质量管理目标及体系.docx

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质量管理目标及体系

质量管理目标及体系

第一章总则

本质量管理体系依据中交集团第二公路工程局有限公司《管理手册》标准和质量体系文件，结合本工程的实际情况，对质量体系在项目工程施工中的运行程序和管理职责作出规定，阐述了项目的质量方针和目标，也是项目工程施工的质量合格承诺；对内是参加本项目部工程施工全体员工的行为准则和质量管理纲领性文件，本质量管理体系亦可作为提供质量保证和第三方审核之用。

一、质量方针和质量目标

1、质量方针

雕铸品牌工程筑就现代文明

2、质量目标

（1）分项工程一次验收合格率：

95%；

（2）分部工程合格率：

95%；

（3）单位工程交竣工验收优良率：

100%

本工程总体质量目标：

确保省（部）优，力争创国优；

（4）重大工程质量、安全、环境污染责任事故：

0案次；

（5）工期履约率：

100%；

（6）顾客满意度：

95%；

（7）推广“四新”（新技术、新材料、新工艺、新设备）：

1-2项/年；

（8）严重职业病危害事故：

0案次；

（9）施工噪声排放达标，社区居民无投诉；

（10）控制施工扬尘、废物排放、确保排污符合规定标准；

（11）筑路造桥，保护植被，防止水土流失。

3、质量管理满足质量计划规定和技术规范要求，符合质量方针和质量目标的要求，不得背离质量方针和目标。

二、目的与适用范围

1、目的

确保本项目质量管理体系在过程中的有效运行，加强工程质量的过程控制，减少资源浪费，积极预防，提高管理效能，使质量目标得以实现。

2、适用范围

适用于项目路基、桥涵工程施工与服务全过程的质量管理和质量保证，本体系是项目经理部对业主质量保证的承诺，各项质量管理活动必须满足本质量管理体系规定和局质量管理文件规定要求，是项目经理部质量管理纲领性文件。

三、相关文件

1、形成文件的质量、环境、职业健康安全的质量方针和目标；

2、质量计划是项目贯彻实施标准管理的总程序；

3、支持性管理文件

（1）相关法律法规

（2）规范、规程、标准；

（3）局规章制度或作业指导书，各类管理措施和实施计划；

（4）合同文件、图纸；

（5）业主、监理单位的各种发文、信函及传真。

四、术语

1、局——中交集团第二公路工程局有限公司。

2、顾客——接受产品的组织或个人。

这里指工程业主或建设单位。

3、业主——即顾客，是以不同形式将其拥有的工程项目交于施工企业承建的法人。

4、施工单位——承担公路、桥梁工程施工的单位。

5、工程监理单位——是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，受委托，依照业主国家法律、技术标准、要求和业主要求，在业主委托的范围内对工程项目进行监督管理的企业。

6、项目经理部——局所属负责工程项目实施的机构。

7、施工组织设计——为工程项目实施所编制的工程总体规划，包括施工现场安排、施工组织及工程实施计划和施工方案等。

8、实施性施工组织设计——经现场调查，在熟悉设计施工文件的基础上，根据施工合同（或协议书）的要求，为满足顾客的期望，而对工程所作的总体布置，包括施工现场安排、施工组织资源配置、工程实施计划，施工方案及质量保证措施等，是指导整个施工活动的重要文件。

