年产5000吨农副产品建设加工项目可行性研究报告.docx
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年产5000吨农副产品建设加工项目可行性研究报告.docx
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年产5000吨农副产品建设加工项目可行性研究报告
年产5000吨农副产品加工建设项目
可行性研究报告
项目承担单位:
本项目由承担。
该成立于2007年5月,公司成立以来,得到了卅、县有关部门的大力支持,经营状况良好,内部管理、运行正常有序。
文山县许得冲砂石厂现有员工60人,固定资产300万元,主要从事建筑用砂石的生产经营。
建设地点:
4.1交通条件
开发建设用地位于文山城西部,整个片区规划用地面积38.8亩(25866.41平方米),北、西面与许得冲、大沟绞道路网连接,作为进入景区主要道路,距城区约3公里。
自然景观较好。
目前进入开发建设用地为砂石路面,目前尚未接通城市自来水供水管网,电力、电信网络已接通。
4.2场址条件
(1)地形地貌
项目建设区海拨1438米至1509米。
由于地处北回归线附近的低纬高原地带,属北亚热带季风性气候兼中亚热带和南温带气候。
四季温和,雨量充沛,日照充足,无霜期长,冬无严寒,夏无酷暑,春暖夏凉。
年平均气温18.8℃,最热月(六月)平均最高气温23.6℃,最冷月(元月)平均最低气温11.6℃,极端高温33.4℃,极端低温2.8℃,年无霜期360天,年降水量1020mm,相对湿度74%,年平均气压844.1Mpa,年日照时数2230小时,主导风向西南风,平均风速2.2米/秒,最大风速6米/秒,昼夜温差8-12℃,五、六年才降一次雪,时间三天以内,最大一次积雪深度110毫米。
非常适应热带、中亚热带和南温带动植物的生长繁育。
是进行生态旅游度假区开发建设的最佳气候。
(2)水文地质
景区处于土层较厚,因旅游区无高层建筑物,地区的工程地质条件完全能满足设计工程要求。
(3)景点建设占用土地权属类别及面积
拟建项目占用土地38.8亩,属许得冲村所属用地,拟采取一次性征用。
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称:
云南知味园食品有限公司特色系列食品加工项目。
1.1.2项目承担单位:
云南知味园食品有限公司
1.1.3项目法人:
1.2项目承担的基本情况
云南知味园食品有限责任公司成立于2002年,是一家专门从事辣辣、花椒、草果、八角等农特产品深加工的私营企业。
公司现有员工34人,其中:
工程师3名、技术人员5名,会计师2名,各类专业技术人员占总数的51.9%,注册资本金200万元,固定资产500万元。
公司地处文山县东山乡,文山至砚山二级公路旁,距文山壮族苗族自治州州府所在地文山县城7公里,交通运输方便,原材料供应条件良好。
公司将积极规划发展示范种植基地,以订单方式开发原料,通过深加工创造名优品牌拓展市场,走公司+农户+基地共同发展的路子。
云南知味园食品有限责任公司自创建以来,坚持“科技兴企,求实创新”的发展思路,充分利用本地资源,开发出以小米辣、仔姜、蒜等为主要原料的系列产品。
产品投放市场后,深受广大消费者的欢迎。
产品除州内超市销售外,还销往四川、重庆、昆明、广西、红河等地。
在近几年的生产经营过程中,以优质的产品、良好的企业信誉赢得了广大客户和广大消费者的青睐。
目前,云南知味园食品有限责任公司已发展成为占地11亩,生产车间建筑面积达5460平方米,具有比较为完善的生产和管理体系的食品加工企业。
1.3项目所处区域经济社会概况
文山县位于云南省东南部,东部和北部与砚山县接壤,南部与马关县毗邻,东南部与西畴县相接,西与红河州蒙自县、屏边县连接。
