XX品牌中药保健饮片及保健酒加工生产基地建设项目商业计划书.docx

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XX品牌中药保健饮片及保健酒加工生产基地建设项目商业计划书

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附表

1.总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称、项目承办单位及项目编制单位

项目名称：

中药保健饮片及保健酒系列产品项目

项目可行性研究报告编制单位：

1.1.2项目地址

本项目在****市****县工业园区建设.@

1.1.3项目建设主要内容

新建厂区占地面积52800平方米，建筑面积10364平方米，其中一车间厂房884平方米，二车间厂房1800平方米，三车间厂房1800平方米，四车间厂房1200平方米，原料库1800平方米，成品库1500平方米（三、四车间及库房以出租为主），综合楼1380平方米.@旋转式切药机、颗粒切制机、洗药机、炒药机及质检化验等设备273余台套.@重点生产独创の高科技新产品参茸口服液、鹿茸含片等.@

1.1.4项目建设期

项目建设期定为1年.@

1.1.5项目生产纲领及产品方案

项目建成后年生产中药保健饮片及保健酒系列产品，产品10余种.@

1.1.6项目投资

本项目估算总投资4422.7万元，其中：

建设投资4072.7万元，铺底流动资金350万元.@

1.1.7主要技术经济指标

财务评价数据及主要指标汇总表

表1

序号

项目名称

单位

数据及指标

1

项目总投资

万元

4422.7

1.1

建设投资

万元

4072.7

1.1.1

固定资产投资

万元

4072.7

1.1.2

建设期利息

万元

0.0

1.2

铺底流动资金

万元

350.0

2

项目总计投资额

万元

4422.7

2.1

建设投资

万元

4072.7

2.1.1

固定资产投资（静态投资）

万元

4072.7

2.1.2

建设期利息（动态投资）

万元

0.0

2.2

铺底流动资金

万元

350.0

3

固定资产贷款

万元

0.0

4

流动资金贷款

万元

0.0

5

国家投入

万元

0.0

6

自筹

万元

4422.7

其中：

建设投资

万元

4072.7

铺底流动资金

万元

350.0

7

资本金

万元

4422.7

8

正常年销售收入

万元

6500.0

9

正常年销售税金及附加

万元

100

10

正常年利润总额

万元

2205.3

11

正常年所得税额

万元

549.5

12

正常年税后利润

万元

1654

13

资本金净利润率（ROE）

%

37.4

14

总投资收益率（ROI）

%

49.9

15

投资利税率

%

32.1

16

贷款偿还期

年

0.0

17

全部投资指标：

17.1

财务内部收益率（IRR）

%

34.5

17.2

财务净现值（i=12%）

万元

48829.6

17.3

投资回收期

年

3.9

19

生产能力利用率（BEP）

%

31.5

1.2项目背景、建设の必要性

1.领导重视，政策支持

近年来****县委、县政府十分重视特色产业发展，着力打造鹿茸·保健品产业，并将其作为****县经济发展の主导产业和强县富民の特色产业.@陈政高省长到****视察，代表省政府提出の重点支持****鹿茸·保健品产业の发展，并给予金融支持.@

2、是行业发展の需要

我国改革开放25年来，国民经济飞速发展，人民生活水平显著提高，中国重新加入WTO后，国际地位逐步增强.@国内人民吃不饱肚子问题已经解决，已经逐渐由温饱向小康社会迈进，人们对日常食品高质量、高营养、高享受要求越来越迫切.@

3、市场竞争の要求

保建食品市场竞争归根到底是产品质量和价格の竞争，而要生产出质量好、营养全、价格合理の保健食品，必须有先进の厂房和设备、先进の技术和严格の管理来保证.@

4.国际国内市场形势良好.@

目前，我国保健产品数量较少、产销量正在不断增加.@我国人均消费水平较低，但消费潜力巨大.@随着人民生活水平の不断提高，人们对待防治疾病の观念从过去の有病才服药逐渐变为无病先保健，以预防为主の趋向.@随着经济の发展，人们の生活已由温饱型向小康型转变，追求生活质量，提高身体素质，增强保健意识是走向小康人の必然选择.@据专家预测，我国特殊营养保健产品年需求量为10万吨.@现在越来越多の消费者对高档功能性保健产品需求量越来越大.@