9、合同——局与业主签订的工程承包合同，包括双方同意的文件和口头协议以及合同工期内的洽商、变更内容。

10、供应商——向局提供施工材料，半成品或生产设备的法人或自然人。

11、生产设备——局用于工程施工的机具和设备。

12、工程设备——预制构成或构成永久工程组成部分的机械装置或类似的物体。

13、关键工程——对工程质量和工期有重大影响，起关键作用的活动过程。

14、特殊过程——是指该过程的施工作质量不易或不能通过其后的检测或试验而得到充分验证的过程。

如焊接、涂漆、孔道压浆、倒虹吸密水性等。

15、特殊工种——指经政府有关部门认可的培训机构考核并颁发操作证书的工种。

如电工、电焊工、司炉工、车辆驾驶、计量修理工、无损检验工等。

16、检验——对实体的一个或多个特性进行的诸如测量、检查、检验度量并将结果与规定要求进行比较以确定每项特性全部情况所进行的活动。

17、自检——由工作的完成者依据规定对该工作进行检验。

18、验证——通过检查和提供客观证据表明规定要求已经满足的认可。

19、确认——通过检查和提供客观证据表明一些针对某一特定预期用的要求已经满足的认可。

20、合同评审——合同签订前，为了确保质量要求规定的合理，明确形成文件，且供方能实现，由供方所进行的系统的活动。

21、记录——为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。

22、可追溯性——根据记载的标识，追踪实体的历史、应用情况和所处场所的能力。

23、预防措施——为了预防潜在的不合格、缺陷或其他不希望的情况的发生，消除其原因所采取的措施。

24、纠正措施——为了防止已出现的不合格、缺陷或其他不希望的情况的再次发生，消除其原因所采取的措施。

25、不合格的处置——为了解决不合格问题，处理现有的不合格实体而采取的措施。

26、特许、让步——对使用或放行不符合原规定要求的产品的书面认可。

27、返修——对不合格产品所采取的措施，虽然不符合原规定要求，但能使其满足预期的使用要求。

28、返工——对不合格产品所采取的措施，使其满足规定要求。

29、规范——合同包括的工程技术要求及按照相关条款，或由承包人提供并由工程师批准的技术要求的任何更改增加。

30、图纸——指按照合同规定，由工程师提供给承包人的所有图纸、计算、技术资料或类似的资料，以及由承包人提交并经工程师批准的所有图纸。

计算、样品、图形、模型、操作和维护手册及类似性质的其它技术资料。

31、工程量清单——是指投标书组成部分的，经标价和填写完全的工程量清单。

32、施工检验——指合同规定的，或由工程师和承包人另行商定的，并应在工程或其任何部分或区段由业主接管之前，由承包负责人完成的检验。

五、项目概况

1、工程概况

（本项目江口至瓮安高速公路是《贵州省高速公路规划网》（又称“678网”）中的第三横线东段。

起点为铜仁地区江口县闵孝镇岳家寨与杭瑞高速交叉；向西经铜仁地区石阡县，在石阡县城南与思剑高速交叉；向西南遵义市余庆县、黔东南州黄平县，在余庆城北与余凯高速交叉；向西至黔南州瓮安县银盏镇，终点与贵阳与瓮安公路顺接，再与道真至新寨高速公路十字交叉，本项目工可路线里程144.35公里，其中主线长度140.915公里，余庆支线2.876公里。

本项目建成后将发挥路网带动效益，带动区域矿产资源与旅游资源开发、改善区域交通条件，满足日益增长的交通发展需要，实现区域经济快速发展。

TJ8A合同段，路基土建起讫桩号为：

K98+000～K102+500，余庆支线长2.876公里，标段总长7.376公里，路面工程起讫桩号为K81+350～K109+600全长31.7公里。

路线跨余庆河之后于余庆县城以北跨越省道S204之后，经过柿花树至塘湾坝处设与余凯高速的T型枢纽互通，经过汪家坡、连汪坡、地瓜坡、青杠坡等地至上茶园。

本标段主要工作内容有路基土石方104.6万M3，大中桥2490.2m/12座、枢纽互通1处，互通1处，路面工程长31.7公里。

全线采用全封闭四车道高速公路标准，设计速度80公里/小时，整体式路基宽21.5米、分离式路基宽11.25米。

2、项目工程管理模式

建设单位：

中交安江高速公路有限公司

设计单位：

中交第二公路勘察设计研究院有限公司

监理单位：

中交安江高速公路第三驻地监理办公室

施工单位：

中交第二公路工程局有限公司

六、项目经理部质量保证体系和组织机构

为保证本标段顺利实施和兑现投标文件确定的工程质量目标，加强项目工程管理，确保具体实施各项质量活动的有效性，根据ISO9001质量管理体系标准和局质量管理体系文件规定，结合局以往从事类似工程的经验，项目按照质量标准及其过程模式从组织机构、思想教育、技术管理、施工管理以及经济保证等五个方面建立符合本工程实际的质量保证体系。

