XX区度部门单位整体支出绩效评价自评报告模板.docx
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XX区度部门单位整体支出绩效评价自评报告模板
附件3-1
XX区2019年度部门(单位)整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称:
**市XX区总工会
预算编码:
********
评价方式:
部门(单位)绩效自评
评价机构:
部门(单位)评价组
报告日期:
2020年4月13日
XX区财政局(制)
一、部门(单位)基本概况
联系人
李小凤
联络电话
********
人员编制
21
实有人数
21
职能职责概述
一、维护职能维护职工群众的经济效益和民生权益的职能;二、建设职能吸引和组织职工群众参与经济建设和改革;三、参与职能发挥职工群众参政议政的作用;四、教育职能帮助职工提高思想政治觉悟和文化素质。
年度主要
工作内容
任务1:
认真贯彻落实上级要求,发挥广大职工的主体作用。
任务2:
主动作为,敢于担当,做好职工之家创建工作。
任务3:
加强工会自身建设,全面提高工会干部谋划、设计、组织、指挥、协调、落实的能力,推动工会各项工作上一个台阶。
年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩
2019年,XX区总工会在区委区政府的坚强领导下,在全区各级工会组织和工会干部的共同努力下,按照“服务大局,突出重点,求真重效,力促发展”的工作思路,致力于打基础利长远、抓建设求发展、建队伍提素质,全方位履行工会职责,在党建工作、工会组建、劳动竞赛、维权帮扶、学法用法、内部建设、外部管理上狠下功夫,综合素质全面提升,工作任务全面完成。
二、部门(单位)收支情况
年度收入情况(万元)
机构名称
收入合计
其中:
上年结转
公共财
政拨款
政府基金拨款
纳入专户管理的非税收入拨款
其他
收入
局机关及二级机构汇总
952.1
421.4
541.6
410.5
1、局机关
952.1
421.4
541.6
410.5
2、二级机构1
3、二级机构2
部门(单位)年度支出和结余情况(万元)
机构名称
支出合计
其中:
结余
基本支出
其中:
项目支出
当年结余
累计结余
人员支出
公用支出
局机关及二级机构汇总
933.7
761.4
249.6
511.8
172.3
18.4
439.8
1、局机关
933.7
761.4
249.6
511.8
172.3
18.4
439.8
2、二级机构1
3、二级机构2
机构名称
三公经费
合计
其中:
公务接待费
公务用车运维费
公务用车购置费
因公出国费
局机关及二级机构汇总
6.2
6.2
无
无
无
1、局机关
6.2
6.2
无
无
无
2、二级机构1
3、二级机构2
机构名称
固定资产
合计
其中:
其他
在用固定资产
出租固定资产
局机关及二级机构汇总
39.5
39.5
无
1、局机关
39.5
39.5
无
2、二级机构1
3、二级机构2
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况
预期目标
实际完成
1:
认真贯彻落实上级要求,发挥广大职工的主体作用;2:
主动作为,敢于担当,做好职工之家创建工作;3:
加强工会自身建设,全面提高工会干部谋划、设计、组织、指挥、协调、落实的能力,推动工会各项工作上一个台阶。
创建和考核为抓手,促进工会组织健康发展,完成工会围绕区委经济工作会议决策和省总工会“五个年建设”、市总工会“五大行动”部署集体围绕区委经济工作会议决策和省总工会“五个年建设”、市总工会“五大行动”部署,签订协工资集体协商协议238份,建立工会201家,新增会员4000人,录入实名制会员61000人,打造了一批特色鲜明、服务到位社区工会阵地,提升我区基层工会规范化建设整体水平.