全县辖16个乡(镇)、133个村委会(社区),1088个村(居)民小组,居住着汉、壮、苗、彝、回等11种民族,其中少数民族人口约占全县总人口的54.4%,国土面积2959平方公里。
县境内资源丰富,全县主要农产品有稻谷、玉米、小麦、大豆、三七、甘蔗、烤烟、辣椒、水果、夏秋蔬菜、油料、草果、八角等粮经济作物。
项目地处文山县城郊东山乡,距离县城7公里。
该县城是文山壮族苗族自治州州府所在地,是全州政治、经济、文化中心。
2005年全县地区生产总值(GDP)37.92亿元,工农业总产值累计完成40.6亿元,全社会固定资产投资累计完成15.7亿元,社会消费品零售总额17.72亿元,财政总收入38567万元,城镇居民人均可支配收入9240元,农民人均现金收入1365元。
东面和南分别可到达广西、越南民主共和国,距国家级天宝口岸140公里,距云南省会昆明市360公里,是西南地区通向沿海开放地区主要交通要道。
1.4项目提出的理由及过程
文山县属农业县。
县境内良好的气候和环境条件不仅给文山带来了丰富的自然资源,而且也是发展种植业的沃土,一大批规模化的特色产品原料基地正在开化、古木、马塘、平坝、小街、乐诗冲等乡镇形成。
在种植业大发展的同时,也给丰收后的农户带来了诸多问题。
如夏秋两季农副产品大量上市时,全都向文山市场销售,供大于求,其结果是产品价格低廉、造成极大浪费;而春冬两季,产品短缺,价格昂贵。
由于缺少加工环节和必要的流通手段,尤其是缺少加工企业作为牵头和引导。
造成农产品大量积压,最典型的如番茄、白菜、辣椒、姜、蒜等等。
因此,提高深度加工能力,不仅能保障各各类农产品能得到快速的加工处理和及时进入交易市场,而且还可避免旺季时因加工不及时而腐烂损失,既延缓了产品的销售期,又调节了市场供求关系,加强了流通,提高了产品的附加值。
对大力发展种植业,加快农村脱贫步伐,解决好农户“产前、产中、产后”的后顾之忧及对县域经济的发展将起到积极的作用。
云南知味园食品有限公司在市场分析调查的基础上,决定购置土地,新增部分生产设备,扩大生产规模,以满足市场需求。
1.5建设地点
该项目地址选定在文—砚公路旁,与原有的厂房紧紧相邻,新增占地26666.4平方米(40亩)。
水、电、路已通,场地经填平修整、建盖厂房、安装机器设备后既可投入使用。
1.6生产规模及产品方案
1.6.1产品方案
产品标准:
先制定企业标准,逐步向EEC、FDA、CNS2377、N5056标准发展。
产品规格:
采用真空塑袋内装,分25g/袋、250g/袋、500g/袋,外用七层纸箱包装。
1.6.2生产规模
以文山州、县地方农副产品为主要原料,年产系列食品20000吨,具体产品方案为六大系列:
A小米辣系列8500吨;B鲜红辣系列6000吨;C仔姜系列2000吨;D蒜品系列1000吨;E蚕豆系列800吨;F箩卜系列1200吨;G风味调料系列500吨。
1.6.3种植规模
发动农户营造无公害种植基地15000亩(育苗基地100
亩)。
其中:
小米辣3800亩;
鲜红辣3000亩;
仔姜450亩;
大蒜1000亩;
蚕豆5000亩;
箩卜1750亩。
1.7主要建设内容
本项目属于扩建项目,需新征用土地26666.4平方米(40亩),目前已经付清土地款,正在办理土地的有关手续,将在新征土地上新建生产车间及公用设施等。
(一)生产设备。
新增生产设备,配置小米辣系列食品、鲜红辣系列食品、仔姜系列系品、蒜品系列食品、蚕豆系列食品、箩卜系列食品、风味系列调料品生产线的生产和辅助设备,配置联通项目区内的供电系统和给排水系统。
(二)土建工程。
(1)原料、漂洗车间。
建筑面积400平方米;
(2)脱洗车间。
建筑面积350平方米;
(3)淹制车间。
建筑面积400平方米,建设相应的淹制池。
(4)储存车间。
