物资入库保管发放管理办法.docx
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物资入库保管发放管理办法
物资入库、保管、发放管理办法
、、、总 则
、、、、为了加强对仓储物资的入库、保管、发放管理,
规范工作行为,提高工作质量和工作效率,特制定本办法。
、、、、本办法适用于物资供应处物资入库、保管、发放
的管理;
、、、职责
、、、、企业管理科负责对物资仓库正常工作的指导及
监督;负责对物资仓库日常入库、保管、发放工作进行检查考
核。
、、、、采购部门负责入库物资所需资料的传递及有关
问题的协调。
、、、、质检科负责入库物资的质量检验和验收工作,验
收记录一式三联,由验收员、保管员、供应员分别留存
、、、、物资仓库负责所管物资的接卸、保管、发放、配
送、帐务处理与稽核工作。
、、、、试压站、物资仓库负责各自加工、组装、检验物
资的保管、发放工作。
、、、工作内容
、、、、 物资入库
采购合同签订后,供应人员在到货前 3 日将《到货通知
WZC/ZL GZ012批准:
邹彦胜
单》下达给保管员和验收员。
合同物资到库后,保管员按到货核对《到货通知单》,填
写新到料验收通知单,并在 24 小时内通知验收人员组织验
收到库物资,汽车到料随时通知。
代管物资到货后,验收员、保管员根据供应员提供的书
面证明验收入库。
火车整车接运入库货运调度人员于每日 18:
00 时,与铁
路部门联系落实第二个工作日物资到货情况,与库房保管员
共同确定卸货位置。
车皮到达专用线,货运调度人员同承运部门货运员一同
引导车皮在专用线上的停靠位置,车皮停稳后,双方共同检
查车皮的封闭情况(车卡、铅封、苫布等有无异状)。
检查无
误后,双方共同在接运初验记录本上签字确认初验结果,由
货运调度人员组织卸车。
卸车时,由货运调度人员监卸,分车皮、品名、规格,摆
放整齐,做到一次堆码成功。
物资卸完后,由监卸人员在货垛标签面右上角的实物上
标明车皮号、数量,便于清点、核对,避免混淆。
货运调度人员对到货物资,应做好到货接运记录。
向保
管员现场点交物资并将铁路大票、交料单(交料单上注明运
杂费)及各种附件运单、商务记录或普通记录一并移交,办理
内部交接手续,最迟在卸完货的次日下午交接完毕。
属于运
批准:
邹彦胜WZC/ZL GZ012
输部门的苫布或其它辅助设施由货运调度室在规定时间内
返承运部门,并做好相关记录。
保管员接货后必须在半个工作日内通知验收人员按照
规定进行验收并移交相关资料。
验收中发现问题,同运输部
门货运员一同进行复检,并分清责任,向铁路部门索取商务
记录或普通记录,以便索赔和查询。
整车到货物资未办理交接手续以前由货运调度人员妥
善保管,并做好上盖下垫工作,保管员签收以前的损坏、丢
失、淋雨、受潮由货运调度人员负责赔偿经济损失,保管员
签字以后则由保管员负责。
零担物资接运入库提货时,接运员应根据运单及有关
资料详细核对物资的品名、规格、数量,注意检查物资的外
观质量,查看有无包装、封印,有无受潮、沾污、水渍、油渍
等异状。
若发现存在与提货单不符现象或存在其他疑点,应
当场要求承运部门进行复查确认,明确物资损坏、短少的原
因和责任,并要求承运部门作出与零担接货初验结果相符的
商务记录或普通记录。
从零担物资提货地至库房的短途运输中,接运员要确保
物资不混淆,避免碰撞损坏或丢失。
提运剧毒、放射性、易燃、
易爆物品等危险品时,提货人员应事先通知安全、保卫部门
进行全程监控,并采取相应的安全防护措施,方可提运,严
禁冒险、违章作业。
提运精密仪器、仪表及设备等贵重器材
WZC/ZL GZ012批准:
邹彦胜
时,均应由物资仓库负责人指定专人或聘请有关的专业技术
人员协助提运,保证物资安全提回库房。