质量保证体系由项目经理负责，项目总工组织实施，形成项目部、作业队二级管理系统，形成一个“横向到边、纵向到底”的质量保证体系，在过程中确保质量保证体系行之有效，通过满足业主和其他相关方的要求，增强顾客和其他方的满意度。

七、项目质量管理

为保证施工技术力量和施工条件满足施工和服务的要求，按规范、规程和要求进行施工和服务，确保产品实现过程质量受控，本项目从施工准备阶段、施工过程、交付到保修期的整个产品实现过程实行严格的质量控制。

1、项目总工程师负责组织施工前期的技术准备工作（设计交底、图纸会审、恢复定线、编制实施性施工组织设计、技术交底、制订施工方案等）、施工过程质量监视和测量、关键特殊过程的技术控制及改进、不合格品的处理和竣工资料的编制等工作。

2、项目生产副经理负责组织施工前期的施工条件准备工作（现场布置、机械设备、物资准备等）；按规范、标准和确定的技术方案组织施工，负责工程交付和保修期内的保修工作。

3、项目施工管理部具体落实施工前期各项准备工作；按规范要求组织施工，负责不合格品的纠正和处理；负责施工过程中产品的防护工作。

负责做好施工过程的检测及产品质量的检测工作；配合项目物资部做好原材料和外购半成品、成品的质量控制；负责处理施工中出现的设计变更和合同变更等。

4、项目物资部负责原材料和外购半成品、成品的质量控制；负责产品的标识和可追溯性管理。

5、项目机械部负责机械设备的进场及日常维修、保养，做好机械的调配工作，保证机械设备使用性能良好。

6、在管理上，我项目力求做到人尽其责，严格按规范及岗位职责办事，遇到情况及时向上级主管部门或领导汇报，以求尽快解决，将隐患消失于萌芽之中。

（1）试验室，项目经理部建立健全试验机构，制订试验检测实施细则和岗位职责，严格按照试验规程开展试验工作,加强过程检测控制。

在铺筑过程中，组织专人分别检测拌和厂的拌料质量，现场施工的压实度、平整度等情况。

（2）测量队，测量放样工作依据定线后的文件资料进行，遵循两人两次、两种方法的“三两制”测量原则，确认无误，并报项目总工程师或质检工程师检查鉴定后，再报监理工程师检验确认，方可施工。

在铺筑过程中随时进行跟踪检测，确保标高，厚度等满足规范要求。

7、为加强项目工程管理，确保具体实施各项质量活动的有效性，项目按照质量标准及其过程模式建立质量管理体系，加以实施和保持，在过程中采用PDCA方法，并且在运行中不断修改和完善，保证质量体系文件的持续有效运行，确保质量保证体系行之有效，通过满足业主和其他相关方的要求，增强顾客和其他方的满意度。

8、为切实加强质量管理，项目制订了质量管理控制措施，并实行质量管理巡查制度，成立以项目总工程师为组长、各部门负责人为组员的质量巡查小组，分别依照自己的职责、权限、目标对工程和产品质量实施现场监督检测，并填写《质量检查记录处置单》进行相应处罚；在日常施工中严格控制施工质量，做到瞬时纠偏、防微杜渐，通过过程控制中的改进和提高，将日常每一项工作扎扎实实地干好，不断提高管理能力和水平，使改进措施和下一步工作计划认真落实到位，以确保项目工程质量。

项目经理部质量保证组织机构框图

项目经理

张耀辉

项目质量管理流程图

质量保证体系

质量保证体系运作程序

第二章质量管理职责和施工要求

一、质量管理职能部门及岗位在质量管理中的主要职责

1、项目经理质量职责

项目经理是质量第一责任人，应确保组织内职责和权限得到规定和沟通，确保质量体系中所需的过程得到建全、实施、保持和改进，确保在整个组织内提高对顾客要求的意识，创建优质精品工程。

贯彻实施局质量方针和质量目标，认真执行局制定的质量文件，协调质量管理和质量保证活动，建立项目质量保证体系，组织编制《项目质量管理手册》，审定、批准和发布项目质量方针、质量目标、质量手册和质量文件，明确质量职能分工，并采取措施保证项目各级组织和员工都能理解和实施，保证质量目标的实现，对工程质量优劣负全面责任；负责贯标执行国家和行业有关质量管理和工程质量方面的方针、政策、法律和法规。

