危化品生产储存单位全标化考评办法.docx
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危化品生产储存单位全标化考评办法
浙江省危险化学品生产(储存)单位
安全标准化考评办法(试行)
(2007.6.25省局发布实施)
第一条为贯彻落实《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》(国发〔2004〕2号)和《浙江省人民政府关于切实加强安全生产工作的决定》(浙政发〔2004〕21号),指导浙江省危险化学品从业单位开展安全生产标准化活动,切实加强基层和基础工作,促进企业建立自我约束、持续改进的安全生产长效机制,制定本考评办法。
第二条本办法适用于浙江省行政辖区内从事危险化学品生产(储存)单位(以下简称企业)的安全标准化考评工作。
第三条申请达标考核的企业必须具备以下条件:
一、依法取得国家规定的相应安全许可;
二、开展危险化学品安全标准化工作,并按规定进行自评;
三、至申请之日前一年内未发生死亡事故和重大泄漏事故。
第四条申请达标考核的企业必须提供以下材料:
一、《浙江省危险化学品生产(储存)单位安全标准化企业复评申请表》(详见附件1,以下简称《申请表》)一式4份和电子版1份;
二、《危险化学品生产(储存)单位安全标准化自评报告》(详见附件2,以下简称《自评报告》)
第五条安全标准化达标企业分为省级和市级。
考评标准如下:
一、省、市级安全标准化达标企业:
分别评定得分在90总分值(含)以上的和75总分值(含)以上的但不足90总分值的。
二、安全标准化A级要素在评定中的权重系数:
(一)负责人与责任(0.10)
(二)风险管理(0.15)
(三)法律法规与管理制度(0.10)
(四)培训教育(0.10)
(五)生产设施(0.12)
(六)作业安全(0.13)
(七)产品安全与危害告知(0.10)
(八)职业危害(0.05)
(九)事故与应急(0.05)
(十)检查与绩效考核(0.10)
三、安全标准化要素考核要求:
(一)标注有“▲”的条款为否决项。
不能满足该条款的企业不能评定为省、市级安全标准达标企业。
(二)其中“4.2风险管理”、“4.5设备设施”、“4.6作业安全”的要素得分值不得低于85分。
四、安全标准化评定得分计算办法:
安全标准化评定满分为100分。
每个A级要素满分为100分,各A级要素的考核得分乘以各自对应的权重系数,然后加和得到安全标准化评定总分值,计算方法如下:
式中
—总分值;
—权重系数;
i—各要素得分值;
n—要素个数。
当企业不涉及规范中的某些要素时为缺项,按零分计。
要素得分值折算方法如下:
式中
—实得分值;
—扣除缺项后的要素满分值。
第六条考评机构
一、省安全生产监督管理局负责考评机构的监督管理。
二、申请省级安全标准化达标企业,由浙江省危险化学品登记办公室(以下简称省考评机构)承担考核复评工作。
三、申请市级安全标准化达标企业,由当地设区的市安全生产监督管理部门指定一家中介机构(以下简称市考评机构)承担考核复评工作。
四、市考评机构应由市安全生产监督管理部门报省安全生产监督管理局备案。
第七条达标考核按以下程序进行:
一、申报省级安全标准化达标企业向当地县(市、区)安全生产监督管理局提出申请并附《申请表》和《自评报告》,经核实同意,报送设区的市安全生产监督管理局核实同意,由设区的市安全生产监督管理局送省安全生产监督管理局。
省、部属企业经其管理部门核实同意并经当地设区的市安全生产监督管理局核实同意后送省安全生产监督管理局。
二、省安全生产监督管理局将有关申请资料交省考评机构,省考评机构应按照《浙江省危险化学品生产(储存)单位安全标准化考评标准(试行)》的要求进行考核,提出复评考核意见,形成复评考核报告。
三、省考评机构将复评考核报告送经申请企业法人代表签字、单位盖章确认,将考评合格的,报省安全生产监督管理局核准,并颁发《危险化学品从业单位安全标准化达标企业证书》(以下简称《证书》)。
四、申报市级安全标准化达标企业向当地县(市、区)安全生产监督管理部门提出申请并附《申请表》和《自评报告》,经核实同意,送市考评机构按本条第二款和第三款要求考评后,将考评合格的报送设区的市安全生产监督管理局核准,并颁发《证书》。
第八条《证书》的有效期为3年。
