1401生产过程.docx
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1401生产过程.docx
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1401生产过程
青岛有限公司
程序文件
文件编号:
QP-1401
编制:
审核:
批准:
标题:
生产过程管理程序
发布日期:
2006年2月16日
文件管制章:
执行日期:
2006年3月1日
1、目的:
1.1对生产制造过程进行管理,以确保过程受控,且防止不合格品的发生。
1.2通过实施适当有效的生产管理,有效计划、组织、控制、协调各项生产活动,使现有的人员、材料、设备、资金等资源得到最佳调配和运用。
2、范围:
适用于自领料至产品包装完成后为止的产品实现过程的管理。
3、职责:
3.1技质部负责制定过程作业指导书(工艺过程卡、工序检验卡等)。
3.2生产部负责生产计划的策划制定、安排、组织实施。
3.3各车间负责按计划进行生产加工,并负责现场管理。
3.4技质部负责按策划的安排对产品质量进行验证。
4、内容:
4.1新产品开发管理
4.1.1开发决定
4.1.1.1技质部负责授理顾客提供的图纸及其他有关设计方面的信息资料,并登记和发放。
4.1.1.2技质部接到有关资料后,须召开开发会议,讨论产品规格、检验项目、材料来源等问题。
经开发会议决定开发可行时,实施开发。
4.1.2开发控制
技质部对顾客产品有关资料进行理解,并按照《产品质量先期策划管理程序》开展新产品的(过程)开发工作。
4.1.3工装设计与制造
夹、检具的设计,由技质部按照需要自行进行,由生产部制造加工或外协。
4.1.4质量控制计划制定
项目小组负责制定产品实现“控制计划”,以作为过程控制的依据。
具体执行《控制计划管理程序》。
4.1.5检验指导书的制定
技质部根据《过程FMEA”》、《控制计划》的规定,对汽车用球墨铸铁件产品涉及进货、过程、成品(最终产品)和出厂检验过程编制“检验指导书”,作为现场检验的依据。
4.1.6作业指导书的制定
技质部负责依据“过程FMEA”、“控制计划”等,对汽车铸件产品制造全过程制定《作业指导书》,作为现场操作的依据。
4.1.7顾客确认
4.1.7.1合格的样件按照顾客交样时间及《生产件批准管理程序》执行。
4.1.7.2若顾客判定不合格,则返回试制阶段。
4.1.8初期样件管理
4.1.8.1经顾客确认的初期样件,由生产部保管。
4.1.8.2顾客提供的开发样件,试制开发期间由技质部提供给相关部门作为试制时的参考,开发完成后,由生产部统一保管。
版号:
B0共6页第1页QP--1401
4.2规定产品特性的信息和文件:
4.2.1根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产信息,
.对汽车用铸件应由技质部制定“产品过程流程卡”,“过程失效模式与后果分析”、“控制计划”、“作业指导书”、“检验指导书”等文件。
4.2.2公司生产的铸件和机加工零件系列产品的质量要求应依据顾客图纸规范要求,并执行国家机机械行业有关标准。
另外,技质部策划编制“产品质量要求”、“生产图纸”等技术文件,准确规定符合顾客要求的个种产品的质量标准;也应满足顾客的特殊要求和合同规定的要求。
4.2.3生产部和/或技质部负责对公司顾客规定的产品制定《产品明细表》,登记产品类、规格、特点、要求等内容由总经理审批再发布。
4.2.4公司产品生产、监测、经营等活动应符合国家“产品质量法”、“计量法”、“标准
化法”、“合同法”、“环境保护法”、“安全生产法”等法律法规的要求。
4.2.5技质部和生产部分别搜集有关产品/材料标准和国家的法律法规,并按外来文件进行控制,分别建立“产品/材料标准”、“法律法规”文件清单。
4.3生产策划和管理
4.3.1订单接收与通知
4.3.1.1市场部、接受正式订单后,及时登记并传递信息至办公室。
需要时进行生产制造策划,具体执行《与顾客有关的过程管理程序》。
4.3.1.2办公室若认为顾客要求交期过短,应及时与顾客联络反映,并协商解决。
4.3.1.3生产部接到订单信息后,应着手进行生产能力分析。
具体内容有:
a)依照“生产设备台帐”检查设备完好情况;
b)确认公司库存,预计本月生产量;
c)测算材料用量;
d)参照近年来的月产量分析目前设备利用情况。
4.3.1.4生产部若有生产能力不足现象,应立即拟定调整措施,需更改合同的按《与顾客有关的过程管理程序》进行。