整体支出
绩效定量目标及实施计划完成情况
评价内容
绩效目标
完成情况
产出目标
(部门工作实绩,包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化)
质量指标
指标1:
固定资产利用率
100%
指标2:
各项经济指标完成率
100%
指标3:
在职人员控制率
100%
数量指标
指标1:
独立签订工资集体协商协议238份
238
指标2:
工会会员实名制录入61000名
61000
指标3:
帮助52名困难职工及农民工子女就读大学
52
时效指标
指标1:
预算执行率
100%
指标2:
……
成本指标
指标1:
成本控制率
100%
指标2:
……
效益目标
(预期实现的效益)
社会效益
指标1:
基层工会组建、创建模范职工之家、维权维稳
100%
经济效益
指标1:
民主管理、职工培训、劳动竞赛、创先争优
100%
生态效益
指标1:
指标2:
社会公众或服务对象满意度
指标1:
群众满意度90%以上
100%
绩效自评综合得分
97
评价等次
优
四、评价人员
姓名
职务/职称
单位
签字
方文归
工会党组书记、副主席
区总工会
欧阳常青
副主席
区总工会
余新颖
副主席
区总工会
徐慧芳
经审委主任
区总工会
评价组组长(签字):
年月日
部门(单位)意见:
部门(单位)负责人(签章):
年月日
财政部门归口业务科室意见:
财政部门归口业务科室负责人(签章):
年月日
填报人(签名):
李小凤联系电话:
********
五、评价报告综述(文字部分)
一、部门(单位)概况
(一)部门(单位)基本情况
主要负责指导全区工会工作,现有人数35人,其中:
在编人员21人;离退休人员14人。
机关设置六个股室:
办公室、组织部、经审办、财务部、女工部、法律保障部和一个二级机构:
困难职工帮扶中心。
(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
职责与职能
维护职能维护职工群众的经济效益和民生权益的职能。
建设职能吸引和组织职工群众参与经济建设和改革。
参与职能发挥职工群众参政议政的作用。
教育职能帮助职工提高思想政治觉悟和文化素质。
二、部门(单位)整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
总支出:
761.4万元。
其中
1、人员经费249.6万元(主要用于发放职工工资、福利)
2、公用经费511.8万元(主要用于职工活动费、业务支出费、补助下级支出费等)
(二)专项支出
专项支出:
172.3万元。
主要用于帮扶帮困、金秋助学、职工维权等费用。
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析在专项资金预算中分别为:
2、特困帮扶20万元;2、困难帮扶工作经费12万元;
3、职业化配套31万元;
4、基层工程规范化管理7万;预算专项资金及时足额的拨付到了位,确保了专项工作的正常开展。
5、专项资金实际使用情况分析在实际专项工作开展中,我会的工会工作经费基本能保证正常工作的开展。
6、专项资金管理情况分析对于专项经费的管理主要是统筹安排,专项专用。
三、部门(单位)专项组织实施情况
(一)专项组织情况分析
各项专项资金都安排责任人,按专项资金的用途专款专用。
(三)专项管理情况分析
在使用专项资金时,严格执行专项资金使用制度和财务制度,同时对各项专项资金的使用流程进行监督,定时查看财务报表检查专项资金使用情况。
四、部门(单位)整体支出绩效情况
在区委的正确领导和市总工会的精心指导下,区总工会紧紧围绕区委经济工作会议决策和省总工会“五个年建设”、市总工会“五大行动”部署,不断加强全区工会组织建设,积极开展职工业务素质培训,维护职工的合法权益,较好地完成了全年目标任务。
一、围绕重点工作,突出工会组织的影响力。
1、创新工会组建方式。
针对辖区内出现的快递、快餐行业多、企业小和门面、楼宇里微小企业多等实际情况,以联合、挂靠等方式,做好区域、行业、楼宇的工会组建。
7月25日,我会承办的**市“八大群体”暨农民工集中入会启动仪式在我区国联物流园举行,各行各业500多名职工代表集体入会,省总工会副主席刘鸿翔亲临指导,市委副书记陈爱林到场并讲话。
这次活动全面推进了货车司机、快递员、护工护理员、家政服务员、商场信息员、网约送餐员、保安员、房产中介员等八大群体入会工作。
9月28日的《湖南工人报》在头版对我区基层工会组建工作进行了专题报道。
2、加强工会民主管理。
2019年,全区独立企业工会签订工资集体协议238份,覆盖企业职工19940人,签订区域性、楼宇性工资集体协议32份,签订行业工资集体协议6份。
全区50人以上独立企业工会全部签订工资集体协商协议,签订率达到100%。
今年4月份以来,根据省总、市总要求,区总工会扎实推进工会会员管理,已录入工会组织500余家,工会会员6万多人,超过市总工会下达实名制的录入任务。
3、努力服务中心大局。
积极推进平安XX区建设。
营造扫黑除恶专项斗争良好氛围。
走进企业、车间、社区,利用宣传栏、QQ群、微信群等平台,全方位宣传,广泛发动,提高职工群众的知晓率、安全感和幸福感。
上半年综治民调在区直排名第一。
参与精准扶贫工作。
我会在冷水铺村有10户脱贫巩固提升结对帮扶户,我们派出工作队,确保脱贫不脱政策。
投身项目建设工作。
我会承担了白水及磨子山片区征拆任务,安排一半工作人员到征拆一线。
一期项目已经清零腾地,二期项目已经完成征拆任务的70%。
二、维护职工权益,突显工会组织的凝聚力。
开展劳动就业服务。
“春风行动暨促进就业、巩固脱贫大型招聘会”持续一个月,共有200多家企业提供40多个工种5000多个岗位,2000多人达成就业意向,更好地满足了全区春节前后劳动者就业创业和企业用工需求。
三、加大帮扶力度,发挥工会组织的保障力。
2019年春节期间共筹资102万元,对劳模、困难职工、一线员工救助慰问;9月“金秋助学”活动,筹资23.6万元,帮助52名困难职工和农民工子女就读大学。
按照省总、市总《关于进一步做好困难职工解困脱困建档立卡工作的通知》要求,我们再次对城市困难职工进行了调查核实,将全总级、省总级城市特困职工精准为34户,做到一户一档案、一户一措施,分类帮扶,责任到人,定期脱贫。
四、加强自身建设,增强工会组织的战斗力。