在证书有效期满前3个月内,企业应向原复评考核机构提出换证申请,经考核合格后由发证机关换发新证。
第九条企业应成立由主要负责人任组长、各相关职能部门以及工会组织参加的标准化管理领导小组并进行标准化达标考核自评,形成自评报告,填写自评考核汇总表。
第十条企业必须将每年的自评报告报考评机构,考评机构对达标企业进行监督审查,对A级要素进行抽样审核,出具监督审查报告。
第十一条安全标准化企业发生死亡事故或者重大泄漏事故,发证机关应撤销其安全标准化企业称号,收回证书和牌匾。
第十二条《证书》由省安全生产监督管理局统一印制。
第十三条开展安全标准化工作应与安全评价和安全生产许可证换证工作相结合,凡取得省级安全标准化达标企业称号的企业,在安全生产许可证换证时,可免于现场考核,凭标准化达标考评报告或监督审查报告直接向省安全生产监督管理局申请换证。
附件:
1.《浙江省危险化学品生产(储存)单位安全标准化企业复评申请表》;
2.《危险化学品生产(储存)单位安全标准化自评报告》。
附件1:
浙江省危险化学品生产(储存)单位
安全标准化企业复评申请表
申请企业
注册地址
负责人电话
经办人电话
填报日期
浙江省安全生产监督管理局印制
企业名称
法定代表人
地址
邮编
联系人
联系电话
企
业
概
况
自评得分
申请
等级
考评机构
名称
我单位已按《浙江省危险化学品生产(储存)单位安全标准化考评标准(试行)》进行了自评,现申请复评。
企业自评报告附后。
企业主要负责人签字:
(单位盖章)
年 月 日
县(市、区)安全生产监督管理局意见:
(单位盖章)
年 月 日
市安全生产监督管理局意见:
(省部属企业管理部门意见)
(单位盖章)
年 月 日
省安全生产监督管理局意见:
(单位盖章)
年 月 日
附件2:
危险化学品生产(储存)单位安全标准化自评报告
企业名称:
企业地址:
电话:
传真:
邮编:
自评组长:
成员:
自评日期:
年月日至年月日
自评情况概述:
附:
《自评考核汇总表》
自评考核汇总表
4.1负责人与责任(100)(自评得分:
分)
考核
要素
考核内容
应得分
实得分
备注
4.1.1
负责人
1.企业应有文件明确企业的主要负责人为本单位的安全生产第一责任人,并有具体的安全生产职责;
10
2.主要负责人作出文件化的安全承诺,并提供相应的资源确保安全承诺的实现;
6
3.实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则。
4
小计
20
4.1.2
方针
目标
1.有文件化的安全生产方针目标,并公布于众;
5
2.各级组织制定安全生产工作规划或计划,以保证安全生产目标的有效完成;
5
小计
10
4.1.3
机构
设置
1.建立安全生产委员会或领导小组;
5
2.设置安全生产管理机构或配备与企业生产规模相适应的专职安全生产管理人员,有健全的安全管理网络,并明确具体人员;
15
小计
20
4.1.4
职责
1.明确各级管理人员及从业人员的安全职责;
10
2.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责;
10
3.根据安全责任考核制度,定期考核,予以奖惩。
10
小计
30
4.1.5
安全生产投入
1.根据企业生产规模和风险程度,按照规定提取相适应的安全费用,并专款专用;
10
2.建立安全费用台帐;
5
3.为从业人员投保工伤保险。
5
小计
20
4.2风险管理(100)(自评得分:
分)
考核
要素
考核内容
应得分
实得分
备注
4.2.1
风险
评价
1.委托有资质的安全评价机构进行安全评价(定期安全评价),范围明确,覆盖所有活动、区域;
10
2.危险化学品建设项目应及时进行安全预评价和竣工验收安全评价;
10
3.企业列为重大的非常规生产活动,应组织人员(或委托有资质的安全评价机构)进行风险评价;
10
4.常规生产活动每年应至少进行一次风险评价。
10
小计
40
4.2.2
风险控制
1.根据风险评价的结果,建立主要危险、有害因素档案,并制定相应的预防控制措施;
8
2.控制措施应安全、可行、可靠、合理;
6
3.重大安全隐患应制定隐患治理方案,明确责任人、技术方法、资源、时间表;
10
4.应将工作场所存在的主要危险、有害因素和控制措施向从业人员进行宣传、培训。
