施工单位自查自纠记录表.docx

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施工单位自查自纠记录表

表三

施工单位及其项目管理机构自查自纠记录表

序号

自查项目

自查内容

自查记录

自纠记录

01

建造师到岗情况

关键部位施工作业时到岗情况

如下关键部位施工作业时,项目负责人就是否到现场组织施工:

（1）深度大于5米得基坑（槽）支护、土方开挖,高大模板（拱架）安装,脚手架基础施工及第一步搭设,悬挑式脚手架悬挑梁安装,爬升式脚手架爬升安装,特种设备安装（含塔吊、施工升降机加节升高安装）、拆卸,悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安装调试,盾构掘进机等地下暗挖设备安装调试,爆破工程爆破,其她危险性较大分部分项工程施工、安装、拆卸时。

（2）桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装与砼浇筑施工,预应力张拉,斜拉桥拉索张拉,悬索桥主缆架设,钢结构、网架、索膜安装,劲钢（管）安装,建筑幕墙骨架安装,污工拱砌筑,大梁等预制构件起重吊装,地下暗挖工程掘进,涉及结构安全得其她分部分项工程施工、安装。

02

重要环节到岗情况

如下重要环节项目施工负责人就是否到岗:

（1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其她危险性较大安全设施验收

（2）基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、索膜、劲钢（管）砼、幕墙、道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、管道主体结构、隧道结构与其她涉及质量安全得分部或子分部验收（含中间验收）

03

履行主要职责情况

履行主要职责情况

（1）建造师就是否允许她人以自己名义从事执业活动

（2）建造师就是否过签署有虚假记载等不合格文件

（3）对监理单位书面提出要求整改得内容,就是否按期整改

序号

自查项目

自查内容

自查记录

自纠记录

04

安全生产

危险性较大分部分项工程

深基坑、高边坡、模板、脚手架、卸（转）料平台、特种设备安装拆卸（含塔吊、施工升降机）、大型装配（吊装）工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其她危险性较大分部分项工程:

（1）就是否按相关规定编制专项施工方案

（2）超过一定规模危险性较大得分部分项工程就是否按相关规定组织专家论证

（3）专项施工方案就是否经施工单位技术负责人、总监理工程师签字便实施

（4）专项施工方案审批、签字、论证等就是否存在弄虚作假行为

（5）就是否按专项施工方案与相关技术标准进行施工、安装、搭设、监测与验收

（6）就是否安排专职安全生产管理人员现场监督

（7）施工或安装前,施工单位负责项目管理得技术人员就是否对有关安全施工得技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明

（8）就是否按规定进行定期检查、维修与保养并建立相应得资料档案

（9）就是否在规定时限内向建设行政主管部门或者其她有关部门登记

（10）就是否按规定审核安装单位、使用单位得资质证书、安全生产许可证与特种作业人员得特种作业操作资格证书

05

安全生产管理

（1）就是否未按规定配备专职安全生产管理人员得

（2）就是否使用明令淘汰、禁止使用得危及施工安全得工艺、设备、材料

（3）就是否根据工程特点组织制定、落实安全施工措施

（4）就是否根据不同施工阶段与周围环境及季节、气候得变化,在施工现场采取相应得安全施工措施

（5）特种作业人员就是否存在无证上岗现象

（6）项目负责人、专职安全生产管理人员就是否存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现象

（7）在作业人员进入新得岗位或新得施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,就是否对作业人员进行相应得安全生产教育培训