4.3.2材料采购:
采购计划的制定及具体实施,执行《采购管理程序》。
有外包加工的情况下,经
4.3.3生产计划的下达及工作指派
4.3.3.1生产部根据顾客订单和产品库存情况,并结合生产能力分析结果,拟制《月生产计划》,经总经理批准后执行,同时分发至各相关职能部门、车间。
4.3.3.2对于顾客临时订单或试生产,由生产部作出《临时生产计划》,经部门负责人或总经理审批后下达各车间执行。
《临时生产计划》应包括各车间的具体加工计划,应具有可操作性。
4.3.3.3生产计划的更改由原制定和审批部门、人员进行,通知和调整日计划。
4.3.4领料
4.3.4.1各车间接到生产计划后,结合设备运行情况和材料库存,组织生产。
对材料、半成品(过程产品,也包括外包产品)分别填写《材料出库单》、《半成品出库单》,视材料数量和重要程度等情况,经车间负责人审核后从仓库领取材料或部品,用于生产制造。
4.3.4生产:
4.3.4.1车间负责人每日上班前应指示每一位生产工人当日负责生产的机台、产品项目、制造流程与产量目标,使生产者能充分了解当天的具体工作内容和要求。
4.3.4.2各车间当班生产时及结束后,车间主任、操作者、质检员应做好记录、掌握工序加工完成情况、产品合格率情况、半成品在存放和周转时,操作者应及时填写
版号:
B0共6页第2页QP--1401
“工序流转记录卡”。
4.3.4.3生产部统计汇总各车间生产、产量等情况,并监督生产计划的完成情况,作出《生产进度统计表》,报经理、部门负责人等。
4.3.4.4技质部按照《产品的监视和测量管理程序》对生产产品进行检验。
4.3.4.5车间安全生产和环境管理执行《工作环境管理程序》。
4.3.5进度监督检查和异常原因分析处理
4.3.5.1监督形式
a)材料的监控(采购责任);
b)生产的监控(计划责任);
c)交货的监控(销售责任)。
4.3.5.2监督方法
a)是否备料或排定生产计划;
b)是否能保证进度如期完成;
c)是否能如期交货。
4.3.5.3进度监督
a)生产部对照“生产计划”、“工序流转记录卡”“生产统计表”合理安排物资供应,确保生产顺利进行;
b)仓库视需要每日将材料、产成品库存报表报生产部,生产部随时监控生产计划完成情况及产成品、材料库存和消耗情况;
c)如实际进度与原计划进度日程相比有落后时,生产部应立即分析原因,并督促改
4.3.5.4生产计划的修改
a)顾客订单更改时,生产部下达“合同更改通知单”给各相关车间,根据合同修订
b)采购材料不能按时到位因此而造成生产计划不能按时完成的,应由生产部填写“生产计划更改单”,经部门负责人或经理批准后执行。
采购员应积极采取跟踪措施,确保采购材料及时到位;
c)设备、模具故障或人力不足因此而造成生产计划不能完成的,应由生产部填写“生产计划更改单”,经部门负责人或经理批准后执行;
d)若因计划增加而出现产能不足现象,可适当调整(更改)合同数量;
e)若采取调整措施后仍不能满足计划要求,将会影响按时供货的,生产部应及时与顾客联络,并协商解决。
4.4生产管理
4.4.1生产产品为避免混淆,需在生产各个阶段按照《产品标识和可追溯性管理程序》进行标识。
4.4.2在生产过程中各车间依照《生产设备管理程序》进行设备维护、保养。
4.4.3各工序及各项产品均须有“作业指导书”,并放于醒目位置,以便操作者取用。
4.4.4首开机或材料有变更或作业更改时,由质检员和操作工根据需要对首件产品要求进行检验,并记录,执行《产品的监视和测量管理程序》的规定。
4.4.5各工序操作人员须按照“作业指导书”进行自检,并按要求填写相应的操作记录,若发现不合格应立即反映给质检部或车间主任处理。
4.4.6质检人员在生产过程中,按照“检验指导书”进行巡检,并记录于“巡检记录表”中,若发现不合格,开出“不合格品返工单”,以便及时处理。
具体执行《产品的监视和测量管理程序》、《不合格品管理程序》。
4.4.7保持过程控制:
应通过控制计划和控制图等来保持(或超过)经PPAP批准的过程能力或表现。
具体执行《过程的监视和测量管理程序》。
4.4.8生产现场应清洁、有序,并定期组织专人对环境维护情况进行考核。
版号:
B0共6页第3页QP-1401
4.4.9在合理化改善过程中,如果涉及产品的重要质量控制特性的更改时,必须得到
顾客的认可,并按照《生产件批准管理程序》处理。
4.4.10应制定偶发性事故计划(如供应中断、劳动短缺、关键设备故障等),以合理
保护在紧急情况下向顾客的供应。
具体执行《应急计划管理程序》。
