导购员管理规章制度.docx
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导购员管理规章制度
北京英典尤嘉
时尚户外运动用品有限公司
基
本
规
章
制
度
店长、导购员
一、上岗制度
二、员工岗位职责
1、工作时间
2、工作仪表
3、工作纪律
4、销售管理
5、货品管理
6、小票管理
7、报表管理
8、做帐制度
9、月盘存表
10、电脑使用管理
11、其它事项
三、奖励内容及金额
一、上岗制度:
1、导购员上岗前必须持有健康证、暂住证、学历证、身份证四证齐全,需经公司面试合格,报公司备案后方可上岗。
2、导购员实习期为一个月,实习期内工资按照一星级导购标准执行,实习期满,经考核合格符合公司要求转为二星级导购员,不符合要求或未达标试行继续适用或辞退。
3、导购员必须遵守所在商场的规章制度,如有违反,商场处理由导购员自负;
4、导购员在工作期间因提高自身素质而考取的相应证书公司不作报销。
培训费由公司承担。
服装由公司统一配发(商场统一要求的由公司购买),导购员一年内离职或因违反商场规章制度而被解聘的,培训费、服装费直接在工资中扣除。
5、辞职必须提前一个月提出书面申请,除特殊不可抗力因素造成的,经主管业务经理批准可提前离职外,其他情况作擅自离职处理。
导购员离职前须做好交接等办理相关手续。
否则后果由离职者自行负责。
二、导购员岗位职责
1、工作时间:
不迟到早退,具体上下班时间根据商场规定执行,做好签到工作,考勤工作。
2、形象
上岗时必须穿着工装上班,保持工作服整洁,发型美观大方,女生过肩长发须扎起,指甲必须保持清洁,不得佩戴过分夸张的配饰,上岗时必须施淡妆;男生头发不可过耳朵,不得穿短裤或拖鞋上岗。
3、纪律
1)导购员请假、换班须提前经督导同意。
请假、换班两天以上必须书面申请,经督导、部门经理同意后方可执行,否则扣50元处理。
员工如有特殊情况需要请假,必须提前3天向督导或部门经理提出书面申请,得到批准后方可请假,如果是病假必须在上班前2小时通知督导,并在事后提交正规医院开具的有效病假单,无病假单的作为事假处理。
请假期间无工资。
事假超过两天无全勤奖。
2)督导留有暂时更改导购员工作时间的权利,以配合专柜营业工作(如每月导购员例会或促销)。
3)每天做好交接班,每班必须交接(包括公司、商场安排的新事宜和货品数量的交接),确定上一班同事或公司有无最新信息并负责跟进各种事项,交接内容请填写与交接本上;否则后果由两人同时承担。
(并处罚款50元)
4)导购员必须遵守商场的规章制度,不迟到不早退,吃饭时间不得超过30分钟,上卫生间不得超过10分钟,在没有顾客时,所有导购员应该定岗定位,不得空岗,空岗每半小时扣50元处理,不得与其他专柜人员扎堆聊天;没有顾客时,要整理货品或调陈列等,不允许有在专柜吃东西、坐着、听耳机、玩手机等有影响专柜形像的行为,如因个人的不良行为而被商场罚款的,公司将再次追加罚款。
5)导购员上岗必须持有健康证及商场上岗证,两项费用均由导购员自行承担。
6)保密:
未经批准员工不得向外提供或传播有关店内资料、文件及一切商业信息。
7)导购有以下行为者给予辞退处理:
故意损坏公务、聚众闹事妨碍正常秩序、危害他人安全者、虚报资料伪造票据报表、与顾客争吵严重者、对同事进行性骚扰、连续旷工3天者、盗窃财物、顶撞诅咒威胁上级者、有传染病、有不良嗜好(吸毒、服用摇头丸)危害他人健康者、泄露公司机密等行为之一者。
4、销售
1)每日清楚认真记录每一笔销售,将产品款号、颜色、尺码、数量、金额及吊牌价登记在日报表上。