6
小计
30
4.2.3
重大
危险源
1.按照有关规定对重大危险源进行登记建档,定期检测、评估、监控;
8
2.制定重大危险源应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施;
8
3.将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报当地安全生产监督管理部门并办理相关手续;
8
4.重大危险源与周边的防护距离应满足国家标准或有关规定。
老企业与周边的防护距离不符合国家标准的,应采取切实可行的防范措施。
6
小计
30
4.3法律法规、安全管理制度(100)(自评得分:
分)
考核
要素
考核内容
应得分
实得分
备注
4.3.1
法律
法规
1.建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度;
5
2.明确责任部门,确定获取渠道、方式和时机,建立法律、法规、标准等的清单;
5
3.定期对适用的安全生产法律、法规、标准进行识别、更新和获取;
5
4.及时传达给相关方。
5
小计
20
4.3.2
安全生产目标责任书
1.企业与上级部门和各职能部门签定安全生产目标责任书;
5
2.签定企业内部各级人员的安全生产目标责任书。
5
小计
10
4.3.3
安全生产规章制度
1.制订健全的安全生产规章制度;
20
2.发放到有关的工作岗位。
10
小计
30
4.3.4
安全操作规程
1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性,编制岗位安全操作规程;
20
2.发放到有关的工作岗位。
10
小计
30
4.3.5
管理制度修订
明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次,定期进行评审和修订。
10
4.4安全培训教育(100)(自评得分:
分)
考核
要素
考核内容
应得分
实得分
备注
4.4.1
管理人员培训教育
1.企业主要负责人和安全生产管理人员,必须由安全生产监督管理部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职;
10
2.其他管理负责人(包括职能部门负责人、基层单位负责人)、专业工程技术人员的安全培训教育由企业人事、教育部门会同安全生产监督管理部门,按干部管理权限分层次组织实施,经考核合格后方能任职。
10
小计
20
4.4.2
从业人员培训教育
1.对从业人员进行基本功训练和安全生产培训教育,考核合格方可上岗;
10
2.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,并按规定参加复审;
5
3.新工艺、新技术、新装置、新产品投产(包括中试)前,其企业内部主管部门应组织编制新的安全技术操作规程,并进行专门培训。
有关人员经考试合格后,方可上岗操作。
5
小计
20
4.4.3
新从业人员培训教育
1.对新从业人员进行厂、车间、班组安全培训教育;
10
2.厂、车间、班组安全培训教育的内容、学时应满足其所在岗位的基本要求。
10
小计
20
4.4.4
其他人员培训教育
1.对转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者,应进行车间、班组安全培训教育,经考试合格后,方可从事新岗位工作;
4
2.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教育;
2
3.对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育,经考核合格发放入厂证。
进入作业现场前,应由作业现场所在单位对其进行进入现场前安全培训教育。
4
小计
10
4.4.5
日常安全教育
1.每月至少开展一次班组安全活动,并形成记录;
6
2.班组安全活动要有计划,规定活动形式、内容、要求;
6
3.管理人员应定期参加班组安全活动;
4
4.企业管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字。
4
小计
20
4.4.6
培训教育管理