4.5过程分析:
4.5.1公司铸件的生产制造过程基本相似,具体按各产品的“过程流程图”。
4.5.2制造过程:
4.5.2.1铸造件产品的生产制造过程一般包括:
材料→熔炼→浇注→抛丸清理→
检验(合格)机加工→检验、包装→入库。
4.5.3关键过程和特殊过程:
4.5.3.1关键过程包括
a)对产品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序;
b)产品重要质量特性形成的工序;c)工艺复杂、质量容易波动、对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。
4.5.3.2特殊过程包括:
a)产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序;b)产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接
监控的工序
c)该工序产品仅在产品使用或交付后,不合格的质量特性才能暴露出来的工序。
4.5.4本公司铸造件产品生产的关键过程和特殊过程是熔炼过程生产部和技质部应组织
对特殊过程进行能力评定,以确认其能力的合格性,并作出“特殊过程确认记录”。
4.5.5特殊过程确认
a)特殊过程初始验证或工艺确认(包括更改),由生产部负责进行,采用矩阵图和
头脑风暴法识别过程关键质量因素,再利用实验设计(正交试验法等),通过试验找
出最佳的工艺参数,然后将试验结果(过程参数)与原/经验过程参数比较,从而验
证和确认原工艺参数的合理性;
b)稳定特殊过程的验证应采用“控制图法”进行过程稳定性和能力验证;
C)当生产特殊过程因设备、材料等原因变更时,应对特殊过程(工艺、能力)重新
验证和确认;
4.5.6公司应对经确认的特殊过程,必要时包括关键过程,进行控制,包括设备设施、
人员、工艺、材料、监测装置、记录等方面,以确保其过程能力,具体安排包括:
a)对所用的生产设施、设备能力进行鉴定,保证其完好性、适应性,并对其实
施维护,保存有关记录;
b)对从事关键和特殊工序工作的人员应进行培训,并持证上岗;c)由技质部确定最佳的工艺参数和技术标准,工序人员严格按规定执行,这种
规定应形成文件,如作业指导书;
d)对关键、特殊过程及其产品实施有效监控,专人操作设备,必要时专人负责监
视和测量,并做好记录,执行《过程的监视和测量管理程序》;
e)按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时(如材料、设施、人员、工艺、环境
的变化等),应对上述过程进行再确认,需要时更改相应的工艺作业文件。
4.5.7、使用合适的生产设施(设备),并安排适宜的工作环境,按规定对设施(设备)
进行维护、保养。
版号:
B0共6页第4页QP-1401
4.5.8生产过程中各相关人员要认真做好自检(监测本工序及工序产品)、互检(监测上一工序或下一工序产品)、专检(专职质检员监测),并做好相应的记录,执行《过程的监视和测量管理程序》和《产品的监视和测量管理程序》规定。
4.6成品检验:
质检员按照“检验指导书”对申请包装或入库的完成品进行检验合格后,填写“检查成绩书”记录,并在“完成品入库单”中签字,作为入库凭证。
执行《产品的监视和测量管理程序》。
4.7包装、入库:
;合格的完成品,各车间按照《产品包装规范》中规定的数量和形式对产品进行包装,如顾客有要求时,按照顾客要求包装。
包装后的完成品,由成品库和工程间填写《完成品入库单》办理入库手续。
4.8发货:
产品发货及服务过程的控制执行《服务管理程序》。
5、相关文件:
5.1《生产设备管理程序》QP090200
5.2《应急计划管理程序》QP090300
5.3《工作环境管理程序》QP090500
5.4《产品质量先期策划管理程序》QP100100
5.5《生产件批准管理程序》QP100300
5.6《与顾客有关的过程管理程序》QP110100
5.7《采购管理程序》QP130100
5.8《服务管理程序》QP140200
5.9《产品标识和可追溯性管理程序》QP160100
5.10《产品防护管理程序》QP180100
5.11《过程的监视和测量管理程序》QP230100
5.12《产品的监视和测量管理程序》QP240100
5.13《不合格品管理程序》QP250100
5.14<产品图纸>图号
5.15<控制计划〉QW100111(QR100111)
