仓库管理制度.docx
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仓库管理制度
滁州翔宇自动化设备有限公司
仓库管理制度
1.0目的
对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。
2.0范围
适用于公司仓库管理。
3.0职责
3.1仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录,并按规定对仓库进行管理。
4.0方法和过程控制
4.1入库管理
4.1.1仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收,使用部门检验人员对物资的质量负检验责任,仓管员对经检验合格的物资数量进行核实,开出《入库单》,由检验人员签字确认后,按指定位置摆放整齐。
4.1.2仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐,保证帐物相符。
4.1.3对急用物资使用人经公司领导口头同意后直接拿至现场使用,但使用人须协助仓管员在1个工作日内办理出入库手续,仓管员及时入帐和销帐。
4.2仓库管理要求
4.2.1仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件,分区摆放并做好区域标识。
4.2.2不合格物资包括检验发现的物资、报废物资等。
4.2.3所有物资应摆放整齐、分类标识,方便领取,包装标识一律向外。
4.3出库管理
4.3.1物资的出库必须凭《物品领用申请单》,经公司领导批准后方可到仓库领用,未经公司领导同意,仓管员有权拒绝发放物资。
4.3.2物资要按照“先进先出”的原则发放。
对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、漂白水等,最初使用人填写《物品领用申请单》,由仓管员销账。
剩余物资必须存放在剩余物资存放点,剩余物资未使用完之前,不能开封新物资。
4.3.3急用物资领用人员须在一个工作日内填写《物品领用申请单》交仓管员,并由仓管员销账。
4.3.4《物资领用申请单》由物资使用人填写,经过公司领导审批后领用;如是借用物资,归还时需填写归还日期,由仓管员验收入库。
公司领导对整个物资领用合理情况进行监督。
4.3.5周期性采购的物资均实行以旧换新制度,即用旧物资换领新物资,如:
硒鼓、墨盒、灯泡、工程工具等。
如不能提供旧物资,必须提供情况说明并由部门经理签名确认。
4.4物资盘点
4.4.1仓管员对库存物资每月月底进行一次盘点,并填写《仓库月度盘点汇总登记表》经审核后,报财务室备案;并与上月汇总情况进行对比
4.4.2仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整,包括:
预算内/外物资申购单、进仓单、出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等,以便备查。
4.4.3对库存时间较长的物资,发现霉变、破损或超过保质期时应及时填写《物资报废申请单》,写明报废原因。
4.4.4对不能及时处理的物资,应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。
入库单
编号:
XY/CK/7.5.5-01-F1 版本:
A/1 序号:
项目
物资类别
填写日期
年月日
序号
物资名称
规格型号
物资申购单序号
单位
数量
单价(元)
金额(元)
备注
合计
一式三联:
第一联:
仓管;第二联:
采购;第三联:
财务
采购:
检验:
仓管:
入库单
编号:
XY/CK/7.5.5-01-F1 版本:
A/1 序号:
项目
物资类别
填写日期
年月日
序号
物资名称
规格型号
物资申购单序号
单位
数量
单价(元)
金额(元)
备注
合计
一式三联:
第一联:
仓管;第二联:
采购;第三联:
财务
采购:
检验:
仓管:
出库单
编号:
xy/ck/7.5.5-01-F2 版本:
A/1 序号:
项目
部门
物资类别
填写日期
年月日
编号
物资名称
单位
规格
数量
单价
金额
备注
万
千
百
十
元
角
分
合计
记帐:
领用人:
仓管:
(一式三联:
第一联:
仓管;第二联:
领用人;第三联:
财务)
出库单
编号:
xy/ck/7.5.5-01-F2 版本:
A/1 序号:
项目
部门
物资类别
填写日期
年月日
编号
物资名称
单位
规格
数量
单价
金额
备注
万
千
百
十
元
角
分
合计
记帐:
领用人:
仓管:
(一式三联:
第一联:
仓管;第二联:
领用人;第三联:
财务)
待处理物资登记表
编号:
XY/CK/7.5.5-01-F4 版本:
A/1 号:
序号
日期
物资名称
规格
型号
单位
单价
数量
性质
部门经理
处理意见
总经理或授权人处理意见
处理结果
处理
日期
经手人
仓管员
备注
仓管员:
总经理:
物资报废申请单
编号:
xy/ck/7.5.5-01-F5 版本:
A/1 序号:
申请部门
申请人
申请日期
物资编号
物资名称
报废数量
规格型号
购置日期
报废金额
采购单价
报废原因
签名:
仓管员意见
签名:
相关职能部门意见
签名:
办公室意见
签名:
总经理或授权人意见
签名:
处理情况
物资已:
□按规定废弃□修复使用□退供应商□其他:
处理人:
仓库管理流程图
仓库管理规范及具体操作细则图例
一、各项目仓库要统一设立物品存卡,根据仓库情况进行摆放,存卡填写物品名称、单位、日期等,不可随意更改,领用物品须签名,如图:
劳保类
办公类
二、仓库须配有灭器等消防器材,严禁吸烟等标识应张贴在仓库明显位置
三、根据物资申购单采购,原则上采购数量不能大于申购数量,且不能超过总金额,无申购的物品不能采购入仓。
如图:
注意事项:
1、预算内物资申购单填写时序号一栏项目可自行编写,如:
办公用品BG+项目编码+申购日期,财务管理中心为例即BG42011.5.5
2、申购项目、部门必须填写,不能空白;
3、物资类别:
办公用品、工程物资、环境用品等
4、仓管填写部分里库存数量、本季度采购数量、上季度采购数量等必须按实际情况填写,不能全部为0,更不能空白。
需求数量应根据库存数量进行申购。
5、物资申购单经项目负责人、项目仓管员、项目采购员签名后提交公司领导审批。
6、原则上未经批准的物资不能购买,急用物资可填写预算外物资申购单经公司领导批准后方可购买,严禁先斩后奏,否则产生后果追究项目相关责任人。
四、相关单据要按要求填写规范,实际采购物资时要根据物资申购单进行采购,原则上当月采购的物品要当月进仓,规范填写,如图:
1、物品领用申请单填写时注意单价及金额不用填写,其他均按要求规范填写,不可随意涂改;
2、领用物品较少时剩余空白处以“/”标注;
3、填写进仓单时应注意
①物资申购单序号根据预算内或预算外物资申购单序号进行填写;
②合计数一栏填写时数字前面应加“¥”;
③填写完毕后经采购、项目或部门指定检验人员、仓管员共同签名后方可;
④填写时单据不可随意涂改。
4、填写出仓单时单价应以仓库进销存台账上的数为准,即相同物品价格不同时,出仓单按移动加权平均价填写如:
A4纸第一次采购单价¥22,第二次采购单价为¥24,出仓时台账会自动显示均价为¥23。
出仓单里领用人签名处可由实际领用人或部门负责人签名。
出仓物品较少时剩余空白处以“/”标注。
注意事项:
1、每月办公用品采购建议项目可要求各部门提前做好计划,每月定期发放一次,周期性采购用品如计算器、硒鼓、墨盒等均采取以旧换新制度;
2、各项目仓管员对仓库相关纸质单据要留底保存完整,包括:
预算内/外物资申购单、进仓单、出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等,以便备查。
错误单据填写范例
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