严格执行局质量体系文件和各项质量管理制度。

定期组织项目质量检查、评审和改进，行使质量否决权；主持“管理评审”，保证项目质量体系具有持续适宜性和有效性。

核准项目组织机构设置、职能分配和员工培训计划，批准建立项目质量体系和质量管理所必须的资源配置方案。

认真履行工程承包合同，同时强化项目管理的“四控制”“三管理”“一协调”，保证兑现合同承诺。

对进入项目的人力、资金、材料、施工设备等资源进行优化配置，合理安排施工进度，保证均衡生产，作到文明施工。

组织项目质量成本预测、控制、分析和考核，降低成本消耗，节约开支，提高效益。

组织动员项目全体人员积极配合内外质量审核，对审核中发现的不合格项，制定切实可行的纠正措施，限期整改，避免或减少不合格项的重复出现。

组织制定、实施具有质量否决权的经济责任制。

监督检查本项目岗位技能和质量意识教育培训，并考核和评估其工作。

主持分析和研究质量控制典型实例，嘉奖质量成果，处罚质量事故责任者。

2、项目副经理质量职责

负责项目的生产管理组织工作，执行贯彻项目质量方针，确保质量目标，完成每个时期的质量目标，质量计划。

负责组织制订各级工程施工管理人员的质量职责、工作质量标准，并且在一定时期内对执行职责情况作出公正的评价和考核意见。

在生产组织中保证执行国家和行业有关质量方面的方针、政策、法律和法规以及技术标准，执行行业有关质量方面的工艺和要求，对项目工程和服务质量负主要管理责任。

协助项目经理监督、检查各部门质量职责执行情况，协调各部门的质量管理工作，贯彻实施业主、局的各项文件。

负责组织制订并监督原材料采购、使用的工作质量标准。

负责组织制订并监督现场文明施工的工作质量标准。

负责组织制订并监督施工安全和环保措施。

协助项目质量体系的建立、运行、审核、改进和完善等活动。

3、总工程师质量职责

负责组织制订具体措施，贯彻执行国家有关技术政策和法规、局的施工技术管理制度、试验、测量仪器管理办法、项目技术质量管理办法及局质量手册和程序文件中规定的有关技术、质量职责等；执行国家、交通部及有关行业的技术标准、技术规范和规程；合同文件中业主制定的技术标准、技术规范及监理规程等文件。

协助项目经理负责项目质量体系的建立、运行、审核、改进等各项工作，在质量管理和质量保证方面向项目经理全权负责。

负责组织制订项目质量计划；主持编制实施性施工组织设计及制定施工方案、施工工艺、编制施工技术措施和施工计划、保证质量的措施以及作业指导书等，并指导各部门和技术人员贯彻执行。

熟悉合同文件及施工图设计文件，领会设计意图；参加业主组织的设计交底和图纸会审；组织有关人员参加现场交桩、恢复定线和现场核查工作，负责向工程技术人员进行书面技术交底，督促、检查施工技术人员进行现场技术交底工作。

负责制订并组织实施下达科技进步计划，负责推广应用新技术、新结构、新工艺、新材料，征集并奖励优秀技术论文和技术总结报告，组织项目的科技攻关，提高科技开发能力，做好科技成果的转化工作，从根本上保证工程质量。

负责组织、协调、处理与产品质量有关的工程问题；对项目的施工技术和质量管理工作负主要责任。

负责组织制订各级技术、质量管理人员的质量职责、工作质量标准，并且在一定时期内对执行情况作出的评价和考核意见；负责安排技术干部的业务培训、学习及思想教育工作。

负责组织制订施工过程中的质量控制措施，指导工程项目贯彻执行，定期组织质量检查，保证工程质量达到设计要求；

负责组织制订并监督服务工作质量标准，实现向业主所做出的质量满意承诺。

参与并组织审定技术进步方案、施工组织设计方案的评价和论证，参与投资决策，保证其作业技术活动能满足质量控制和质量改进的要求；

组织质量控制、分析研究会，奖励质量优秀成果的获得者，处罚质量事故和责任者；负责项目的工程质量检查及技术质量、安全事故的调查、处理，并及时向项目经理及局报告；督促质量月（季、年）报的编报工作。

