安全监督标准手册新能源板块.docx
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安全监督标准手册新能源板块
黄河公司光伏板块安全监督标准手册
序号
监督项目
安全监督标准
监督方法
涉及的项目/作业/场所
依据的规程规范
安全职责
1
检修维护单位
1.建立健全覆盖本单位全体员工和岗位、全部生产和管理过程的安全生产责任制,建立完善的安全生产工作机制。
2.建立以安全生产第一责任人为主任的安全生产委员会,依法设置具有安全监督职能的部门,由安全生产第一责任人直接分管,配齐配强专职安全监督管理人员。
3.负责组织安全生产法律法规、安全技术标准、上级单位安全生产规章制度和各项要求的落实。
4.负责制定本单位安全生产管理制度、生产安全事故应急救援预案。
5.负责全面落实安全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产措施、安全生产投入、安全生产教育与培训、隐患排查治理和生产安全事故应急管理等要求。
6.负责本单位生产安全事故(事件)防范措施的整改落实,及时、如实报告生产安全事故、事件。
7.对光伏产业检修维护工作安全负全面管理责任,具体内容包括:
1)建立健全安全生产组织和管理机制;
2)建立健全安全生产监督检查和隐患排查治理机制,实施检修维护工作全过程安全生产管理;
3)建立健全安全生产应急响应和事故处置机制,实施突发事件应急抢险和事故救援;
4)及时协调和解决影响安全生产重大问题;
5)必须遵守法律法规和标准规范,建立健全安全生产保证体系和监督体系,建立安全生产责任制和安全生产生产规章制度,保证维检工作安全,依法承担安全生产责任。
8.按照运营单位诊断指令执行现场设备操作及维护检修。
9.负责光伏电站逆变器(不含)以下设备故障现地操作。
10.负责设备的三年技改滚动计划、大修计划的编制和实施,立并维护设备台账等设备基础管理工作。
11.以合同方式委托技术监督业务,负责组织生产工程项目竣工验收。
12.负责安全教育培训,具体负责安全管理人员、员工、新员工、外包工程及其它外来人员的安全教育培训、安规考试等工作,监督检查安全教育培训工作。
审核、发布“三种人”工作权限。
13.负责协调现场各类生产工作。
14.负责委托管理范围内设备的日常维护与检修。
现场检查
查阅资料
人员访谈
检修维护工作全过程
1.安全生产法
2.电力建设工程施工安全监督管理办法
3.电力监管条例4.生产安全事故和调查处理条例
5.国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知
6.国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司安全生产工作规定
2
运营单位
3
相关方
生产运营阶段
4
安全生产组织机构
1.建立机构设置与人员任命管理标准或制度,管理标准或制度应融入国家法律法规和上级单位的要求。
2.成立以本单位安全生产第一责任人为主任的安全生产委员会,委员会成员中还须包括各职能部室安全负责人及现场安全管理人员,并明确机构的组成和职责。
3.建立健全三级安全监督管理网,由安全监督人员、部门(分场、车间)安全员、班组安全员。
4.劳动者超过100人的,应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织,配备专职职业卫生管理人员。
5.以正式文件的形式,健全规范安全生产保证、监督、支持责任体系,理清三个责任体系职责界面和关系,促进全员安全生产责任制的建立和落实。
6.安委会、安全监督网、技术监督网等机构有效运转,有效发挥其作用,各项工作应持续开展。
7.根据国家和有关部门规定,设置安全生产管理机构或者配备专兼职安全生产管理人员和所需的设施器材。
8.鼓励和支持安全生产监督管理人员取得注册安全工程师资质。
9.企业主要负责人应在高级管理层中指定成员,承担特定的安全健康环境管理职责。
10.企业组织机构或人员变化后,应及时调整安健环管理机构和安健环管理人员。
1.查阅安委会等组织机构成立文件2.检查实际人员与机构相符4.查阅相关会议记录或会议纪要