并要求在下班前将日销售以短信、QQ、微信等的形式发给督导。
不按时发的,罚款5元/次。
上报和记录的款号、颜色、尺码、数量、金额及吊牌价必须正确,出现一次错误罚款5元/次。
2)商场销售必须按照公司的折扣要求进行销售,不得私自降价或涨价销售,有残次品需降价要向主管业务进行申请,并留照片为证,销售后需主管业务签字确认否则差价自理,销售中不得私收货款所有销售必须走商场的收银,如发现私自收银,每次罚款200元。
3)导购员需保持专柜(道具、货品、柜台、灯箱、pop等)的清洁,柜内外无灰尘,玻璃上无指纹,柜台在正常使用中如有损坏应及时向公司有关人员联系,以便及时进行维修。
专柜卫生差经督导查出每次罚款20元。
4)导购员必须按照公司的要求正确陈列道具及货品。
每周根据货品的销售情况及时调整陈列。
5)在营业过程中遇到某些顾客有过激行为,无论何种情况均不能与顾客发生争吵,必须先听顾客陈述再进行解释。
不能处理的问题及时与部门负责人联系。
有顾客投诉情况的给予50-200元罚款。
6)对商场的管理人员必须尊重,不得与商场管理人员发生争执,处理不了的问题及时与主管业务取得联系,如果与商场管理发生争吵行为罚款200元/次。
7)每周一必须配合店长做周销售明细标明销售与退货清单,保证销售明细与商场的统一性正确性,并由店长在周一上午十点之前传真至公司。
8)每月3日前将上月的销售明细汇总以及考勤表,工资单上交主管业务,有主管业务与商场小票核对后上传公司。
9)当班导购如发现存货不足或暂缺时,应及时上报店长(或公司指定代理人)补货。
5、货品管理
1)货品的出库、入库以及调拨必须有记录单,产品出库及调拨必须有督导在场,签字确认后方可进行出库和调拨,未经督导确认任何人无权调动货品。
说明出库、入库、调拨单一式四份分别为公司一份、公司库房一份、主管业务一份、店长一份。
各自保留作为每月盘点依据。
出入库单,及调拨单对核对库存非常重要,如各项单据保存不完整以致账目无法核对的,处以责任人50元到200的罚款。
2)每次有货品到柜时先清点货品数量、型号、价格和进货单是否相符,若无问题跟公司负责人员电话确定收到货品,并登记库存帐簿及签收进货单,并第一时间将新到货品上柜,确保每一件商品都有标签及价格牌,本着谁收货谁上账、谁上柜的原则进行操作,如有货品与到货单不一致的,第一时间向公司汇报,否则在公司盘点时,如发现少货,按《货品管理处罚制度》的规定处罚。
3)退货时要填写退货单,一式四份,整理完毕,直营店留存一份,主管业务经理一份,客服部直管人员一份,库房一份;退货时要求督导必须在场清点,货号、颜色、尺码必须正确,确认无误后,导购、店长、督导签字,发回公司。
仓库收到货品后及时清点,如有不符,要及时与相关人员勾通,对账查明原因,并以库房实际收到的货品入账。
退货要求:
按公司《货品流通流程》的规定要求。
4)公司所有促销活动的礼品由市场部人员统一填写礼品登记单,发放到专柜并请导购员签收,活动结束后统一清点确认,按销售数进行礼品收回礼品。
5)包装材料:
专柜导购员必须保持柜台内有充足包装材料,如套件袋、礼品盒等。
包装材料同样是公司财产,导购员必须按销售货品正确使用,不得浪费和损坏。
6)各商场导购员每次补货必须使用标准货品代码。
7)导购员遗失或损坏产品,按公司《货品管理处罚制度》的规定赔偿。
8)丢货或损坏产品的,如果找不到责任人,店长承担50%,其它店员均担50%;
9)每月进行三次库存盘点,督导进行两次抽盘,月末进行一次总盘,总盘点表一式四份分别为公司一份、主管业务经理一份、督导一份、店长一份。
导购员必须保留所有单据,以备查证。