建筑面积550平方米,内设调配间200平方米、分装间300平方米。
(5)包装车间。
建筑面积450平方米;
(6)辅助车间。
建筑面积原料及成品仓库300平方米、机修车间150平方米。
(7)公用设施;
(8)场地及道路围墙、绿化等;
土建工程投资明细表(新增)
序号
名称
单位
数量
单价
金额
结构形式
备注
1
生产车间
118.31
1.1
原料、漂洗车间
m²
400
800
32
单层混凝土钢屋架
新增
1.2
脱洗车间
m²
350
700
24.5
单层钢屋
新增
1.3
腌制车间
400
700
28
新增
1.4
分装车间
450
700
31.5
新增
1.5
储存车间
550
650
35.75
新增
1.5.1
调配间
200
650
13
新增
1.5.2
分装车间
350
650
22.75
新增
2
辅助车间
29.25
新增
1.1
原料及成品仓库
m²
300
700
21
框架
新增
2.2
机修车间
m²
150
550
8.25
砖混
新增
3
公用设施
30.95
新增
3.1
配电室
m²
90
550
4.95
砖混
新增
3.3
高位水池
6
混凝土
V=100m³水池
3.4
室外给排水
m²
20
DN150
3.5
锅炉房
m²
120
600
7.2
砖混
新增
4
场地及道路
m²²
1977.86
50
9.89
混凝土
新增
5
围墙
m²
10
新增
6
绿化
m²
4799.95
45
21.6
新增
小计
220
7
现有可利用厂房
26
合计
246
1.9项目资金投入及效益情况
项目总投资1284万元,其中:
建设投资949.76万元,建设期利息7.2万元,流动资金328万元。
项目建成投产后,年可实现销售收入4100万元,利润总额477.4万元,每年可向国家提供税收423万元。
可直接解决80多人的就业问题,社会效益显著。
项目在经营期,可带动种植业的发展,每年直接向种植农户购买原料支出1860万元,使大约3600户农户10900人得到收益,同时,每年还将在附近农户中招聘60人左右在项目区内进行劳务并直接获益60余万元,具有一定的社会效益
1.11结论及建议
该项目建设符合国家和省制定的产业政策,对推动文山州种植业的优化和发展、促进农民增收,促进地方经济发展有着重要的作用。
该项目是一个财源开发示范项目和扶贫项目,是属于国家和省鼓励性开发项目。
项目的实施,采取“公司+基地+农户”的方式运作,公司从技术、资金等各方面进行指导、帮助、扶持农户营造无公害种植基地15000亩,其中:
公司培植种苗基地100亩投向农户种植,与种植农户签订种植、收购合同,扩大无公害种植的面积,保证原料供给的质量与数量,还将与科研院校和农科部门建立长期合作关系,不断改进和提高原料的品质。
该项目带动面广,对促进特色种植业的发展,提高农民收入起到积极的作用。
建议有关部门批准实施,按照有关优惠政策规定,给项目享受足够的优惠条件,使项目顺利实施。
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
生产能力
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
A小米辣系列
B鲜红辣系列
C仔姜系列
D蒜品系列
E蚕豆系列
F箩卜系列
G风味调料系列
吨/年
吨/年
吨/年
吨/年
吨/年
吨/年
吨/年
3600
3300
1350
1000
600
1200
150
2
全厂装机容量
KVA
140
3
全厂用电负荷
KW
120
5
年耗水量
立方
7
6
新增厂区占地面积
亩
40
7
运输总量
吨
20742.5
7.1
运入
吨
18085
7.2
运出
吨
2657.5
8
新增劳动定员
人
88
8.1
新增技术及管理人员
人
24