生产运营工作全过程
1.中央企业安全生产监督管理暂行办法
2.安全生产法
3.国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司安全生产工作规定
4.工作场所职业卫生监督管理规定
5.光伏发电企业安全生产标准化创建规范
6.关于印发《安全生产三大责任体系建设指导意见》的通知
5
安全生产管理文件
1.生产经营单位必须遵守《安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规,加强安全生产管理,建立、健全安全生产责任制度和安全生产规章制度,改善安全生产条件,推进全生产标准化建设,提高安全生产水平,确保安全生产。
2.用人单位必须建立、健全劳动安全卫生制度,严格执行国家劳动安全卫生规程和标准,对劳动者进行劳动安全卫生教育,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。
3.应明确文件体系框架,文件体系框架应充分涵盖现有文件种类/类型(管理标准、技术标准、工作标准等)。
4.对涉及人身安全健康,生产工艺流程及周围环境有影响的设备、装置,如电气、起重设备、受限空间、用电设备等应制定安全操作规程或作业指导手册。
5.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度,明确主管部门,确定获取的渠道、方式。
应及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范,建立本单位适用的安全生产法律法规、标准规范清单,并及时更新发布。
6.应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。
企业应遵守安全生产法律法规、标准规范,并将相关要求及时转化为本单位规章制度,贯彻到日常安全管理工作中。
7.建立健全符合国家法律法规、国家及行业标准要求的各项规章制度(包括但不仅限于附录A),并发放到相关工作岗位,规范从业人员的生产作业行为。
企业文件应经校核、审批并正式签发。
8.应配备国家及电力行业有关安全生产规程。
企业应编制运行规程、检修规程、设备试验规程、系统图册、相关设备操作规程等有关安全生产规程。
将有关安全生产规程发放到相关岗位。
9.每年至少一次对企业执行的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、检修、运行、试验等规程的有效性进行检查评估。
10.及时完善规章制度、操作规程,每年发布有效的法律法规、制度、规程等清单。
每3~5年对有关制度、规程进行一次全面修订、重新印刷发布。
规章制度、操作规程的修订、审查应严格履行审批手续。
1.查阅相关资料,编审批流程符合要求2.抽查相关内容,符合现场实际情况3.检查职业卫生制度的建立及落实情况
4.检查设备操作规程、作业指导书建立情况
5.检查是否按照附录A建立健全了各项规章制度
生产运营工作全过程
1.安全生产法
2.劳动法
3.国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知
4.光伏发电企业安全生产标准化创建规范
5.生产安全事故应急预案管理办法6.电力企业应急预案管理办法
6
安全生产责任制
1.制定符合本企业的安全生产责任制,明确各部室、各级、各类岗位人员安全生产责任。
责任制应包括职责、到位及考核标准、权限等,责任制应涵盖全面,做到有岗必有责。
2.主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责,建立、健全本单位安全生产责任制。
3.应向全员传达安全生产责任制,可通过OA发文、逐级签订责任书等形式。
4.当岗位职责发生变化时,应在1个月内,向安全生产第一责任人提出责任制修订建议,并按责任制管理流程组织修订、更新。
至少每三年对责任制修订一次。
当组织机构、业务领域、生产规模等发生变化时,应在3个月内组织完成修订和重新发布工作。
5.依据《岗位安全生产责任制逐级签订关系表》组织本部室、中心的岗位安全生产责任制的签订、考核与评价工作。