6、小票管理制度
1)销售小票是填写《销售日报表》的依据,销售小票填写错误将造成其他帐务的错误,售货中应按规范要求填写售货小票。
2)产品的货号、数量、颜色、尺码、吊牌价、实销金额、总金额,都要一
一填写清楚准确,决不可省略。
3)如果货品实际售价低于应收金额(如打折或贵宾卡),须注明折扣、实销金额;会员卡并注明卡号和姓名。
4)如有赠品须在小票上注明品种和数量,要有顾客的签字及顾客的电话号码登记。
5)写小票时,要将本柜(店)名称写在小票的右上角空白处。
要写清开票
人的姓名,不得乱写,违者一次处罚20元。
6)开具当日销售小票时,要求字迹清晰,价格准确,内容完整(要准确注
明购货日期,商品名称,规格、型号、颜色、单价、数量、开票人;对打折商品需注明打折额度,折后金额,特价商品必须注明特价)。
若出现难以辨认、内容不完整的票据,要对开票当事人进行50元/次的处罚;因错开、漏开商品单价由开票员本人承担全部赔偿责任。
7)无论销售小票为机打或手工填写,必须保证连号;开错或重复均不得将
小票撕毁,应用红笔标注作废,月末一起上交公司;不允许对小票进行涂改、撕毁,杜绝漏冲红、未冲红。
如在小票上乱涂、乱改一次处罚50元/次。
8)销售退货时,用红笔开票;商场必须有楼管签字;并在销售退票上注明
顾客购买商品日期、商品名称、规格、颜色、退款金额、数量。
9)如有返票情况,应在小票上注明结算日期;
10)每日销售额要认真核算,尤其是公司已经打折,商场又有打折的情况,应在销售小票上注明顾客实付金额,不要仅仅在商场水单上体现。
11)当日销售额,注明在明显位置。
12)店员在开具销售小票时,如所卖商品金额少于公司规定的商品实际销售金额,少收部分由店员来承担。
13)如有将赠品当做商品出售的情况下,应是同类商品的价格,不能低于同
类商品价格;如低价出售,由当事人补差额,并在小票上盖“赠品”红章。
14)如有赠品赠送给顾客,应在销售小票上标注清楚,不得忘记,如发现赠
品与库存不符,按商品正价赔偿。
15)严格按照公司指定的商品价格开票,未经公司同意,私自降低或提高商
品价格,由开票人本人赔偿差额,并对其处罚50元/次。
16)每日由店长统计、核对当天小票,做到票款相符。
7、报表管理
每月/日必须按照公司要求填写各种报表。
每月需盘货一次,并把盘点记录表交给督导进行确认,便于公司财务部进行核对。
具体报表内容如下:
1)日销售小票、日销售报表、店铺销售目标进度管理表、店铺每日进销存总账记录表、店铺员工上下班签到表、店铺月度考勤汇总表、店铺每月营运物料盘点表、货品月盘存报表、竞品调查表。
2)货品账册(放于专柜,以便于公司核查)
3)调拨单(放于专柜,便于公司核查)
4)交接留言本(放于专柜,以便于公司检查)
5)礼品登记本(放于专柜,以便公司核查)
6)考勤表应据实填写如虚报考勤查明后罚款200元。
8、做帐制度
公司对于导购员做日报表和月盘库存表有一定的规范要求,需要严格执行进销存的制度。
并且建立好收、付、存帐,随时核对帐实相符情况。
日报表要求:
1)日报表做到准确、规范、书写清楚。
2)日报表的构成要素:
款号、颜色、尺码、数量、单价、吊牌价、折扣额、每天累计销售累计,商场活动内容及赠送情况都要齐全。
3)公司有赠送活动的,要写明因销售何产品赠送某产品的明细,并把赠送产品的金额计入当天的折扣。
并且在销售小票上注明赠送情况,做到小票与日报表完全一致。
4)如有商场办公室销售的,提前和销售督导沟通,不计入专柜的营业额,销售金额必须在日报表上单独登记并要求主管人员签字确认。
