北海市社科联.docx
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北海市社科联
北海市社科联
2017年部门决算
第一部分:
市社科联概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
市社科联2017年部门决算报表
表一:
部门收入支出决算总表
表二:
部门收入决算表
表三:
部门支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
市社科联2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、2017年度政府性基金支出决算情况
六、其他重要事项情况说明
第四部分、名词解释
第一部分:
市社科联概况
一、主要职能
北海市社会科学界联合会(简称社科联)。
是人民团体(正处级)、市财政全额拨款、参照公务员法管理的单位。
其内设2个职能科室:
办公室和科研室。
市社科联机关事业编制5名,实有人员4人。
其中主席1名、专职副主席1名、科级领导职数2名。
其主要职责是领导、协调和管理所属学会、协会、研究会,沟通党和政府与社会科学界的联系;负责制定社会科学规划工作,参与组织重大科研项目、课题的联合攻关,为党和政府决策,为各类社会组织提供智力支持;承担市级社科优秀成果的评奖和市级以上社科优秀成果的推荐工作,并表彰先进学术团体、优秀学会工作者;组织评审并向上级推荐申报社科系列职称;组织社会科学方面的各种报告会、研讨会、座谈会,举办社会科学各种类型的培训班、普及社会科学知识。
单位没有专职财务人员,财务由市政府机关事务管理处财务科专管。
二、部门决算单位构成
北海市社科联是正处级人民团体,没有下属单位,预算单位只有1个。
第二部分:
市社科联2017年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
112.11
一、一般公共服务支出
97.20
二、科学技术支出
7.57
三、医疗卫生与计划生育支出
2.94
四、住房保障支出
4.41
五、其他支出
20.60
本年收入合计
112.11
本年支出合计
132.70
上年结转
35.13
年末结转与结余
14.53
收入总计
147.24
支出总计
147.24
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
112.11
112.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
类
款
项
201
一般公共服务支出
97.20
97.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20129
群众团体事务
97.20
97.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012901
行政运行
70.17
70.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012902
一般行政管理事务
27.04
27.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
7.57
7.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20606
社会科学
7.57
7.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2060602
社会科学研究
7.57
7.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
2.94
2.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
2.94
2.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
行政单位医疗
2.94
2.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
4.41
4.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
4.41
4.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
4.41
4.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
132.70
98.10
34.60
0.00
0.00
0.00
类
款
项
201
一般公共服务支出
97.20
70.17
27.04
0.00
0.00
0.00
20129
群众团体事务
97.20
70.17
27.04
0.00
0.00
0.00
2012901
行政运行
70.17
70.17
0.00
0.00
0.00
0.00
2012902
一般行政管理事务
27.04
0.00
27.04
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
7.57
0.00
7.57
0.00
0.00
0.00
20606
社会科学
7.57
0.00
7.57
0.00
0.00
0.00
2060602
社会科学研究
7.57
0.00
7.57
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
2.94
2.94
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
2.94
2.94
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
行政单位医疗
2.94
2.94
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
4.41
4.41
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
4.41
4.41
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
4.41
4.41
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
20.60
20.60
0.00
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
20.60
20.60
0.00
0.00
0.00
0.00
2299901
其他支出
20.60
20.60
0.00
0.00
0.00
0.00
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
栏次
一、一般公共预算财政拨款
112.11
一、一般公共服务支出
97.20
97.20
0.00
二、科学技术支出
7.57
7.57
0.00
三、医疗卫生与计划生育支出
2.94
2.94
0.00
四、住房保障支出
4.41
4.41
0.00
本年收入合计
112.11
本年支出合计
112.11
年初财政拨款结转和结余
0.00
年末结转和结余
0.00
一般公共预算财政拨款
0.00
政府性基金预算财政拨款
0.00
合计
112.11
合计
112.11
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
112.11
类
款
项
201
一般公共服务支出
97.20
20129
群众团体事务
97.20
2012901
行政运行
70.17
2012902
一般行政管理事务
27.04
206
科学技术支出
7.57
20606
社会科学
7.57
2060602
社会科学研究
7.57
210
医疗卫生与计划生育支出
2.94
21005
医疗保障
2.94
2100501
行政单位医疗
2.94
221
住房保障支出
4.41
22102
住房改革支出
4.41
2210201
住房公积金
4.41
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
经济分类科目名称
本年支出
合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
77.51
工资福利支出
56.70
基本工资
20.71
津贴补贴
14.90
奖金
3.23
其他社会保障缴费
5.56
机关事业单位基本养老保险缴费
10.76
职业年金缴费
1.55
商品和服务支出
8.23
其他交通费用
5.51
工会经费
0.73
公务接待费
0.58
劳务费
0.44
会议费
0.35
邮电费
0.31
对个人和家庭的补助
12.58
住房公积金
12.41
其他对个人和家庭的补助支出
0.17
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5.1
5.00
0.00
0.00
0.00
0.10
3.51
2.88
0.00
0.00
0.00
0.63
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
类
款
项
市社科联没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分:
市社科联2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计147.24万元。
收入具体情况如下:
1.财政拨款收入112.11万元,为财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数减少2.81万元,下降2.45%。
2.上年结转和结余35.13万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计147.24万元。
支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出97.20万元,主要用于群众团体事务。
2.科学技术支出7.57万元,主要用于社会科学研究。
3.医疗卫生与计划生育支出2.94万元。
4.住房保障支出4.41万元:
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.其他支出20.60万元。
以上5项支出总计132.70万元,较2016年度决算数增加24.67万元,增长22.82%。
6.年末结转和结余14.53万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
市社科联2017年度一般公共预算支出97.20万元。
较2016年度决算数减少0.82万元,下降1%。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
市社科联2017年度一般公共预算财政拨款基本支出77.51万元。
较2016年度决算数增加11.98万元,增长18.28%。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出3.51,完成年初预算的70%,其中:
因公出国(境)费支出决算2.88万元,完成年初预算的58%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.63万元,完成年初预算的100%。
主要原因是因公出国(境)1人次,次数少;公务接待批次、人次增加。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2016年度决算数增加3.35万元。
主要原因是本年度有因公出国情况、
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出2.88万元。
细化说明:
全年使用财政拨款安排市社科联机关参加其他单位组织(自治区社科联)的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元。
公务用车购置数及保有量:
公务用车购置数0,公务用车保有量0。
(三)公务接待费支出0.63万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。
2017年度,国内公务接待批次8次,人次25次。
国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
五、2017年度政府性基金支出决算情况
市社科联2017年度政府性基金支出0.00万元。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出70.17万元。
比2016年增加40.10万元,增长133.36%。
主要原因是三公支出增加、人员增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购实际支出总额0.00万元,其中:
政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2017年,(本部门)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年度项目预算的0%。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结佘:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结佘分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结佘资金。
八、年末结转和结佘:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:
纳入市本级财政预决算管理的“三公,’经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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