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天等计划生育服务站
天等县计划生育服务站
2015年部门决算
我站2015年度部门决算编制工作,在县财政局的帮助指导和本部门财务人员的共同努力下,按照财政局决算会议布置的要求,根据本年度单位财务收支执行情况,及时编制了2015年度部门决算报表。
现将本站决算分析如下:
一、基本情况
1.机构情况及增减变动原因。
2015年末有机构数是1个,属全额拨款预算单位。
2.人员情况及增减变动原因。
2015年末共有财政供养人数32人,其中:
在职22人,退休10人。
第二部分:
天等县计划生育服务站2015年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
213.9
一、一般公共服务支出
二、事业收入
23.87
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
六、医疗卫生与计划生育支出
232.02
……
本年收入合计
237.77
本年支出合计
232.02
用事业基金弥补收支差额
结余分配
5.75
上年结转
年末结转与结余
收入总计
237.77
支出总计
237.77
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
237.77
213.9
23.87
类
医疗卫生与计划生育支出
237.77
213.9
23.87
款
计划生育事务
237.77
213.9
23.87
项
计划生育服务
237.77
213.9
23.87
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
232.02
171.39
60.63
类
医疗卫生与计划生育支出
232.02
171.39
60.63
款
计划生育事务
232.02
171.39
60.63
项
计划生育服务
232.02
171.39
60.63
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
213.9
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
7
七、医疗卫生与计划生育支出
24
213.9
213.9
8
……
25
本年收入合计
12
213.9
本年支出合计
29
213.9
年初财政拨款结转和结余
13
年末结转和结余
30
一般公共预算财政拨款
14
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
213.9
合计
34
213.9
表五:
一般公共预算支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
213.9
171.39
42.51
类
医疗卫生与计划生育支出
213.9
171.39
42.51
款
计划生育事务
213.9
171.39
42.51
项
计划生育服务
213.9
171.39
42.51
表六:
一般公共预算基本支出决算表
单位:
万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
213.9
173.72
40.18
工资福利支出
134.43
134.43
基本工资
64.29
64.29
津贴补贴
5.04
5.04
奖金
15.63
15.63
绩效工资
49.47
49.47
其他工资福利支出
商品和服务支出
40.18
40.18
办公费
1.98
1.98
印刷费
1.3
1.3
电费
1.54
1.54
差旅费
1.63
1.63
维修(护)费
4.62
4.62
培训费
0.27
0.27
公务接待费
0.06
0.06
专用材料费(卫生材料及化验材料)
26.66
26.66
福利费
0.08
0.08
公务车运行维护费
1.55
1.55
办公设备购置
0.49
0.49
税金及附加费用
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
39.29
39.29
离休费
退休费
38.93
38.93
生活补助费(遗属补助)
0.36
0.36
……
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出
表七:
一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2015年度预算数
2015年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
(境)费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
(境)费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.3
2
2
0.3
1.6
1.54
1.54
0.06
表八:
政府性基金收入支出决算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
类
款
项
第三部分:
天等县计划生育服务站2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计237.77万元。
1.财政拨款收入213.9万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入23.87万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
如:
天等县计划生育服务站开展国家孕前优生健康检查项目所取得的收入。
(二)支出总计237.77万元。
包括:
1.一般公共服务(类)193.09万元:
主要用于医疗卫生与计划生育事务支出。
2.社会保障和就业(类)38.93万元:
主要用于崇左市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面及遗属生活补助的支出。
3.结余分配5.75万元,为事业单位按规定转入事业基金。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
天等县计划生育服务站2015年度一般公共预算支出213.9万元,其中:
基本支出171.39万元,项目支出42.51万元。
1、基本支出171.39万元,主要用于:
(1)工资福利支出118.8万元;
(2)商品和服务支出12.81万元;
(3)对个人和家庭的补助支出39.29万元;
(4)其他资本性支出0.49万元。
2、项目支出42.51万元,主要用于:
(1)2014年年终绩效奖15.63万元;
(2)检验室维修4万元;
(3)购入医疗卫生材料及化验材料费22.88万元。
三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算1.54万元;公务接待费支出决算0.06万元。
具体情况如下:
(一)公务用车购置及运行费支出1.54万元。
其中:
公务用车运行支出1.54万元。
主要用市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2015年,天等县计划生育服务站所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.54万元,平均每辆1.54万元。
(三)公务接待费支出0.06万元。
其中:
上下级公务接待
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