物资提回库房后,提货人员应建立提货接运记录。
同时
按料性和大类分库房送卸,卸车时库房保管员监卸,按指定
的地点摆放整齐,一次堆码成功。
提回库的物资,提货人员与库房保管员当面点交大件,
破损箱件按内装实物件数点交,物资点交完毕后,当场签字
办理内部交接手续。
签字交接以前由提货人员妥善保管,损
坏丢失由提货人员负责赔偿经济损失,签字交接后则由库房
保管员负责。
物资提回库房,接运员应及时与库房保管员办理物资
交接手续。
每日上午提回的物资最迟当天下午交接完毕;每
日下午提回的物资,最迟次日上午交接完毕。
保管员接货后必须在半个工作日内通知验收人员按照
规定进行验收,验收员验收完毕方可办理入库手续。
公路到货物资的接运入库,供货单位自行组织送货或
委托第三方运输单位送货:
送货车辆先到质检科进行初验,
初验合格后验收员通知保管员组织卸货。
货卸至相应库房后,
验收员与送货人当场点交到库实物,进行最终验收,双方办
理交接手续,并做好验收记录,若有差错或不符,验收员出
具证明,送货人员签章。
入库物资的验收按照《物资质量验收实施细则》执行。
批准:
邹彦胜WZC/ZL GZ012
物资验收合格后保管员应进行登帐、上架、建卡、建档
工作,在登帐的同时要做好相关技术资料、验收证据和各种
凭证的归档工作,以便查阅和追溯。
非正常物资到库,合同未下库或合同审批程序未完成已
到货的物资(包括超合同)到库:
由供应员提供经部门负责人
审核的书面证明,书面证明必须写明应收物资的名称、规格、
型号、材质、数量、单价、包装材料、供货单位等基本内容,
验收员、保管员根据书面证明对物资进行验收暂管。
无主料到货:
铁路及零担到货的无主料,可由验收员进
行数量验收,详细记录物资质量状况,物资接卸部门及时上
报供应业务部门查实货主。
供应业务部门最长要在一周内查
清货主,经努力三个月都未查清货主的无主物资,交由废料
库保管员将其暂存于无主料库单独堆码妥善保管,待今后查
清后,向货主按照最高限收取仓储等相关费用。
汽车到货的
无主料一律不得接收。
、、、、物资保管
经验收合格入库的物资,按石油企业六十大类的物资分
类明细建帐,根据产品性质和特点分类、分区、分层保管,五
五摆放,过目成数。
验收合格的代管物资单独建帐保管。
物资标识按照《物资仓库现场管理办法》执行。
检尺、检斤的物资应在《磅码单》上记录数量和批号。
成套物资应在《成套物资配套单》上注明配套情况。
WZC/ZL GZ012批准:
邹彦胜
入库物资的保管应做到名称、规格、数量、质量、资料
“五清”,帐、卡、物、资金“四对口”。
库存物资应结合本处实际情况确定具体的保管、保养方
法,做到“双十不”(不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不
坏、不烂、不爆、不漏;不拿出、不借出、不使用、不少发、不
多发、不潦草、不涂改、不挖补、不亏损、不丢失)。
库房、料
棚、平台整洁,标记明显,名称与实物相符。
库区料场存放物资摆放应做到三线一面(料架料区、材
料摆放、标牌一条线,标识铭牌面向外),四个方便(收、发、
盘点、装卸方便)。
易燃、易爆、剧毒、化学性质相抵触的危险物资的保管、
保养按相应的安全规程操作。
保管员每天上班后必须认真进行巡回检查,做好《巡回
检查记录》,对因环境等原因造成包装损坏、变质等情况及时
通知供应业务部门和安全环保科进行处理并单独标识存放;
对即将失效的产品由物资仓库提前 60 天通知采购部门、质
检科和安全环保科,并作好相关记录。
发现物资被盗立即报
告。
、、、、物资发放
保管人员在交付库存物资时,应态度热情、言语文明、
行为礼貌,坚持 24 小时发料,为顾客提供优质、高效的服务。
批准:
邹彦胜WZC/ZL GZ012
库存物资交付时应严格按照出库程序出库。
其程序包括:
出库前的准备、核对出库凭证、备料、复核、点交、清理等。
其中应当重点抓好“复核”和“点交”两个环节。
库存物资交付时,油田内部用户统一凭《物资领(发)料单》
发料,油田外部用户凭《外调单》发料;关联交易用户凭双方
约定的领料凭证发料;交付前必须认真核对领料人印鉴和财
务章是否明晰、真实有效,单据填写项目是否完整、齐全。
凡过磅计重或检尺计重的物资,在交付时,保管人员应
首先确定基准系数,过磅填制磅单,换算标准参数,确保发
料数量、重量的准确性。
危险化学品的发放按照《危险化学品验收保管发放管理
办法》执行。
成套设备、大件设备交付时,必须向领料人员说明起吊
及装卸部位,详细点交随机配套工具并将《随机工具、配件
(附件)、资料明细清单》交领料人签字认可。
库存物资交付时,保管人员必须到现场清点交付物资的
数量,待领料人员装车或过磅完毕,保管人员在整理现场后
方可离开。
保管人员在填写出门证时,须字迹清晰,注明吨位、件
数,附计量单位,加盖本人印鉴,由领料人签字。
未办理入库手续的物资,物资库原则上不得发放,尽可
能消灭“押单”现象,确因生产急需发放必须填制《让步放行
WZC/ZL GZ012批准:
邹彦胜
记录》。
顾客要求提供送料服务时,按照《物资配送和调运业务
管理规定》执行。
各类物资交付时,发料单(随货同行联)及产品技术资料、
材质证书、《随机工具、配件(附件)、资料明细清单》等应随货
同行。
对代管料经物资仓库负责人审核,办理出库手续,并核
收仓储等费用后方可发运。
外调材料时,保管员见到外调单上的财务签章方可发料,
在外调单上写明实发数量,实发总金额(含税价),但实发总
金额不得超过财务实收金额。
当顾客有退料要求时,供应人员依据顾客提供的书面证
明材料填写《退货申请审批单》,经部门领导审核、处主管领
导批准,交物资仓库接收退货,所退物资应由验收人员重新
进行检验和试验,确认质量合格、资料齐全后由保管人员办
理冲销手续,并重新进行标识入库。
对办理退货过程中发现
的不合格品以及资料不全者物资仓库一律不得接收。
以后该
退货单位领取同品种、同规格的物资时优先发放该批退货物
资。
当供货商依据退货协议或其它由供应业务部门开具的
有效证明提运货物出库时,保管员应核对有关证明文件,严
格按规格数量交付产品并开具出门证。
批准:
邹彦胜WZC/ZL GZ012
在发料时发现物资不符合使用要求,不得出库;决不允
许搞好坏搭配。
对因油田地质环境的复杂性和生产形式变化的不可预
见性等原因导致的用户单位自身未办理(或未办全)物资领
料手续的情况,若用户急需领用物资抢险或保生产,可由用
户提供书面证明材料,加盖预留印鉴人员的预留印章,仓库
主任签字后保管员予以发放,但用户必须在 2 个工作日内补
全手续。
符合让步放行条件的物资发放按照《不合格物资评审处
置办法》执行。
物资交付结束后,保管员必须在 2 个工作日内将有关帐
务和物资管理信息系统单据处理完毕。
、、、附则
、、、、、企业管理科应加强对物资入库、保管、发放工
作进行检查,并在季度考核中予以考核兑现。
、、、、、仓库保管班班长负责所管班组物资入库、保管、
发放业务的检查监督。
、、、、、稽核人员定期核对实物库存与帐面库存,对保
管员所管物资定期进行查库,保证物资帐实相符,并做好检
查记录;
、、、、、对因个人原因造成的帐实不符、物资串换、盈
亏、物资堆码和现场管理违反规定等问题,均依据相关规定
WZC/ZL GZ012批准:
邹彦胜
予以处罚。
、、、、、严格执行物资供应处仓储管理十个严禁管理规
定。
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