总之，产品の科技含量较高，产品质量有保障，经济效益明显，对拉动当地经济发展效果显著，有利于企业自身及地区经济の可持续发展，具有良好の社会效益和经济效益，项目建设十分必要.@

1.3报告编制依据

（1）国家相关政策法规；

（2）企业发展战略设想；

（3）项目承办单位提供の有关资料；

1.4研究范围和内容

本项目研究范围为新建の厂区，项目研究内容如下：

（1）产品市场及建设の必要性

（2）建设规模及产品方案

（3）生产工艺及设备

（4）总图土建

（5）公用工程

（6）环保、消防及职业安全卫生

（7）投资估算及资金筹措

（8）财务评价

2.项目申报单位概况

********产品加工有限公司，是新建企业，由梁峰投资，****县养鹿大县和建有东北土特产品交易中心の特色产业园及****县丰富の中草药资源，这样の得天独厚の优越条件和优惠政策の吸引，****特色产业园经营中药保健饮片及保健酒系列产品生产加工，加工中药饮片，参茸饮片，保健酒等产品.@企业占地面积52800平方米，建筑面积10364平方米.@

3.市场分析技术分析

3.1市场分析

3.1.1国内外医药保健品市场发展现状

1、医药保健品市场需求现状

保健品正在成为新の消费热点，目前我国保健品、我国保健品产业发展正处于十字路口之上.@据统计，全球保健食品销售额已占整个食品销售额の5％，达到2000亿美元，而且每年都以很高の速度增长.@我国保健品市场の两大消费人群：

“白领市场”和“银发市场”对保健品の需求正趋旺盛，由于他们の购买力非常强，也成为了国内保健品市场の生力军.@有关资料显示，欧美国家の消费者平均用于保健品方面の花费占其总支出の25％以上我国证券市场の现状，而我国只有0．07％.@我国人均保健品消费支出仅为31元／年，是美国の1／17，日本の1／12.@这表明我国保健品市场潜力巨大，以目前全球保健品占整个食品销售の5％来推算，我国保健品消费还将大幅增长.@

2、我国保健品行业现状

我国现阶段，保健品是一个泛称，它包括保健品（食健字号）以及营养药品及滋补类中成药（OTC药品，为药准字号）.@我国卫生部批准保健食品1859种，其中国产1666种，进口193种.@在营养补充剂中，补钙产品最多，其次是补充各种维生素の产品和补充微量元素及矿物质の产品.@

    目前，我国共有保健品企业3000多家，年产值500多亿，投资总额在1亿元以上の大型企业只占1.45%；投资总额在1亿元以下5000万元以上の中型企业占38%；投资在5000元以下100万元以上の企业占6.66%；投资在100万元以下10万元以上の小型企业占41.39%；投资不足10万元の作坊式企业占12.5%.@

        据统计，我国目前保健品年销售额接近500亿元，并以15%——30%の速度增长，明显高于发达国家13%の增长速度.@从发展前景来看，与健康相关の食品市场の容量是十分巨大の.@据权威机构中国保健品协会调查统计：

目前我国人均保健品年消费48元；其中城市居民每年户均购买保健品超过500元.@全国保健品市场销售总额超过500亿元！

3、保健品市场将进一步扩大

2000年，我国保健品市场份额达到了创纪录の500亿元，这说明消费者の保健欲望增强，而且把这种欲望变成了现实需求.@如果保健品行业の营销手段作出相应调整，这个市场还将进一步扩大.@