6.安全生产责任制主要以签订《岗位安全生产目标责任书》方式进行承接。
责任书内容包括岗位安全生产目标与指标及控制措施、岗位安全生产职责和到位标准、检查与考核等。
按照逐级签订原则,由上至下逐级签订全员责任书,安全生产责任落实到每一位员工。
其中,各级安全生产第一责任人的责任书由其上一级安全生产第一责任人负责与之签订。
签订前,上级签订者(称甲方)要与下级签订者(称乙方)对责任书要进行沟通,以确保各级、各岗位人员熟悉、理解本岗位的安全生产责任、目标、权限与义务、到位标准和考核标准等内容。
每年第一季度完成责任书的签订。
7.责任制培训应纳入本单位年度安全教育培训计划,每年至少自行组织开展一次。
8.按照《岗位安全生产责任落实记录表》要求,各岗位人员每月填写一次,对照本岗位安全生产责任制中的安全职责和到位标准,逐项填写安全职责落实情况。
9.按照《岗位安全生产责任制落实情况评价表》要求,各岗位人员每月评价一次,对照本岗位安全生产目标责任书和安全生产责任制落实记录表,逐项填写安全生产目标责任书落实情况。
1.查阅相关资料,编审批流程符合要求2.检查责任制制定情况,是否做到有岗必有责
3.检查安全目标责任书签订情况
4.检查责任制培训情况
5.检查责任制落实记录表、落实情况评价表填写情况
6.访谈各级人员是否清楚自身安全生产职责
生产运营工作全过程
1.安全生产法
2.劳动法
3.光伏发电企业安全生产标准化创建规范
4.国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知
5.关于进一步强化安全生产目标、安全生产责任和安全生产费用管理的通知
6.国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司安全生产责任制实施规定
7
安全工作计划
1.认真研究本单位安全生产状况和安全生产形势,分析查找本单位安全生产薄弱环节。
2.年初制定各类安全工作计划,组织各部室、中心以及安全监督人员召开研讨会,对编制的安全生产工作计划进行审查,经审核通过后,通过分管安全生产工作负责人批准,以正式文件下发。
3.按照分工负责年度安全管理工作计划的监督、落实工作。
1.检查安全生产工作计划的编制
2.检查安全生产工作计划的执行
3.检查安全生产工作计划的下发流程
4.检查安全生产工作计划是否符合工作实际
生产运营工作全过程
1.安全生产法
2.光伏发电企业安全生产标准化创建规范
8
安全生产目标、指标
1.制定明确的总体和年度安全生产目标。
安全生产目标应明确企业在人员、设备、环境、管理、质量、火灾、交通等方面的各项安全指标。
2.安全生产目标应经企业主要负责人审批,以文件形式下达。
根据确定的安全生产目标,逐级分解,形成部门、班组目标指标,并逐级签订安全生产责任书,制定工作计划,保证目标指标的实现。
3.按照单位控制轻微伤和二类障碍,不发生人身轻伤和一类障碍;
部门(分场、车间)控制异常,不发生轻微伤和二类障碍;班组不发生轻微伤、违章和异常。
4.部门、班组按照安全生产职责,制定相应的分级控制措施。
5.制定安全生产目标考核办法,定期对安全生产目标控制措施落实情况进行监督、检查与纠偏。
6.每月统计安全生产绩效指标、安全观察参与度指标等,并通过仪表盘、图表等直观形式显示当月安全绩效,分析HSE管理状态。
1.制定的总体和年度安全生产目标情况
2.指标不明确
3.制定相应的分级目标情况
4.安健环目标分解为指标的过程中,分解不合理、未结合部门职能。
5.各类统计数据、仪表盘、图表等不真实、不准确
生产运营工作全过程
1.光伏发电企业安全生产标准化创建规范
2.国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司安全生产工作规定
9
安全生产费用投入
1.生产经营单位应当具备安全生产条件所必须的资金投入。
2.建立企业提取安全费用制度,制定安全生产费用预算(提取)和使用计划。
3.制定满足安全生产需要的安全生产费用计划,严格审批程序,按规定提取安全生产费用,专门用于改善安全生产条件,并落实到位,主要领导定期组织有关部门对执行情况进行检查、考核。