⑿负责审核项目的工程变更报告，督促检查工程结算及索赔工作；负责审核项目试验、测量仪器设备的购置、保修计划。

⒀主持交（竣）工技术文件的编制工作，参加交（竣）工验收事宜。

负责处理项目日常的技术、质量管理事宜。

4、办公室负责人质量职责

负责协助作好各级领导和有关的管理干部学习掌握国家关于管理质量方面的方针、政策、法律、法规、标准、规范等。

负责协助做好选择和配备符合岗位质量要求的技术人员从事各级质量管理工作。

负责协助做好技术人员、质量管理人员的教育规划及培训规划，加强员工的知识和技能，提高、满足适应质量管理新理论新方法的要求。

负责制订、执行工人技术等级标准，对重点技术工种、岗位人员、特种作业人员和关键岗位人员进行培训，提高技能。

负责工程项目的劳动工资管理监督执行和检查工作。

负责建立项目安全管理机构，制订安全生产制度，执行国家劳动安全法律法规和劳动保护规定。

负责有关质量文件和资料的宣传、报道，质量会议纪要记录、整理工作。

负责质量文件和资料的发布、管理、归档、传阅、借阅复印和更改。

负责服务计划过程有关办公室质量内容的记录填写和问题的协助处理解决。

5、施工管理部及技术质量部负责人质量职责

贯彻执行国家有关技术政策和法规，局的施工技术管理制度，项目技术质量管理办法，局质量手册和程序文件中规定的有关技术、质量职责，局检验、测量和试验设备管理办法等；严格执行国家、交通部及有关行业的技术标准、技术规范和各种规程；招标文件中业主制定的技术标准、技术规范、质量标准及监理规程等文，并将质量方针贯穿于生产管理全过程。

负责项目质量体系的建立、运行、审核、改进、完善等活动，向总工程师报告质量体系运行情况，并提出改进措施方案；在总工程师的领导下，负责项目施工技术的实施工作，经办项目日常的技术、业务管理事宜。

负责质量管理评审，提供评审依据、程序及所需资料，依据质量方针和质量目标，对质量体系的现状和适应性、有效性进行评价，并向项目经理提供评审结果。

组织编制实施性施工组织设计，制定施工方案，编制施工工艺及施工技术和质量措施计划。

组织工程技术人员熟悉合同文件及施工图设计文件、领会设计意图；参加业主组织的设计交底和图纸会审，参加并安排有关人员参加现场交桩，恢复定线和现场核查工作；组织并经办项目部的技术交底工作，检查工程技术人员做好现场技术交底事宜。

负责开工报告、内业资料的收集、整理、汇总、存档工作。

指导解决重点、难点工程项目施工过程的有效控制测量、试验、现场管理、安全文明施工、服务等技术业务问题。

配合、参与局质量大检查，负责质量事故的调查处理。

主持制订项目工程质量易发点的通病、病害纠正和预防措施，按规定程序审定、执行，并指导项目部的纠正和预防措施管理工作。

负责推广应用现代化统计管理技术，确保项目部控制和验证过程能力及产品质量特性；主办新技术、新结构、新工艺、新材料的推广应用，组织项目的科技攻关及QC小组活动，做好科技成果的转化工作。

