仓库存定期盘核与整理.

ERP系统推行维护.

5S执行与维护.

9.2任职要求：

a）大专以上学历，理工科或管理类相关专业；

b）5年以上管理工作经验，3年以上PMC团队管理经验。

10.生产人员

10.1职责权限

a）执行生产计划；

b）进行产品自检、互检，汇报生产中的产品质量问题并对不合格品进行隔离；

c）不合格品的返工返修；

d）负责生产设备、工装的日常保养；

e）正确使用、维护检测器具、工装；

f）保持生产现场环境的清洁；执行5S活动；

g）认真做好各项生产记录。

10.2任职条件

a）教育：

初中；

b）培训：

岗前培训；

c）技能：

能胜任本岗工作；

d）经历：

有一年以上的实际工作经验。

11.内审员（含组长）

11.1职责权限

a）负责对审核的全过程进行控制，确保审核员的选择和审核过程的实施均具有客观性和公正性；负责编制【内部质量管理体系审核实施计划】，领导内审组开展内审活动，编制【内部质量管理体系审核报告】，指定人员对不合格项的纠正措施情况进行评审；

b）负责编制内审用【检查表】，并依此进行现场审核，签发【不合格项报告】。

11.2任职条件

a）教育：

中专；

b）培训：

经过专业机构的内审员培训，并经考试合格，持有证书；

c）技能：

有较强的组织管理能力和语言表达能力，能胜任本岗工作；

d）经历：

有二年以上的实际工作经验。

12.检验员

12.1职责权限

a）负责原材料及半成品的检验；

b）负责对不合格品的处置及处置后的重新检验；

c）负责过程的控制和检验，为纠正质量问题，有权停止生产；

d）负责成品的检验放行；

e）正确使用并负责计量器具的保养。

12.2任职条件

a）教育：

中专；

b）培训：

经过专业机构的检验员培训，并经考试合格；

c）技能：

能胜任本岗工作；

d）经历：

有二年以上的实际工作经验。

13.客户维护员

13.1职责权限

a）开拓市场，了解、传递市场信息；

b）拟草销售合同，并经授权对A类合同进行评审；

c）进行顾客走访，收集、传递顾客反馈信息；

d）参与对顾客投诉采取纠正措施的计划与实施。

13.2任职条件

a）教育：

大学专科以上学历（含大专）；

b）培训：

经过销售专业培训；

c）技能：

具有较强的市场开拓能力与意识；

d）经历：

有二年以上销售管理经验。

14.副总经理

14.1职责权限

a）副总经理协助总经理组织和实施质量方针和目标，宣贯质量管理和质量保证标准；

b）协助管辖的采购部门、商务部门对分管要素要求，对生产、销售、服务、采购、财务、行政等全部经营活动过程中各环节的质量进行控制，保证产品质量，对分管职能要素所涉及质量全面负责，并向管理者汇报。

14.2任职条件

a）教育：

大学专科及以上学历（含大专）；

b）培训：

经过工商、行政、质量管理等培训并经考试合格；

c）技能：

具有较强组织管理能力和质量管理能力；

d）经历：

具有三年以上管理工作经验。

15.质量负责人

15.1职责权限

a）.负责建立满足3C要求的质量体系，并确保其实施和保持；

b）.确保加强实施强制性标志的产品符合认证标准的要求；

c）.建立文件化的程序，确保认证标准的妥善保管和使用；

d）.建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。

15.2任职条件

a）.教育：

大学专科及以上学历（含大专）；

b）.培训：

经过质量管理、3C等培训并经考试合格；

c）.技能：

具有较强组织管理能力和质量管理能力；

d）.经历：

具有三年以上管理工作经验。

4

内部沟通

1.公司采用会议、座谈、文件、记录、工作联系单、提意见和口头信息传递等形式在不同层次和职能之间，就管理管理体系的过程，包括要求；目标及完成情况；内部顾客满意度调查；过程实施的有效性等内容，进行沟通，达到相互了解、相互协作的目的，实现全员参与质量管理。

5

EHS外部沟通

人力资源部就EHS中重大环境因素以及危险源以书面文件形式沟通相关方,就EHS体系外部沟通保留客观证据.

6

流程结束

1.资料归档、保存。

5．相关文件 ：

6.使用表单：

序号

表单名称

表单编号

保存期

记录保存部门

1

公司员工满意度调查表

FT-FM-04-1

1年

人力资源部

2

工作联系单

FT-FM-04-2

1年

相关部门

3

____任务清单

FT-FM-04-3

1年

相关部门

4

会议记录表

FT-FM-04-4

1年

相关部门

7.过程指标：

序号

衡量指标

目标值

量化办法

监控频次

负责监控部门

1

员工满意度

85分

评分

1次/半年

人力资源部

8.附录

无