4.建立本单位安全投入模型,安全费用使用应当按照以下范围使用:
1)完善、改造和维护安全防护设施设备支出(不含“三同时”要求的初期投入安全设施),包括作业场所的防触电、防坠落(围栏、孔洞盖板)、防火、防爆、防毒、临边、封闭等设施治理及自然灾害治理等支出;
2)配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出;
3)开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出,现场设备、设施存在的隐患治理支出;
4)安全生产检查、评价(不包括扩建、改造、新增)、咨询、标准化建设支出;
5)配备和更新现场作业人员安全防护用品支出;6)安全生产宣传、教育、培训、评估评审支出;
7)安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出;
8)安全设施及特种设备检测检验支出;
9)职业危害检测评价、监测监控及健康监护支出;
10)安防系统维护费用支出。
如:
门禁系统、监控系统、报警系统等治理费用;
11)其他与安全生产直接相关的支出。
5.安健环投入台账应详细、准确并保存相关凭证、数据等。
安全监督部门应监督检查资金投入是否与投入计划、列支项目相符。
6.新能源电站(风电场、光伏电站)是否按照安全费用标准为每亿千瓦时20万元进行提取;
1.查阅安全费用使用制度的建立
2.查阅安全生产费用使用计划3.抽查相关账目和采购、使用、发放记录
4.未按规定提取安全生产费用
5.未定期进行检查、考核
6.未专款专用
7.安全生产费用使用中存在应投入而未投入的
生产运营工作全过程
1.安全生产法
2.国务院关于加强安全生产工作的规定
3.企业安全生产费用提取和使用管理办法
4.国家电力投资集团公司安全生产工作规定
5.集团公司电力生产企业安全生产费用管理办法6.黄河公司安全生产费用管理规定
7.光伏发电企业安全生产标准化创建规范
8.国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司安全生产费用管理规定。
10
安全教育培训
1.生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力,生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,了解事故应急处理措施,知悉自身在安全生产方面的全力和义务。
2.明确安全教育培训主管部门或专(兼)职工作岗位,按规定及岗位需要,定期识别安全教育培训需求,制定、实施安全教育培训计划,提供相应的资源保证。
3.系统全面地建立每一岗位的胜任力模型。
岗位胜任力模型应包括知识、技能、能力素质等。
4.根据确定的培训需求分级制定矩阵式培训计划,并根据计划实施培训。
包括公司级、部室(中心)级、班组级。
5.对培训实施的效果进行评估,如通过学员反馈、管理层反馈、技术问答、技能竞赛等方式,从培训时间安排、培训方式、周期、培训老师、培训对象等方面分析培训的效果。
6.相关负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训,具备相适应的安全生产知识和管理能力,取得培训合格证书。
相关负责人和安全生产管理人员首次安全培训时间不得少于32学时,每年再培训时间不得少于12学时。
7.生产岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者,应进行部门、和班组安全生产教育培训和考试,考试合格方可上岗。
8.特种作业人员应按有关规定接受专门的培训,经考核合格并取得有效资格证书。
9.新员工需经过岗前安全培训(三级安全教育),培训时间不少于24小时。
10.工作票签发人、工作负责人、工作许可人须经安全培训、考试合格。
11企业应对相关方人员进行安全教育培训。
作业人员进入作业现场前,应由现场对其进行现场有关安全知识的教育培训,并经考试合格。
12.开工前应对其进行现场安全技术交底。
13.安全教育培训及考试资料各单位存档备查,教育培训考试合格人员花名册、考试成绩留存备查。