1.根据企业实际情况制定、实施安全培训教育计划;
2
2.建立从业人员的安全培训教育档案,做好安全培训教育记录;
3
3.企业内负责安全培训教育的主管部门应定期对培训教育工作进行总结;
3
4.企业的各级管理人员应为安全培训教育提供相应的资源保证。
2
小计
10
4.5设备设施(100)(自评得分:
分)
考核
要素
考核内容
应得分
实得分
备注
4.5.1生产(储存)设施
建设
1.建设项目可行性研究报告、安全预评价、初步设计、开工前安全条件确认和竣工验收阶段严格按照国家有关规定进行规范管理;
4
2.生产(储存)场所安全设施建设应满足国家有关的法律、法规和相关技术标准规定;
4
3.未经设计确认不得擅自变更安全设施的设计与施工。
4
4.及时更新淘汰、落后的生产(储存)设备设施。
3
小计
15
4.5.2
生产
设备
设施
管理
1.按照设备设施安全管理制度建立生产设备设施台帐,记录、档案齐全,设备完好率达95%以上;
10
2.特种设备、安全装置、防护器材、防雷防静电、电气防爆等各种安全防护设施,企业应有专人负责管理,并定期检测、检查和维护保养,有记录;
15
3.安全设施(包括联锁装置)不得随意的拆除、挪用或弃用,声、光报警等信号不准随意切断(确实需要的,必须执行相关审批程序),因检修拆除的,应有安全措施,检修完毕后应立即复原。
10
小计
35
4.5.3
储存
设备
设施
管理
1.危险化学品根据其危险特性及类别,按照有关标准实行隔离、隔开、分离贮存;
10
2.根据危险化学品的种类、特性,在库房、储罐区等储存场所设置相应的安全设施、设备,有专人负责管理,并按照国家标准和国家有关规定进行检测、维护、保养,保证符合安全运行要求;
10
3.按照设备设施安全管理制度建立储存设备设施台帐,记录、档案齐全,在役设备设施及其安全附件完好率达100%。
5
小计
25
4.5.4
检维修
1.按照设备设施安全检维修管理制度,定期进行检维修,并建立档案;
5
2.生产装置或设备设施停工检维修,应有检维修方案和安全措施;
3
3.其它的日常性检维修作业应有作业任务书,并明确须采取的安全措施;
3
4.对检维修作业现场进行安全管理,按规定办理相关作业票证。
有两个以上检维修单位联合作业时,建设单位要对现场安全工作统一组织管理,明确各方安全管理责任和要求。
4
小计
15
4.5.5
废弃和
处置
1.建立安全废弃和处置管理制度,并及时进行废弃和处置;
3
2.对废弃或长期停用设备设施内的危险化学品进行彻底清洗,与在役设备设施进行有效隔离和标识,或转移到安全场所;
5
3.废弃的危险化学品应按国家有关规定处理。
2
小计
10
4.6作业安全(100)(自评得分:
分)
考核
要素
考核内容
应得分
实得分
备注
4.6.1
作业证
应对动火、进入受限空间、破土、临时用电、高处作业等危险作业实施作业许可证管理制度,并履行严格的审批手续。
25
4.6.2
警示
标志
1.在易燃易爆、有毒有害生产(储存)场所的适当位置张贴安全警示标志和作业场所安全标签或安全周知卡;
10
2.检维修、施工、吊装、装卸、罐装等作业现场设置警戒区域和警示标志。
5
小计
15
4.6.3
直接
作业
环节
1.作业人员配备适用的劳动保护用品或安全装备,剧毒物品场所应按规定配备应急解毒药品,使用的各类工机具应符合安全要求;
4
2.严格执行“操作工的六严格”(严格执行交接班制、严格进行巡回检查、严格控制工艺指标、严格执行操作法(票)、严格遵守劳动纪律、严格执行安全规定)的规定,按要求填写运行纪录。
4
3.制定装置开、停车方案(包括事故应急救援预案);
3
4.明确禁止使用非防暴电子设备的区域;
2
5.有粉尘或毒物的作业场所要及时清理,保持清洁;
2
6.严格按照危险化学品的出入库、配装、储存及养护规定;
4
7.禁止用叉车、铲车、翻斗车搬运易燃、易爆、液化气体等危险物品;
3
8.严格执行厂区机动车辆七大禁令,严禁在主要通道和消防通道上堆积物资、设备,不得随意堵塞装置、厂房、储存区等各类疏散通道。
4
9.厂区内应整洁干净,无脏、乱、差等现象。
4
小计
30
4.6.4
承包商与
供应商
1.各类承包商必须具备国家规定的相关资质,作业人员证件齐全;
4
2.应与承包商签订安全承诺书或安全协议书;
4
3.对物资供应方进行供方评定。