5.16<产品过程流程图>QW100106(QR100106)
5.17〈冲天炉作业指导书〉QW140101
5.18〈球墨铸铁作业指导书〉QW140102
5.19〈混砂作业指导书〉QW140103
5.20〈造型作业指导书〉QW140104
5.21〈制芯作业指导书〉QW140105
5.22〈浇注作业指导书〉QW140106
5.23〈铸件清理作业指导书〉QW140107
5.24〈涂漆作业指导书〉QW140108
5.25〈工序工艺卡片〉QW140109
5.26〈生产布局平面示意图〉QW100107(QR100107)
6、记录:
6.1“炉料配比记录”QR140101-01
版号:
B0共6页第5页QP-1401
6.2“冲天炉上料记录”QR140101-02
6.3“冲天炉修炉记录”QR140101-03
6.4“浇注记录”QR140101-04
65“砂芯烘干记录”QR140101-05
66、“临时计划”QR140102
6.7、“月/年生产计划”QR140103
68、“工序流程记录卡”QR140104
6.9、“产品明细表”QR140105
6.10、“生产进度统计表”QR140106
6.11、“产成品入库单”QR140107
612、“产品种类、数量年/月统计表”QR1401O8
613、“送货单”QR140109
614、“物资/产成品库存台帐”QR180103
6.14、“混砂记录”QR1401-06
版号:
B0共6页第6页QP—1401
ZHJY炉料配比记录表编号:
QR:
140101-01
部门:
铸造车间NO:
牌号及化学成分
%
C
Si
Mn
P
S
Re
Mg
QT400-15
3.5-3.8
2.7-3
≤0.3
≤0.06
≤0.03
0.03-0.04
0.04-0.05
QT450-10
已知原生铁化学成分平均值
%
C
Si
Mn
P
S
球化处理后化学成分
%
C
Si
Mn
P
S
Re
Mg
炉料配比记录
时间:
年月日时
记录人:
炉号
技术员确认
原材料名称
配料比
批料重量(㎏)
5T/t
熔化总重量(T)
原生铁
回炉铁
废钢
硅铁(含
稀土镁硅中间合金
一次孕育
二次孕育
去硫剂(硷)
覆盖剂(铁豆)
备注
车间主任
大炉长
配料人
版号:
B制表:
批准:
日期:
2006年1月24日
ZHJY冲天炉上料记录表编号:
QR140101—02
NO:
日期
批次
生铁(t)
回炉料(t)
废钢(t)
焦碳(t)
稀土镁合金(Kg)
75#硅铁(t)
操作人
记录人
版号;I/B制表:
批准:
日期;2006年1月16日
ZHJY冲天炉修炉记录表编号:
QR140101—03
部门:
铸造车间NO:
序号
记录项目
尺寸要求
月
日
月
日
月
日
月
日
月
日
月
日
月
日
月
日
月
日
月
日
月
日
月
日
1
炉缸高
270
2
炉缸直径
650
3
前炉直径
900
4
熔化带
940
5
底排风眼
8-φ30×5
6
上排风眼
8-ф35×0
7
过桥直径
ф60
10
检验结论
11
操作人
12
记录人
版号:
1/B制表:
批准:
日期;年月日
ZHJY浇注记录表编号:
QR140101—04
NO:
日期
时间
包次
原铁水温度℃
浇注温度℃
浇注时间
操作人
备注
版号:
1/B制表:
批准:
日期:
2006年1月16日
青岛有限公司配套产品明细表编号:
QR140105
NO:
010
序号
产品名称
产品图号
材质
单件重量
(㎏)
首用车型
单价
(元)
始产日期
备注
版号:
B制表:
批准:
日期:
2006年1月16日
青岛有限公司产品明细表(威龙卡特管件)编号:
QR140105
NO:
001
序号
名称
材质
规格
单件重量
(㎏)
序号
名称
材
质
规格
单件重量
(㎏)
版号:
B制表:
批准:
日期:
2006年1月16日
ZHJY砂芯烘干记录表编号:
QR140101-05
版号:
1/B
日期
炉号
点炉时间
保温温度
210-230
保温
时间
出炉
时间
操作人
质检员
制表:
批准:
日期:
200年月日
ZHJY临时定单/生产计划(生产通知单)编码:
QR140102
定货单位(人):
电话:
年月日
序号
产品名称
图号
数量
交货期
备注
1
2
3
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
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