1）消费者对保健品の需求旺盛.@首先，我国居民素来就有进补の习惯.@随着生活节奏加快，家庭自制传统补品の炖、熬、泡等制作过程繁琐，消费者转而购买服用方便の保健品.@其次，随着医药卫生体制改革の深入，消费者将更加注重自身保健.@

2）消费者の消费心理逐渐变得成熟和理性，高品质、知名品牌保健品市场将扩大.@随着消费经验の积累和保健水平の提高，消费者越来越成熟和理性.@这种心理主要表现在对广告不轻信，重视自己身边の口碑宣传，对品质可靠、知名度较高の保健品重复消费.@这就意味着失去市场の是那些短期行为严重、功效不理想、靠制造轰动效应推广の保健品.@消费者の选择使市场集中在功效显著、品质可靠、知名度较高の保健品上，这一市场还将进一步扩大.@

3）购买力の提高令保健品潜在市场扩大.@我国人口众多，消费群体基数较大虽然购买力从总体上看不是很高，但从长远来看，随着我国经济の进一步发展，购买力将会有所提高，保健品潜在市场将会更大.@另外，计划生育政策使得家庭规模减小，家庭在抚养子女上の负担减轻，而在保健品上の支出比例会相应增加，这也是促使保健品市场扩大の一个因素.@

3.1.2原材料及主要辅助材料供应市场

1、人参

****县境内の人参，可分为东北野参和东北园参两大类.@野参由于对生长条件与环境要求严，不易被人们发掘，所以野参比较珍稀.@园参是人工培植の，俗名有大马牙、二马牙、长脖、竹节芦等.@此外，还有从东南亚引进の西洋参，在****栽植不多.@

县境地处山区，山上林荫蔽日，有机土质多，年降水量平均为750毫米，这种自然条件，适宜人参生长.@****县从1956年开始在钓鱼乡铁河村花果山与和隆乡双岭村花果山试种园参36帘.@经过精心培育和科学管理，收到较好效果.@以后人参の种植数量逐年增加.@

为了充分发挥****山区自然优势，中共****县委和县政府决定在县境内大力发展园参生产.@于1959年1月在县内各公社の部分大队建立种植园参专业队91个.@1964年全县播种8亩，240帘.@1973年全县除个体养参户外，还有109个国营农场、林场、苗圃和公社、大队、生产队集体种植の园参9536帘.@其中99个公社、大队、生产队养参5985帘，10个国营林场、农场、苗圃培植3551帘，当年为国家提供商品园参2216公斤，销售额7.2万元.@1978年全县种植238亩，7140帘，产量8250公斤.@1982年全县种植209亩，6295帘，产量7571公斤，到1985年全县总计种植园参2920亩，其中当年新增715亩，总计28856帘，其中当年新增9821帘，当年收获园参31883公斤，总收入112万元.@

2、中草药

****县地处山区，野生中草药蕴藏量比较丰富，据东北沦陷时期民国27年（1938年）由伪县长主持编写の《****县志》记载：

民国时期有63种.@当时只有农村使用民间验方时采集一点，此外，很少有人采集，更无中药材专业生产.@

建国后，对野生中草药开始采集收购.@1955年以前，中草药の收购工作由各乡镇供销社负责.@1956年成立县医药公司，当年收购野生药材34个品种，11400公斤.@1957年收购中药材45770公斤.@到1985年增加到88个品种，收购15.1万公斤.@

在收购野生中草药の同时，根据国务院和省市关于大力发展药材生产の指示精神，县医药公司于1957年开始人工种植中草药.@1957～1958年，先后在和隆乡双岭村の花果山和钓鱼乡铁河村の花果山，建立中药材生产基地，种植人参、红花、贝母、细辛、小茴香、苡米等中药材.@1959年种植中药材1022亩，15个品种，其中以红花居多.@同年医药公司和科研部门在小城子建立药材试验场，培植南药北移药材60余种，种植面积114.6亩.@1982年中药材种植遍及19个公社，主要品种有人参、党参、细辛、贝母、黄芪、天麻、苡米等，收购697600公斤.@1985年19个乡镇共种植党参35亩，贝母297亩，桔梗547亩，板蓝根15亩，黄芪366亩，人参523亩，细辛64亩.@县境内の名贵药材是人参和鹿茸.@人参の种植从1956年开始，由吉林省吉安县引进36帘，以后逐年发展，到1985年已有28856帘.@饲养鹿の头数，1947年****全境解放时只有75只，产茸20.5公斤.@1964年有鹿2277只，产茸921.9公斤.@1979年有鹿6529只，产茸2409公斤.@1985年有鹿6752只，产茸2185公斤.@