1.教育培训计划的执行情况2.相关人员应取得相应的资格证书,培训学时不符合规定
3.教育培训、考试资料,内容真实有效
4.安全教育培训主管部门或专(兼)职工作岗位不明确
开工前,施工现场检查,高风险作业前检查、起重、动火、有限空间、高处作业作业前,相关方人员进入工作现场前、日常安全教育培训工作开展
1.安全生产法
2.特种设备作业人员监督管理办法3.特种作业人员安全技术培训考核管理规定4.生产经营单位安全生产培训规定
5.黄河公司安全教育与培训管理规定
6.国家电力投资集团公司安全教育与培训管理实施办法
7.国家电力投资集团公司电力安全工作规程
11
安全工作会议
1.主要负责人应定期组织召开安全生产委员会会议,总结分析安全生产情况,部署安全生产工作,研究解决安全生产工作中的重大问题,决策企全生产的重大事项。
2.企业应至少每半年召开一次安委会会议或安委会扩大会议,会议由安委会主任主持,会议内容主要为研究确定安健环工作方向及发展方案,讨论解决存在的安健环问题。
3.企业应每月召开一次安健环分析会。
4.企业应每月至少召开一次安全监督例会,会议由安全监督部门负责人主持,未成立独立安全监督管理部门的可将安健环分析会和安全监督例会合并召开。
5.适时召开安健环专题会,安健环专题会亦在解决特定的安全健康环境问题。
6.安全生产监督网络要严格履行安全生产职责,布置、督促、落实企业的安全生产工作,检查安全生产工作开展情况,纠正违反安全生产规章制度的行为,严格安全生产考核。
做好安全监督检查过程记录,记录应完整真实。
7.组织召开年度安全生产工作会议,综合分析安全生产形势,总结上一年度安全生产工作取得的成绩和存在的薄弱环节,研究有关对策,部署全年安全生产工作。
8.各会议纪要要通过正式发文,并对会议纪要要求内容进行落实、通报。
9.按照工作要求,组织部室、中心有关人员参加安全工作会议,班组长组织学习贯彻安全工作会议精神。
10.做好会议筹备、会议议程、会议材料、会议通知等。
11.会议前应开展安全时刻,内容应包括会议纪律要求、突发事件应对要点、安全话题导入等。
1.安全工作会议制度的依从、符合性
2.会议记录、会议纪要、会议落实等情况
3.各类安全工作会议的组织、召开
4.会议精神的传达、贯彻情况
5.各级人员组织、参加会议情况
召开各类安全工作会议前
1安全生产法
2.光伏发电企业安全生产标准化创建规范
12
承包商管理
1.企业应建立承包商、供应商安全管理制度,将承包商、供应商等相关方的安全生产和职业卫生纳入企业内部管理,对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、作业人员培训、作业过程检查监督、提供的产品与服务、绩效评估、续用或退出等进行管理。
2.生产经营单位发包工程项目,应以生产经营单位名义进行,严禁以某一部门的名义进行发包。
3.对承包商进行资质审查,选在具有相应资质、安全业绩好的企业作为承包商,要对进入本单位的承包商人员进行安全教育,向承包商进行作业现场安全交底,对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查,对承包商的作业进行全过程监督。
4.承包商从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动,应当具备国家规定的注册资本、从业技术人员、技术装备和安全生产等条件,依法取得相应等级的资质证书。
5.生产经营单位应对各类承包商的准入进行审查,资质审查一般包括业务资质生产和安全资质审查两部分。
6.业务资质审查:
1)有效的企业资质证明,如有效的营业执照、法定代表人证明书、税务等级书、银行开户许可证等;
2)企业资质证明,如施工资质证书、特种作业证书、安全生产许可证等;
3)其他应提供的资料,如近期业绩和表现等有关资料。
7.安全资质审查:
1)安全资质证书,如安全生产许可证,职业安全健康体系认证证书等;
2)主要负责人、项目负责人、安全生产管理人员、特种作业(电工、起重工、电焊工、架子工等)人员资格证书;
经政府有关部门安全生产考核合格名单及证书;
3)企业近两年的安全业绩,包括施工经理、重大安全事故情况档案、事故发生率及原始记录,安全隐患治理情况档案等;