制订本部门内部人员的质量职责、工程质量标准，并对履行职责情况按规定做出公正的评价和考核。

主办项目的工程变更报告，及时做好工程结算及索赔工作。

经办项目试验、测量仪器，设备购置保修报废申请计划。

主办项目的施工技术总结，组织撰写论文。

主办交（竣）工技术文件的编制，配合总工程师做好交（竣）工验收事宜。

6、施工管理部术人员质量职责

⑴贯彻执行国家有关技术政策、法规，具体实施局的施工技术管理制度和有关办法；在总工程师和部门负责人的领导下具体负责项目的施工技术和质量管理工作。

⑵执行国家、交通部及有关行业的技术标准、技术规范和各种规程；执行招标文件中业主制定的技术标准、技术规范、质量标准及监理规程等技术业务文件。

⑶熟悉招投标文件，合同文件及施工图设计文件，吃透文件精神，弄清设计意图，掌握技术、质量标准。

⑷参加现场交桩和现场核查，提出完善设计和纠正差错的报告。

⑸必要时参加编制项目实施性施工组织设计，参与制定施工方案、施工工艺和保证质量安全的技术措施。

⑹绘制重要部位的细部施工图，并指导项目技术人员和施工人员的正常生产活动中有关技术质量方面的工作。

⑺经常深入工地，检查施工技术和质量管理工作和实施情况，加强施工全过程的技术监控，参加项目的质量检查及质量事故的调查处理。

⑻参与项目试验段铺筑，制定施工方案及施工工艺，收集试验资料，认真做好技术总结。

⑼核查施工原始记录、工程报验单和中间检验资料，及时进行与业主和分包单位的结算工作。

⑽参加隐敝工程的检查验收，汇总整理施工技术资料，记好施工日记，收集索赔资料，做好工程索赔的基础工作。

⑾参与新技术、新结构、新工艺、新材料的推广应用和实施。

⑿参与编制竣工文件及交（竣）工验收的准备工作，参加交工验收。

⒀在日常技术工作中，重视收集资料，总结经验，撰写个人技术总结和学术论文。

⒁经办日常的技术质量管理工作。

7、试验室负责人质量职责

⑴贯彻执行国家、局的质量方针、政策、按质量计划要求开展试验工作；熟悉本项目执行的技术标准、技术规范、试验规程和质量检验评定标准，认真执行局试验仪器管理办法等有关制度。

⑵严格执行各种试验操作规范、规程和业主发布的质量要求，对施工过程中的产品进行检验，并制定试验管理办法，指导各分部的试验工作；认真做好试验、检测工作，及时、正确、真实反映各种原材料质量、工程质量的情况，为领导决策提供技术依据。

⑶负责各种标准试验和配合比设计。

底基层、基层及沥青混合料各种标准试验；路面底基层、基层混合料的配合比设计；水泥砼的配合比设计，沥青混合料的配合比设计等。

⑷负责各种原材料的检验。

包括石料、金属材料的材质鉴定和物理力学性能试验及必要的化学分析试验。

根据项目经理部的料场，选择有代表性的各种集料及砂进行筛分试验，以便采用材料的使用，对其他规定的试验做出试验指标；水泥、添加剂等市场采购的其他材料进行规定指标检验，提交监理工程师批准后，方准用于工程，并向相关部门提供产品检验报告。

杜绝不合格品用于工程中，对不合格进行清除，进行标识，防止被错用。

⑸配合工程技术部门和机械设备部门对水泥砼拌和进行调试。

负责检测拌和场出料前的各项试验指标，对不满足质量要求的进行质量否决权。

⑹负责项目水泥混凝土抗折、抗压强度试验；水泥砼路面的抗压和抗折强度试验；路基、路面、桥涵等规定的各种试验。

对各项试验指标的检测结果以书面形式每月向总工程师汇报。

⑺定期和不定期对原材料、半成品及各个结构、各个结构层的质量进行现场检测、检验，配合物资、作业队做好原材料、半成品、成品的标识和可追溯性管理工作，对工程质量实行全过程的监控，发现问题及时处理或向有关领导报告。

⑻在项目总工程师和主管部门负责人的领导下，参加工程质量检查，对分项工程、分部工程中的指定的项目和部位进行检验，并提供检测资料，反馈质量信息。

对于检查中的不合格和潜在的不合格，及时进行纠正，并制定预防措施，验证采用措施的实施效果。

⑼配合试验监理人员或业主指派的工程部门的人员做好各种试验检测工作，对业主和监理工程师的质量要求，及时予以回复。

⑽参加隐蔽工程的检查验收及工程的交接检验工作，参加交工验收的有关事宜。

对各种试验状态进行记录和标识，对各种原始资料和凭证应有效地保存。

⑾负责制订试验仪器设备购置计划及建立、健全试验仪器设备等固定资产的台帐、户口卡，定期校正，做好管理工作，并保管好有关记录。

⑿制定部门内部的培训计划，加强内部人员的业务技能训