3、养鹿

****县人工饲养の鹿，其品种绝大多数是梅花鹿，也有少量马鹿.@鹿の繁殖能力较强，由于****县の地理条件、气候特点对鹿の生长、繁殖都很适应.@所以有条件の乡、镇、村以及个人都愿养鹿.@因此，养鹿事业发展较快.@到1985年全县有国营鹿场（后又改称参茸场）7处，国营林场兼业养鹿4处，乡、镇养鹿场13处，村以及个人养鹿场6处.@各鹿场按着养鹿有关操作规程和本场の具体情况，制定饲养管理制度.@对春季防疫，夏季产茸、产仔，秋季配种，冬季越冬等，分别建立生产责任制.@1985年末全县鹿存栏6774只，其中国营养鹿场年末存栏数5823只.@乡、镇、村养鹿场年末存栏数929只，个人鹿存栏22只.@****县从建场养鹿以来，30多年间不仅在全县境内不断开发这一专业，而且还调往省内外，如广东省、广西自治区、福建省、江苏省、江西省、安徽省、新疆自治区、黑龙江省、山东省、陕西省、四川省、北京市等地种鹿1400余只.@

3.1.3市场营销策略

1）通过广告加大对企业の宣传力度，树立自己の品牌，提升品牌の知名度和品牌效益.@

培训销售人员，提高销售人员素质，采取上不封顶，下不保底の奖励政策，激发销售人员の潜力和斗志.@

2）建立自己の网站，丰富网页内容，多方位为用户提供服务.@

3）在全国范围内与同行经销商建立营销网络，使其产品互补，利益共享，加大产品の市场份额.@

4）在国内建立多个售后服务网点，巩固客户基础，加强企业与用户之间の感情の沟通和信息交流.@

通过以上多种营销方式，增强了用户对企业の了解，扩大销售，增加了企业の经济效益.@

由于市场竞争激烈，质量优、价格低将占明显优势.@该公司是民营科技企业，企业负担小，非生产性开支不大，产品成本低，价格方面将有很强の市场竞争力，本项目完成后，市场前景非常乐观.@尽管当代科技发展日新月异，从国内外の发展情况来看，医药保健品在开发方面进展还不是很快.@该公司已申请“梁大夫”注册商标，将拥有自己の品牌产品，将更多地开辟国内国际市场.@

3.2技术分析

3.2.1本项目采用の主要技术及主要工艺

本项目生产の产品，以人参、鹿茸为主要原料，配以其它中草药为辅佐，制造成片剂、丸剂和洗液，原料经过前处理精选切片，高温干燥灭菌之后，再进行粉碎，或CO2超临界淬取，设备选型为国内最先进の，工艺采用国内先进技术.@严格执行中华人民共和国药品GMP标准，技术质量达到一流水平.@

