企业流程体系文件 第5部分物流板块流程图.docx
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企业流程体系文件第5部分物流板块流程图
A00
Q/PZHYC
公司企业标准
Q/PZHYC22313.5-2014
企业流程体系
第5部分:
物流板块流程图
Enterpriseprocesssystem-
part5:
Processdiagramsoflogisticsplates
2014-XX-XX发布2014-XX-XX实施
发布
公司
目次
前言II
1范围1
2规范性引用文件1
3物流板块流程结构列表1
4物流板块流程图2
4.1卷烟到货确认流程[WLLC1.1.1]2
4.2卷烟盘点作业流程[WLLC1.2.1]3
4.3卷烟库存预警流程[WLLC1.2.2]4
4.4卷烟出库扫码流程[WLLC1.3.1]5
4.5卷烟备货管理流程[WLLC1.4.1]6
4.6卷烟送货工作流程[WLLC2.0.1.]7
4.7卷烟退货工作流程[WLLC2.0.2]8
4.8卷烟质量调换流程[WLLC2.0.3]9
4.9卷烟货款监收流程[WLLC3.0.1]10
4.10物流财务预算管理流程[WLLC3.0.2]11
4.11物流费用报销流程[WLLC3.0.3]12
4.12卷烟退款流程[WLLC3.0.4]12
4.13设备档案管理流程[WLLC4.1.1]13
4.14仓储设备维护流程[WLLC4.2.1]14
附录A(规范性附录)市局(公司)各单位(部门)全称和简称15
前言
Q/PZHYC22313《企业流程体系》分为六个部分:
——第1部分:
流程结构图;
——第2部分:
烟叶板块流程图;
——第3部分:
专卖板块流程图;
——第4部分:
卷烟营销流程图;
——第5部分:
物流板块流程图;
——第6部分:
综合板块流程图。
本部分为Q/PZHYC22313的第1部分。
本部分依据GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分:
标准的结构和编写》给出的规则起草。
本部分由某市烟草专卖局(公司)企业标准化管理委员会提出。
本部分由某市烟草专卖局(公司)标准化管理委员会办公室归口管理。
本部分起草单位:
某市烟草专卖局(公司)、成都正立达企业管理咨询有限公司。
本部分主要起草人:
范鹏、毛敏慧、许嘉、刘贵贞、孙劲松、邓宗强、毛亚伶、丽娜、吴鸿、何林、崔锦红、苏帆、杨爱萍、蒋佩琦、鄢继春、夏侠、刘义华、雷翔宇、李毅、张杰、肖波、高会晓、冉启郡、武宁波、杨志强、谢冰、汪笑危、魏丽、张映杰、杨晓卫、向勇、李娟、李舟、孙平、王强、张国云、樊蔚、邱荣新、史贵森、甘素君、陈立儒、李波、肖海珊。
本部分2014年首次发布。
企业流程体系第5部分:
物流板块流程图
1范围
本部分规定了某市烟草专卖局(公司)流程体系中的流程结构。
本部分适用于市局(公司)各级、各单位(部门)的所有流程管理。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
Q/PZHYC1001质量、环境和职业健康安全管理手册
Q/PZHYC1002企业标准化管理手册
Q/PZHYC1003精益管理手册
Q/PZHYC22312-2014企业流程管理办法
Q/PZHYC22313.1-2014企业流程体系第1部分:
流程结构
3物流板块流程结构列表
序号
一级流程
二级流程
三级流程
流程编号
1
1仓储管理
1入库管理
1卷烟到货确认流程
WLLC1.1.1
2
2在库管理
1卷烟盘点作业流程
WLLC1.2.1
3
2卷烟库存预警流程
WLLC1.2.2
4
3出库管理
1卷烟出库扫码流程
WLLC1.3.1
5
4分拣管理
1卷烟备货管理流程
WLLC1.4.1
6
2卷烟配送
1卷烟配送
1卷烟送货工作流程
WLLC2.0.1.
7
2卷烟退货工作流程
WLLC2.0.2
8
3卷烟质量调换流程
WLLC2.0.3
9
3财务管理
1物流财务管理
1卷烟货款监收流程
WLLC3.0.1
10
2物流财务预算管理流程
WLLC3.0.2
11
3物流费用报销流程
WLLC3.0.3
12
4卷烟退款流程
WLLC3.0.4
13
4设备管理
1设备管理
1设备档案管理流程
WLLC4.1.1
14
2仓储设备维护流程
WLLC4.1.2
4物流板块流程图
4.1卷烟到货确认流程[WLLC1.1.1]
4.2卷烟盘点作业流程[WLLC1.2.1]
4.3卷烟库存预警流程[WLLC1.2.2]
4.4卷烟出库扫码流程[WLLC1.3.1]
4.5卷烟备货管理流程[WLLC1.4.1]
4.6卷烟送货工作流程[WLLC2.0.1.]
4.7卷烟退货工作流程[WLLC2.0.2]
4.8卷烟质量调换流程[WLLC2.0.3]
4.9卷烟货款监收流程[WLLC3.0.1]
4.10物流财务预算管理流程[WLLC3.0.2]
4.11物流费用报销流程[WLLC3.0.3]
4.12卷烟退款流程[WLLC3.0.4]
4.13设备档案管理流程[WLLC4.1.1]
4.14仓储设备维护流程[WLLC4.2.1]
附录A
(规范性附录)
市局(公司)各单位(部门)全称和简称
序号
全称
简称
1
办公室
办公室
2
烟叶生产管理科
烟叶生产科
3
卷烟营销中心
卷烟营销中心
4
专卖监督管理科(稽查支队)
专卖科(稽查支队)
5
烟叶营销管理科
烟叶营销科
6
企业管理科
企管科
7
人事劳资科
人劳科
8
思想政治工作科
政工科
9
财务管理科
财务科
10
四川省烟草专卖局(公司)派驻某审计办公室
审计办
11
投资管理科
投资科
12
烟叶生产技术推广应用中心
烟叶推广中心
13
内部专卖管理监督派驻办公室
内管办
14
法规科
法规科
15
监察科、督察(投诉)中心
监察科
16
安全保卫科
安保科
17
信息中心
信息中心
18
成都办事处
成都办事处
19
米易县烟草专卖局(分公司)
米易县局(分公司)
20
盐边县烟草专卖局(分公司)
盐边县局(分公司)
21
仁和区烟草专卖局(分公司)
仁和区局(分公司)
22
东、西区烟草专卖局、直属分公司
直属分公司
23
物流中心
物流中心
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