扛牢党建工作责任。
制定区总工会2019年党建工作要点和党风廉政建设工作要点,班子成员“一岗双责”。
健全完善专项资金管理制度,坚持“三重一大事项”集体研究。
扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,组织党员开展“先锋护碧水、共促大保护”学雷锋活动、清明祭烈士活动、参观平江起义纪念馆和郭亮社区工人运动纪念馆红色教育活动。
有效提升职工素质。
大力推进“一户一产业工人”培养工程;连续三年举办社会工作者培训班,参加的有700多人次,获得全国社会工作者初级、中级职称的近200人,省、市总工会给予了充分肯定,《中公网》、《湖南工人报》都进行了推介。
五、存在的主要问题
主要存在的问题一是使用公务卡方面需要进一步加强。
二是对个别项目资金使用方面预算不够细致,出现预算执行不到位的情况。
六、改进措施和有关建议
一是加大对公务卡的使用和管理力度。
二是加强做好各项资金的预算工作,确保各项工作顺利的开展。
附件3-2
部门整体支出绩效评价评分表
一级指标
二级指标
三级指标
评分标准
分值
自评得分
扣分原因和其他说明
投入
(15分)
预算配置
(15分)
财政供养人员
控制率
以100%为标准。
在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。
5
5
“三公经费”
变动率
“三公经费”变动率≦0,计5分;
“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。
5
5
重点支出
安排率
重点支出安排率≥90%,计5分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分;低于60%不得分。
5
5
过程
(40分)
预算执行
(15分)
预算调整率
预算调整率=0,计3分;0-10%(含),计2分;10-20%(含),计1分;20-30%(含),计0.5分;大于30%不得分。
3
3
支付进度
春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。
3
3
资金结余
无结余,3分;有结余,但不超过上年结转,2分;结余超过上年结转,不得分。
3
2
“三公经费”
控制率
以100%为标准。
三公经费控制率≦100%,计6分;
每超过一个百分点扣1分,扣完为止。
6
6
预算管理
(15分)
管理制度
健全性
①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分;
②相关管理制度合法、合规、完整,1分;
③相关管理制度得到有效执行,1分。
3
3
资金使用
合规性
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金拨付有完整的审批程序和手续;
③项目支出按规定经过评估论证;
④支出符合部门预算批复的用途;
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。
3
3
预决算信息公开性和完善性
①按规定内容公开预决算信息,1分;
②按规定时限公开预决算信息,0.5分;
③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分;
④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分;
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。
3
3
政府采购
执行率
政府采购执行率等于100%的,得3分;
每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。
3
3
公务卡刷卡率
公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。
每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。
3
3
资产管理
(10分)
管理制度
健全性
①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;
②相关资产管理制度得到有效执行,1分。
3
3
一级指标
二级指标
三级指标
评分标准
分值
自评得分
扣分原因和其他说明
过程
(40分)
资产管理
(10分)
资产管理
安全性
①资产保存完整;
②资产配置合理;
③资产处置规范;
④资产账务管理合规,帐实相符;
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。
4
4
固定资产
利用率
每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。
3
3
产出(25分)
职责履行
(25分)
推进全面小康建设指标任务完成情况
此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整,并将其细化成相应的个性化指标。
5
5
建设湖南新增极目标任务完成情况
7
7
《政府工作报告》目标任务完成情况
5
5
省市区民生实事完成情况
2
2
省市区重点工程和重大项目建设完成情况
2
2
其他工作实绩指标完成情况
4
2
效果
(20分)
履职效益
(20分)
经济效益
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。
部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。
15
3
本部门主要是社会效益
社会效益
5
生态效益
5
社会公众或服务对象满意度
95%(含)以上计5分;
85%(含)-95%,计3分;
75%(含)-85%,计1分;
低于75%计0分。
5
5
总分
100
97
附件4-1
XX区财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型:
项目实施过程评价□项目完成结果评价□
项目名称:
无
项目单位:
主管部门:
评价方式:
部门(单位)绩效自评
评价机构:
部门(单位)评价组
报告日期:
年月日