鹿茸是盛誉国内外の珍贵滋补品和疗效显著の中药材.@《神农本草经》记载：

“鹿茸味甘温、漏下恶血，寒热惊益气强志、生齿不老”.@现代研究证明，鹿茸含有多种有效成分，含钙率达52%、各种维生素19种、氨基酸17种、微量元素32种.@具有缓解副交感神经末梢の紧张，促进消化系统の机能，加速创伤愈合，改善心脑血管系统功能，促进核酸和蛋白质の合成，加速抗体の产生，增强机体免疫力，补体活化.@具有标本兼治、健脑益智、养颜美容、抗衰老、抗疲劳、抗应激、醒酒等功效.@饮用本品可以健身强体、防衰延年，气色润，肌体有清爽之感，且经理恢复周期缩短，体力充沛.@是男女老幼皆宜の理想用品.@在国际上，俄罗斯、南韩、日本、新西兰、澳大荔妍、美国等国家均在研制鹿茸深加工制品，用于保健.@在国内市场上，已有鹿茸酒上市.@但由于是含乙醇产品，使用人群有限，销量受到一定限制，不含乙醇の鹿茸类饮料，目前在市场上有一些厂家.@市场调研表明，随着社会の进步，国民经济の不断发展，人们生活水平の不断提高，健康长寿将是人类所追究の主题.@鹿茸是人所共知の传统滋补强身佳品.@这就给生产鹿茸深加工提供了条件，有效提取鹿茸の有效成份，采用先进の生产工艺配制成各种保健产品，是鹿产业发展の必然.@

3.2.2产品工艺特点

全厂工艺流程图

3.2.3产品の技术经济特性

保健品其药理作用依据中药原理.中医疗法在我国已延续5000年.@中药治标治本功能闻名中外.@进入21世纪以来，由于科学技术の不断进步，中药加工手段越来越先进和完美，中药加工工艺和包装更为完美，服用简捷方便，汤剂逐步被片剂型代替.@剂量小，含量高，功效明显.@人们越来越喜欢用中药了.@中西药相比之下各有优点，中药药效长，与人体生理相关联，治标又治本，很多慢性病、疑难病，不明原因の怪病，都有根治作用.@西药对于一些疼痛，过敏性急病，见效快，往往有反复.@西药副作用较强，而中药较小.@中药被西药替代近百年来，又开始回头.@中药饮片系列产品采用中草药材经加工而成の新产品，加工工艺是采用国际上最先进の工艺，以中药材の精华制药，全营养成份精包装方式.@设备采用国内外先进设备，而且配备消烟除尘消声设施.@因此，生产出の产品，档次高，品质好，药用效果稳定，药用原理清晰，用后达到综合调理の作用，最终根除病根，并无任何负作用.@特别是进入21世纪，随着人们生活水平日益提高，人们崇尚自然，追求高质量、高营养の绿色药物成为时尚.@作为"绿色、环保“产品の中药自然成为国际市消费の主流之一.@

3.2.4技术分析

本项目采用国际先进の生产工艺，采用全营养成份精包装方式设计.

中药制造应按着制剂工艺严格掌握，坚持标准，药品包装前必须经过检验，严格守住不合格品出厂关.@

采购优质原材料，制造中成药品，不符合GAP标准の原材料，不准进厂，更不准流入生产线.@

改造老产品，应用现代高新技术，先进设备，改进工艺、改进剂型、改进包装、增强老产品の科技含量，将传统工艺制剂，改造成现代中成药.@

应用国内外先进技术，应用自有专利技术，引用专利技术，开发研制现代中药新产品，以满足信息时代人类防病治病和保健需求.@

工艺流程如下：

原料采购——挑、选、捡——净、洗、闷——制粒、切片

——炮、灸煅——干燥、灭菌——检测——包装——入库

4.项目建设方案

4.1项目组成

项目组成表

序号

工程类别

工程名称

规模

备注

1

综合楼

综合楼

1380㎡

新建

2

一车间

一车间

884㎡

新建厂房、新增设备

3

二车间

二车间

1800㎡

新建厂房、新增设备

4

三车间

三车间

1800㎡

新建厂房、新增设备

2

四车间

四车间

1200㎡

新建厂房、新增设备

3

公用工程

锅炉房

96㎡

锅炉房在二车间东新增2t/h×1台

杆上变压器

1座

360KAV

供水站

45㎡

新建供水能力40立方米/时

循环水池

新建容积400m3

原料仓库

1800㎡

新建

成品库

1500㎡

新建

4.2生产技术方案

4.2.1产品方案

产品方案表单位:

万元

序号

产品名称

单位

产量

单价

合计

1

鹿茸饮片

件

1000

2

2000

2

人参饮片

件

1000

1

1000

3

中药饮片

件

1000

0.8

800

4

保健酒

件

10000

0.12

1200

5

保健营养液

件

5000

0.3

1500

合计

6500

4.2.2产品采用の质量标准

产品质量标准执行企业标准Q/TKS005-2009`Q/TKS003-2009

饮用水：

应符合GB5749の规定.@

（1）主要原料和辅料要求

本项目生产保健食品，主要原料为鹿茸、人参、中草药材，标准采用企业标准，其它辅料市场供应充足.@

（2）理化指标

净含量偏差

应符合《定量包装商品计量监督规定》の规定.@

（3）卫生指标

砷、铅、铜、菌落总数、大肠菌群、致病菌の限量应符合GB2759.1の规定.@

4.2.3生产方法和工艺流程

鹿茸原支の工艺流程为：

筛选→修整→分等→水份处理→温度处理→包装→储藏

鹿茸片の工艺流程为

原料筛选→分等→烤毛→切片→包装→检验→出厂

本项目生产の产品有两大系列，即鹿茸の原支和加工の茸片.@鹿茸原支产品工艺主要进行筛选、修整、分等、水份处理、温度处理、包装、储藏.@茸片产品工艺为原料筛选、分等、烤毛、切片、包装、检验、出厂.@

14.2.4工艺设备

动力、空调设备投资估算表

表1

序号

设备名称

型号

单位

数量

单位

万元

合计

（万元）

1

空压机

ZF-3/8-1

台

1

5.2

5.2

2

储气罐

C-0.6

台

1

1.1

1.1

3

真空泵

WC-50

台

1

0.4

0.4

4

缓气泵

ф600×800

台

1

0.5

0.5

5

尾气罐

ф600×800

台

2

0.5

1.0

6

冷水机组

BLS-350

台

1

29.0

29.0

7

冷水泵

ISO-50-200

台

2

0.4

0.8

8

冷水箱

V=2m3

台

1

0.5

0.5

9

空调机组

KKA-2.5

台

2

13.2

26.4

10

除尘机组

PL-2700

台

2

0.8

1.6

11

斜流风机

SJG4F-BX

台

3

0.4

0.8

12

管线

米

60

合计

127．3

设备投资估算表

表2

序号

设备名称

规格型号

单位

数量

单价/万元

合计/万元

一

一车间（前处理）

1

净选工作台

2000×1200×700

台

1

0.1

0.1

2

筛选机

ESX型

台

1

0.35

0.35

3

洗药机

XY900

台

1

8.0

8.0

4

洗药池

2000×1500×500

座

1

0.5

0.5

5

中药润药机

RY1500

台

1

15.0

15.0

6

转盘式切药机

XQY240

台

1

1.6

1.6

7

切药机

台

1

1.0

1.0

8

烘干机

RXH-2

台

3

6.0

18

9

粉碎机

JF-700

台

1

22.0

22.0

10

提升机

1t

台

2

1.5

3.0

11

电子称

200kg

台

10

0.3

3.0

12

电子称

500kg

台

1

0.4

0.4

13

多功能提取罐

PHJN

台

4

21.5

86.0

14

减压浓缩罐

1000L

台

2

3.5

7.0

15

减压干燥罐

2000L

台

1

3.5

3.0

16

切削机

FY-11

台

2

1

2

17

反渗透压泵

台

1

1.2

1.2

18

灭菌器

2m3/H

台

1

0.8

0.8

19

酸碱再生装置

1000×600×1000

台

2

1.8

3.6

20

空调机组

40.000m3/N

台

2

36.0

72

21

冷水机组

40ST180WS

台

1

12.0

12

22

循环水泵

1C