8.2
新增生产人员
人
64
9
劳动生产率
9.1
全员劳动生产率
46.59
9.2
生产工人劳动生产率
64.06
10
总投资
万元
1284
10.1
建设投资
万元
949.76
10.2
流动资金
万元
328
10.3
建设期利息
万元
7.2
11
总成本
万元
3356.92
11.1
生产成本
万元
2899.02
12
年销售收入
万元
4100
13
销售税金及附加
万元
265.68
14
利润总额
万元
477.4
15
所得税
万元
157.54
16
主要效益指标
16.1
投资利税率
%
57.82
16.2
投资利润率
%
24.65
16.3
内部收益率
%
31.86
16.4
财务净现值(Ic=10%)
万元
702.35
16.5
盈亏平衡点
%
69
3007.71万元
16.6
投资回收期
年
4.14
16.7
贷款偿还年限
年
2.9
17
建设期
年
1
计算结果表明,销售收入对内部收益率的影响最大,其次是经营成本,固定资产投资对内部收益率的影响最小。
从以上财务分析可看出,财务内部收益为31.86%,高于食品行业基准收益率12%。
项目投资利润率24.65%,投资利税率57.82%,均高于食品行业平均利润率12%和平均利税率21%,具有较好经济效益。
该项目全部投资回收期为4.14年,低于基准投资回收期8.3年。
项目借款偿还期3.9年(含建设期),具有较强的偿还能力,能满足信贷机构要求。
从敏感性分析得出,项目具有一定的抗风险能力。
第二章市场分析和预测
2.1基本情况
特色食品是国内外兴起和大力发展的生活消费品。
小米辣、鲜姜、箩卜等产品不仅具有增味效果,而且还有添色生华的作用,国内外许多名食佳肴,味色是其主要特点。
名扬四海的川味酱菜系列食品,特色具在。
人们很早以前就认识到辣椒等产品具有通经活络、活血华瘀、驱风散寒、开胃健胃、补肝明目、温中下气、抑菌止痒和防腐驱虫的保健作用,把它称为“红色药材”,常用来预防和治疗某些多发病和常见病,如伤风感冒、脾胃受寒、消化不良、关节疼痛、脚手冻伤等。
随着科学研究的深入发展,进一步探明了许多农产品的化学成份、物理效应及其人类健康的密切关系。
辣椒、生姜、草果、八角等作为保健食品、调味品更加引起了人们的重视和食用,其食量以每年5%左右的速度增长。
辣椒、姜、蒜、蚕豆、三七、草果、八角在文山种植历史悠久。
由于自然条件、地域环境条件适宜种植生长和长期的传统栽培技术方法,使文山农特资源远近闻名,享誉海内外。
文山小米辣、鲜红辣个小、色泽鲜艳、味香、含油量、维生素高、辣香籽多、适宜加工等特点,据化验分析含脂肪13.1%、辣椒素18%、蛋白质11.98%、有机酸12%、维生素C24.36毫克/100克,抗环血酸2.6毫克/100克、胡萝卜素3.2毫克/100克。
文山大都由壮、苗等少数民族用人工传统的技术方法栽培,种植过程中未使用现代科技生产的化肥和高毒农药,属环保型、无公害、无污染的绿色食品之列。
不仅是云南的名土特产之一,也是中国传统的出口土特农产品之一,1993年获国家外经贸部颁发的优质出口产品证书,1999年,国家又将文山州丘北定名为“中国辣椒之乡”。
文山州是一个农业州,在进行农业产业结构调整与发展中,适时建设该项目,充分发挥地方资源优势,对加大农业产业化发展,带动地方种植业发,加大地方经济发展积极有利。
2.2消费趋向
特色食品自身所具有的营养成份被人们研究分析得越来越清楚,其所具有特点加之属绿色食品之列,无论将其作为蔬菜或是配料,人们都将越来越喜食之。
随着世界各国社会经济的发展,人类生活的普遍改善提高,消费结构已在发生变化,对纯天然、无公害、无污染、高品质的绿色食品越来越偏爱,消费量将不断上升,并逐步向专、精、特方向发展。