危险化学品、安全设备设施、危险化学品的包装物、容器等供应方应有国家规定的资质;
4
4.危险化学品承运单位及有关人员资质应符合国家有关规定要求。
3
小计
15
4.6.5
变更
1.建立变更管理制度,对管理制度、操作规程、工艺技术指标、设备工作参数及联锁、报警等永久性或暂时性的变化进行有计划的风险辨识和控制;
5
2.变更的实施应履行审批及验收手续;
5
3.变更后及时进行教育培训,并有书面告知相关人员。
5
小计
15
4.7产品安全与危害告知(100)(自评得分:
分)
考核
要素
考核内容
应得分
实得分
备注
4.7.1
化学品鉴别与分类
对所有可能接触和产生的危险化学品(包括产品、原料和中间体)进行普查,按国家规定进行分类,并建立危险化学品档案。
40
4.7.2
化学品安全技术说明书和安全标签
1.销售危险化学品应向客户提供危险化学品的安全技术说明书和安全标签;
15
2.采购危险化学品时,应索取安全技术说明书和安全标签,不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品;
10
3.对生产、试验、研究所需要的新化学物品,采购时(包括国外进口)必须了解其物理化学性能,以及安全使用和储运要求,并索取书面资料。
5
小计
30
4.7.3
化学事故应急咨询服务电话
1.设立24小时应急咨询服务固定电话,并有专业人员值班;
10
2.没有条件设立电话的,应委托危化品专业应急机构作为应急代理。
注:
根据企业实际情况选择一项作为考核标准
4.7.4
危害告知
以适当、有效的方式对从业人员和相关方进行危害特性、预防、应急处置等知识的告知与沟通。
20
4.8职业危害(100)(自评/考核得分:
分)
考核
要素
考核内容
应得分
实得分
备注
4.8.1
作业场所管理
1.确保使用有毒物品作业场所与生活区分开,作业场所不得住人;应将有害作业与无害作业分开,高毒作业场所与其他作业场所隔离;
20
2.在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所,按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜,设置应急撤离通道,定期检查和记录;
15
3.建立、健全职业卫生档案。
定期对工作场所进行职业病危害因素检测,检测结果存入企业职业卫生档案。
10
小计
45
4.8.2
劳动防护用品
1.根据接触危害的种类、强度,为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用;
15
2.各种防护器具应定点存放在安全、方便的地方,并有专人负责保管,定期校验和维护,每次校验后应记录或铅封,主管人应定期检查;
10
3.建立职业安全卫生防护设施及个体防护用品管理台帐,加强对劳动防护用品使用情况的检查监督,凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。
10
小计
35
4.8.3
职业健康检查
对从事有害作业的职工应按规定定期进行健康检查并建立健康监护档案。
20
4.9事故与应急(100)(自评得分:
分)
考核
要素
考核内容
应得分
实得分
备注
4.9.1
事故报告与调查处理
1.明确事故报告的程序、责任部门、责任人;
5
2.明确事故调查程序,事故调查组成员的能力要求、职责与权力;
5
3.明确被调查部门、人员的义务;
5
4.按照“四不放过”的原则进行处理;
5
5.编制事故调查报告,进行事故分析,提出预防措施;
5
6.建立事故台帐。
5
小计
30
4.9.2
应急
救援
1.根据风险评价结果,针对潜在的事件和突发事故编制事故应急救援预案;
10
2.危险化学品事故应急救援预案符合国家有关规定要求,并在安全监督管理部门备案;
20
3.明确应急救援的组织机构及其职责(包括指挥中心、救援专家组、医疗救治、消防与抢险、监测、公众疏散、警戒与治安、洗消去污、后勤保障、协作单位、信息发布等组织);
10
4.明确应急响应程序,建立支持保障系统(通讯、警报、技术与信息支持、宣传教育与培训等)并保持有效;
10
5.配备足
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