4)安全管理体系程序文件及有效评审报告。
8.制定供应商履约评价标准,定期开展评价,基于履约评价结果,每年或在变化时及时更新、发布合格供应商名单,并报上级公司。
9.与合作承包商签订安全生产管理协议。
10.立停工令管理机制,在承包商现场不符合安全要求的情况下,下达停工令。
11.建立严重违章及黑名单管理机制,对承包商人员实施警告、清场及“黑名单”管理。
12.对承包商现场使用的设备进行检查。
13.承包商作业过程中,应派具备安全监督人员职能的对承包商作业现场进行监督检查,及时协调作业过程中的事项,通报相关安全信息,作业过程监督内容包括施工用电管理、个体防护用品的使用管理、文明施工管理、应急和消防管理、警示和标识管理以及职业健康管理等。
14.工程结束后,组织有关人员检查设备、设施一全部恢复,工完料净场地清,设备附属安全设施和现场安全设施齐全完备。
15.现场人员应每日对外包工程施工现场进行安全检查,及时查处各类违章现象,提出施工安全要求。
1.未制定承包商、供应商安全管理制度
2.合格供应商名单
3.对进入现场的供应商开展安全技术交底
4.供应商履约评价
5.资质审查
6.承包商、供应商黑名单管理
开工令前,工程开工前,作业现场巡查
1.安全生产法
2.企业安全生产标准化基本规范
3.国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知
4.国家电力投资集团公司安全生产工作规定
5.国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司承包商安全管理规定
13
反违章工作管理
1.制定反违章管理制度,完善单位、部门、班组典型违章行为表现。
2.对反违章工作监督检查、评价和考核。
3.组织开展反违章专项活动,督促反违章各项措施的落实。
4.定期统计、分析、通报反违章工作,落实违章防范措施。
5.编制违章下岗员工培训手册,对违章下岗人员进行系统培训。
6.将典型违章行为表现、反违章管理要求、违章预防措施等内容纳入新员工安全培训、转岗员工安全培训、员工日常安全培训等,开展反违章培训。
7.分级开展反违章工作,及时查出、纠正违章行为,查出的违章按照“四不放过”的原则进行调查分析,教育有关责任人,落实相应的整改和预防措施。
8.开展行为管理知识培训,培训内容包括行为干预的目的及意义、关键行为识别方法、PACT协议的建立方法、行为观察的流程及技巧、数据统计分析及运用的方法及要求等。
组建行为干预团队,结合典型违章行为表现识别关键行为,制定PACT协议,开展行为干预工作。
9.设置单位、部门、班组“违章曝光栏”,及时曝光违章行为。
10.班组或职能管理部门建立员工违章档案,如实记录员工违章行为(含上级查出)和处理情况。
单位、部门、班组保存违章检查、处理记录。
11.工作负责人、施工班组负责人、安全员、操作监护人负责检查和考核作业人员、操作人员的违章行为。
12.班组长、班组安全员负责检查和考核本班组人员的违章行为。
13.各级管理者严格执行管理程序,杜绝出现不按照国家、行业和企业有关安全生产工作规定进行指挥、对权责范围内的事项不指挥和代行下属人员越级指挥的行为。
14.外包工程人员违章行为采取“三个1”罚则。
1.管理标准或制度缺失2.开展的行为管理知识培训情况
3.组建行为管理工作组或行为干预团队以及PACT协议的制定
4.业典型违章目录建立情况
5.反违章工作的宣传教育、组织、检查和考核工作
6.违章人员的考核、再教育情况
7.违章档案的建立情况
1.生产运用全过程管理
2.隐患排查、集中整治、安全检查、例行工作检查工作开展时
1.国家电力投资集团公司安全生产工作规定
2.黄河公司安全生产违章下岗管理规定
3.防止电力生产事故的二十五项重点要求
14
事故事件管理
1.建立安全生产事故和突发事件等安全信息管理制度,明确报告的调查、分析、统计、上报的程序。
2.发生事故/事件后,企业应按照制定的报告程序进行报告,如电话立即报告、书面报告等均应按报告程序的要求执行,信息报送应做到及时、准确和完整。
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