本项目拟定的系列食品,在做到无公害种植的基础上再经过不断的改善品种,使之无污染、高品质、定将倍受消费者之青睐。
2.3国际市场
在国际市场上,对辣椒等产品需求量较大的是日本、韩国、美国等国家,2002年日本年需求量上万吨,韩国年需求量约0.6万吨,美国年需求量近万吨,加上其他国家与地区的需要量,估计年需求量30万吨以上。
本项目新开发的产品,更能体现“绿色”,符合消费趋向,会很容易占领市场。
特别是这些产品在国外早已被广泛应用于食品、化妆品、医药、饲料等方面,市场容量较大,仅辣椒一项,美国年用量约0.3万吨,日本年用量约0.1万吨;欧洲年用量0.05—0.07万吨,而且用量还在增加。
2.4国内市场
国内的消费市场主要是南方及北方部分地区、云南省的市场在滇中和滇南地区。
在这些地区中,人们的日常膳食和餐饮业均以作佐(配)料或蔬菜,特别是在川、滇、黔、湘地区,几乎是餐餐必有,成了居家常备的日常消费品,尤其以辣椒等为原料或辅料生产的酱菜消费品,深受人们喜爱。
我国风味食品主产省有云南、四川、湖南、贵州、山西、陕西、河北、七大省,其次是河南、山东等省,年产约150万吨,云南省年产2万吨左右,仅占全国产量的2%左右。
云南省对农产品进行深加工的企业少且小,品种单调,不能满足消费需要。
文山州现有企业生产该类食品产量不足1000吨,年加工原料用量仅约1200吨左右,仅为上市量的1-2%,由于规模小,品种单一,又都为手工操作的作坊式生产,市场竞争力较差。
随着特色食品的营养价值被人们认识,人们对食品结构的调整,可以预测,国内市场容量也将会不断扩大。
该项目实施,其生产的系列产品主要是国内销售,同时也可有一部分满足国外市场需要。
特别是云南是全国旅游大省之一,旅游胜地集中,接待旅游众多,其产品也将会以云南特产品的姿态出现在旅游市场。
第三章建设的背景和必要性
3.1项目背景
文山县知味园食品有限公司在关部门的大力支持帮助下,开发特色产品。
为了不断拓展国内国际市场,公司按照文山州、县人民政府制定的经济发展战略目标,拟定了加大对文山本地产品的宣传力度,增加经营产品竞争力,提高企业经济效益和社会效益的奋斗目标,并制定了实现奋斗目标的措施,特别是根据文山资源拟定了经营业务走公司+基地+农户”的产业化道路目标与措施。
公司提出的产品开发项目符合省委、省政府确定的发展“以食品加工为主的生物资源开发”产业方向,是增加出口创汇额,为文山经济发展作贡献,增加地方财政收入,为农民脱贫致富奔小康作出贡献的项目。
3.2、建设的必要性
3.2.1加快调优文山第一产业、调强第二产业,增加农民收入的重要举措。
真正实施好州县两级党委政府提出的“调优第一产业、调强第二产业、调快第三产业”的思路,把农业产业化落到实处,并转移到以市场为导向的质量和效益轨道上来,千方百计增加农民收入,是当今农业和农村经济发展的重要任务。
该项目建设可稳步实现发展农村种植基地,增加农民收入来源,扩大农业产业化目的。
3.2.2有利于加快实施云南“绿色强省”目标进程。
建设该项目,符合中央实施西部大开发战略的要求和着力实施“绿色经济强省”的发展思路。
项目符合国家产业政策,利国利民。
3.2.3有利于增强地方财力,保障边疆繁荣稳定。
实施该项目,经济和社会效益均占。
一则可创造税源,增加地方财税收入;二则有利于改善农村贫困面貌,带动边疆群众种植致富,安置富余劳力,实现边疆扶贫和繁荣稳定。
3.2.4发挥地方经济优势产业,促进产业结构调整,带动地方经济发展。
原料种植实施科技化、产业化、商品化,增加产量,改善品质,提高效益,达到高产、优势、高效的目的。
食品加工瞄准国际市场,以国际生产标准严格要求,从基地建设,原料品种、加工技术、设备造型、包装形式到营销策略,都围绕高质量、高水平这一核心,把产品质量放在第一位,强化产品竞争力,保证实现最好的经济效益,必将使辣椒、大蒜等形成文山优势产业,促进文山产业结构调整,带动文山的经济发展,意义深远而重大。