无签字确认差额自理。
月盘存表要求
1)月盘存表要求次月3日前交于公司。
有特殊情况需向公司说明情况。
2)月盘存表要做到准确无误,本月库存必须与实物相符。
3)月盘存表上进货栏反映进货和退货,销售报表只反映销售和顾客退回的数据。
4)月盘存表上销售金额按实际销售额登记,差价栏中注明折扣。
5)如发现库存有问题应该第一时间向公司汇报,如果在公司盘点时发现问
题,按货物的吊牌价赔偿。
6)次月3日前由店长将本月需返回公司的盘点表、发货单、退货单、调拨
单、销售报表、及销售小票原始版本收集全交给督导一同寄回公司。
10、电脑使用管理制度
1)店铺配置的电脑是为工作服务的,所有电脑不得安装与工作无关的游戏及其他聊天软件,严格禁止在工作时间玩游戏,观看与工作无关的视频。
2)店铺人员要熟练掌握丽晶软件的使用方法,正确操作,确保店铺数据及时准确的上传到公司总部。
不得跨权限登录公司丽晶系统,更不得泄露系统内容。
3)电脑都由专人使用管理,未经同意,无关人员不得随便打开使用电脑。
严格按照保密制度保管电脑资料,未经上级领导批准,不得复制,外传任何电脑资料。
4)输入电脑的文件、资料,应当按秘密与非秘密文件分存于不同的电脑软盘,各岗位电脑使用由管理人负责保管。
严禁公司的信息数据人为外泄,严防一切商业犯罪。
5)注意爱护电脑设备,正确使用,要定期检查保养电脑及附属设备。
经常保持电脑周围环境的清洁、通风和干燥。
6)各岗位人员给电脑系统程序设置的密码,必须上报区域经理备案。
7)在使用U盘操作时,不论是本公司或公司以外人员,均需安全扫描打开,防止电脑中毒。
8)使用上网卡的店铺,为了节约网络流量,每天只允许使用一次,上传丽晶系统数据。
对违反以上规定的电脑使用管理制度,发现一次处罚50元。
11、其它事项:
1)为了本公司人事档案精确完整,请你在下述情况发生更改时,立即通知人事部进行备案登记,内容包括:
住址、联系电话、其它有效联系人姓名、联系人电话、婚姻状况等。
2)公司店铺对个人财产不负责任,在上班时间我们建议不要携带贵重物品以及大量现金。
3)向督导及时反映客户对公司的销售产品的意见和建议。
4)收集其他品牌的销售情况,推广形式、最新产品等。
三、奖励内容及金额
1、个人奖项(每月一评,不限人数,可一人多奖,以示鼓励)
销售之星:
当月完成销售任务的120%以上,全勤并无任何不良行为者;奖100元。
2、季度奖(一季度一评)
最佳专卖店业绩奖:
连续三个月都能完成销售任务的90%以上(含90%),且达标率为所有直营店最高,且店员均无违纪行为奖励店长和导购员各200元。
最佳陈列奖:
能够做到每周一小调,每月一大调的陈列要求,店内卫生最整洁,店面陈列规范,店员仪容得体,根据督导反馈回公司的陈列照片,公司进行统一评比,最佳获此奖奖金100元。
店长之星:
当季该店完成销售任务110%以上,全勤并无任何不良行为者;奖200元
3、年度奖(年度总评,每年年底评选,获奖者予以1000元重奖)
年度销售冠军:
至少累计2次获得季度销售之星,销售任务总达标率(当月完成的销售额/当月的销售任务)最高。
年店长之星:
至少累计2次获得季度店长之星,且整店利润完成率最高者。
4、其他奖:
公司还会根据一些具体发生的事情给予特殊奖励,奖励额度不超过200元。
比如:
员工受到商场及顾客的表扬后,公司依照具体情节给予适当奖励。
注:
以上奖项的评选秉着公平竞争为原则,所有奖项不一定到期都会产生,不符合要求的奖项就为空缺。
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