XX区财政局(制)
一、项目基本概况
项目负责人
联系电话
项目地址
邮编
项目起止时间
年月起至年月止
计划安排资金
(万元)
实际到位资金
(万元)
实际支出
(万元)
结余
(万元)
其中:
中央财政
其中:
中央财政
其中:
中央财政
其中:
中央财政
省财政
省财政
省财政
省财政
市财政
市财政
市财政
市财政
区财政
区财政
区财政
区财政
其它
其它
其它
其它
二、项目支出明细情况
支出内容
实际支出数
会计凭证号
备注
支出合计
三、项目绩效自评情况
项目绩效定性目标及实施计划完成情况
预期目标
实际完成
项目绩效定量目标(指标)及完成情况
一级指标
二级指标
指标内容
指标(目标)值
实际完成值
项目产出指标
数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
项目效益指标
经济效益
指标
社会效益
指标
生态效益
指标
服务对象满意度指标
绩效自评综合得分
评价等次
四、评价人员
姓名
职称/职务
单位
签字
评价组组长(签字):
年月日
项目单位意见:
项目单位负责人(签章):
年月日
主管部门意见:
主管部门负责人(签章):
年月日
财政部门归口业务科室意见:
财政部门归口业务科室负责人(签章):
年月日
填报人(签名):
联系电话:
五、评价报告综述(文字部分)
(一)项目基本概况
(二)项目资金使用及管理情况
(三)项目组织实施情况
(四)综合评价情况及评价结论
(五)项目主要绩效情况分析
(六)主要经验及做法、存在问题和建议
(七)附件
附件4-2
项目支出绩效评价评分表
一级
指标
分值
二级
指标
分值
三级
指标
分值
具体指标
评价标准
自评
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标
内容
4
设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化
①设有目标(1分)
②目标明确(1分)
③目标细化(1分)
④目标量化(1分)
决策过程
8
决策
依据
4
有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求
①符合法律法规(1分)
②符合经济社会发展规划(1分)
③部门年度工作计划(1分)
④针对某一实际问题和需求(1分)
以上③需提供佐证资料。
决策
程序
4
项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续
①符合申报条件(2分)
②项目申报、批复程序符合管理办法(1分)
③项目调整履行了相应手续(1分)
资金分配
8
分配
办法
3
根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理
①有相应的资金管理办法(1分)
②办法健全、规范(1分)
③因素全面合理(1分)
以上①需提供佐证资料。
分配
结果
5
资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理
①符合分配办法(2分)
②分配公平合理(3分)
此项需提供相应的资金分配方案。
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
实际到位/计划到位*100%
根据项目资金的实际到位率计算得分(3分)
到位
时效
2
资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度
①到位及时(2分)
②不及时但未影响项目进度(1分)
③不及时并影响项目进度(0.5分)
资金管理
10
资金
使用
7
支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况
①虚列套取扣4-7分
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分
财务
管理
3
资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范
①财务制度健全(1分)
②严格执行制度(1分)
③会计核算规范(1分)
以上①需提供佐证资料。
项目管理
25
组织实施
10
组织
机构
1
机构健全、分工明确
①机构健全、分工明确(1分)
支撑
条件
1
项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件
具备人员、场地、设备条件(1分)
项目
实施
3
项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工
①按计划开工(1分)
②按计划开展(1分)
③按计划完工(1分)
管理
制度
5
项目管理制度健全;严格执行相关管理制度
①管理制度健全(2分)
②制度执行严格(3分)
以上①需提供佐证资料。
一级
指标
分值
二级
指标
分值
三级
指标
分值
具体指标
评价标准
自评
得分
项目绩效
55
项目产出
15
产出
数量
5
目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%
完成绩效目标100%得5分,未完成100%的同比例扣减。
产出
质量
4
目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%
项目产出质量达到绩效目标100%得4分,未完成100%的同比例扣减。
产出
时效
3
项目资金使用的预定目标是否如期完成,未完成的理由是否充分
项目产出时效达到绩效目标得3分,未如期完成且无充分理由的扣3分。
产出
成本
3
项目产出成本是否按绩效目标控制
项目产出成本按绩效目标控制得3分,未完成的,按超支比例扣减。
项目效果
40
经济
效益
8
指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等
完成绩效目标设定的经济效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。
社会
效益
8
项目实施是否产生社会综合效益
完成绩效目标设定的
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