3.3建设的主要依据
1、《中华人民共和国食品卫生管理条例》;
2、《中华人民共和国产品质量法》;
3、《中华人民共和国安全生产管理法》;
4、《中华人民共和国环境保护法》;
5、《文山壮族苗族自治州国民经济和社会发展十五计划纲要及2015年远景规划》;
6、《文山县国民经济和社会发展十五计划纲要及2015年远景规划》;
第四章市场定位与营销策略
4.1市场定位
根据消费趋向和市场分析结果,该项目的产品销售拟为:
收购优质的新鲜农副产品,经过流水线加工生产、包装,建立相对稳定的营销网络,产品供给国内国际市场。
国内市场定位销售90%,国外10%。
4.2营销策略
为提高市场占有率,本项目产品采起低价位进入市场,重点发展华东市场,逐步推向全国的营销战略。
海外市场以东盟国家为主要目标市场。
项目采用建立营销网点直销和委托有实力的营销公司代理销售两种方式。
项目产品销售工作由公司营销部负责,云南知味园食品有限公司已经在昆明、四川、重庆、文山等地区建立了市场经营网点及营销部,负责该地区市场的营销工作。
云南知味园食品有限公司营销计划将充实和完善营销队伍,建立营销部,发展广东市场营销部、广西市场部,计划筹建上海市场部,逐步拓展华东市场。
云南知味园食品有限公司将采用“借船出海”为主的销售方式,依托省内外有名的营销公司、超市销售本项目产品,扩大市场占有率。
1、创树品牌,大力宣传。
在充分供足现有订单客户的基础上,运用绿色食品的特色,全力创树自己的品牌,经过国内国际有关部门审批认定,利用各种场合,大力宣传,使之在国内、国际市场立足。
2、不断完善管理机制,建立健全市场营销体系和网络。
(1)制作中英文网页,建立网上信息交流平台,扩大产品知名度,增加对外接触机会;
(2)在国内外网站上发布、张贴、链接产品信息、让更多国际买家能顺利查阅、浏览、了解相关产品信息;
(3)参加国内外特色产品等大型交易会、商品展销会;
(4)与国外食品协会、研究所建立联系,保持友好关系,了解国际食品动态,掌握国内国际需求变化,及时调整产品种类及产品结构;
(5)通过咨询公司、商会、行业组织、中国驻外使节、银行等相关组织和部门调查国外特色食品用户、经销商、进口商、生产厂家或企业等,并同他们逐步建立联系,扩大业务量;
(6)通过国外报刊、杂志、专业出版物、信息网站主动查询相关产品求购信息,发出询盘。
第五章种植规模、布局与指导技术
5.1种植规模及布局
结合目前市场供求状况、资金筹措等因素,种植基地规模按照“种植基地与深加工同步进行”原则,逐步扩大种植面积,提高加工能力,走“公司+基地+农户”的产业化、规模化发展模式。
拟建规模为:
(1)15000亩优质高产小米辣、鲜红辣、仔姜、大蒜、箩卜、蚕豆。
其中:
小米辣3800亩;鲜红辣3000亩;仔姜450亩;大蒜1000亩;箩卜1750亩;蚕豆5000亩。
(2)100亩种苗基地。
5.2种植条件要求
(1)土地要相对集中并形成联片,便于加强技术指导。
不论是山地、平原、丘陵、沙土、粘土、壤土、荒地均可种植。
种植最适宜温度范围为9℃至40℃之间,沙质土壤及土壤肥力高的土地等。
(2)交通要方便,原料收下来如不及时加工,储藏期间水分减少,原果胶变为可溶性果胶质,造成霉烂损失严重,因此,收获后应及时委托冷藏加工。
种植基地应布局在交通条件好的地段,便于及时运到冷藏点。
(3)水源条件好,灌溉方便。
5.3原料示范种植布局
2003年冬季开始实施,逐步发展到计划规模15000亩(不含育苗基地100亩)优质、高产原料。
具体分布:
开化镇安排小米辣种植800亩、大蒜500亩、育苗基地100亩;红甸乡安排小米辣2000亩、鲜红辣10
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