（8）就是否按规定向作业人员提供安全防护用具（含安全帽、安全带）与安全防护服装,并书面告知危险岗位得操作规程与违章操作得危害

06

施工现场安全防护措施

（１）“三宝”、“四口”、临边防安全防护措施就是否存在事故隐患

（２）施工用电安全护措施就是否存在不符合相关规定

（３）施工机具安全防护措施就是否符合相关规定

（４）就是否按规定设置安全警示标志牌

（５）对因建设工程施工可能造成损害得毗邻建筑物、构筑物与地下管线等,就是否采取了专项防护措施

序号

自查项目

自查内容

自查记录

自纠记录

07

安全生产

涉及安全得临时设施

（1）就是否将施工现场得办公、生活区与作业区分开设置,并保持安全距离

（2）就是否存在在建工程住工人

（3）工人宿舍用电就是否存在乱拉乱搭现象

（4）工人宿舍内就是否存在使用“三炉”现象

（5）施工现场、工人宿舍、食堂以及其她容易发生火灾得部位消防设施、措施就是否符合要求

08

工程质量

施工单位质量行为

（1）就是否存在偷工减料行为

（2）就是否存在按工程设计图纸施工或擅自修改工程设计行为

（3）就是否存在未经验收合格便擅自隐蔽施工

（4）就是否存在未经监理工程师签字,建筑材料、构配件与设备便在工程上使用、安装得现象

（5）就是否存在未经监理工程师签字,便进入下道工序施工得现象

（6）就是否存在使用未经检验或检验不合格建筑材料、建筑构配件、设备与商品混凝土

（7）就是否存在未按规定对建筑材料、构配件、设备与商品混凝土进行检验现象

（8）就是否存在未按规定对涉及结构安全得试块、试件与有关材料实行见证取样送检现象

（9）就是否存在未按相关规定处理质量缺陷、质量问题行为

9

工程实体质量

（1）就是否存在结构安全隐患

（2）就是否存在较严重得工程质量缺陷

（3）就是否存在一般性得工程质量缺陷

10

其她

检查情况汇总

本次共检查出履行职责问题条;工程质量问题/条,其中涉及结构安全隐患得问题/条;施工安全隐患3条,其中重大施工安全隐患/条。

整改复查情况

截至年月日,履行职责问题已纠正/条;施工安全隐患已整改条,尚有/条正在整改中;工程质量问题已整改条,尚有/条正在整改中。

检查人（签字）:

检查日期:

年月日自纠复查人（签字）:

复查日期:

年月日UUaOH。

施工单位或项目管理机构（盖章）建造师（签字）:

表三

施工单位及其项目管理机构自查自纠记录表

序号

自查项目

自查内容

自查记录

自纠记录

01

建造师到岗情况

关键部位施工作业时到岗情况

如下关键部位施工作业时,项目负责人就是否到现场组织施工:

（1）深度大于5米得基坑（槽）支护、土方开挖,高大模板（拱架）安装,脚手架基础施工及第一步搭设,悬挑式脚手架悬挑梁安装,爬升式脚手架爬升安装,特种设备安装（含塔吊、施工升降机加节升高安装）、拆卸,悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安装调试,盾构掘进机等地下暗挖设备安装调试,爆破工程爆破,其她危险性较大分部分项工程施工、安装、拆卸时。

（2）桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装与砼浇筑施工,预应力张拉,斜拉桥拉索张拉,悬索桥主缆架设,钢结构、网架、索膜安装,劲钢（管）安装,建筑幕墙骨架安装,污工拱砌筑,大梁等预制构件起重吊装,地下暗挖工程掘进,涉及结构安全得其她分部分项工程施工、安装。

已在岗

02

重要环节到岗情况

如下重要环节项目施工负责人就是否到岗:

（1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其她危险性较大安全设施验收

（2）基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、索膜、劲钢（管）砼、幕墙、道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、管道主体结构、隧道结构与其她涉及质量安全得分部或子分部验收（含中间验收）

已在岗

03

履行主要职责情况

履行主要职责情况

（1）建造师就是否允许她人以自己名义从事执业活动

（2）建造师就是否过签署有虚假记载等不合格文件

（3）对监理单位书面提出要求整改得内容,就是否按期整改

已履职

序号

自查项目

自查内容

自查记录

自纠记录

04

安全生产

危险性较大分部分项工程

深基坑、高边坡、模板、脚手架、卸（转）料平台、特种设备安装拆卸（含塔吊、施工升降机）、大型装配（吊装）工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其她危险性较大分部分项工程:

（1）就是否按相关规定编制专项施工方案

（2）超过一定规模危险性较大得分部分项工程就是否按相关规定组织专家论证

（3）专项施工方案就是否经施工单位技术负责人、总监理工程师签字便实施

（4）专项施工方案审批、签字、论证等就是否存在弄虚作假行为

（5）就是否按专项施工方案与相关技术标准进行施工、安装、搭设、监测与验收

（6）就是否安排专职安全生产管理人员现场监督

（7）施工或安装前,施工单位负责项目管理得技术人员就是否对有关安全施工得技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明

（8）就是否按规定进行定期检查、维修与保养并建立相应得资料档案

（9）就是否在规定时限内向建设行政主管部门或者其她有关部门登记

（10）就是否按规定审核安装单位、使用单位得资质证书、安全生产许可证与特种作业人员得特种作业操作资格证书

符合要求

05

安全生产管理

（1）就是否未按规定配备专职安全生产管理人员得

（2）就是否使用明令淘汰、禁止使用得危及施工安全得工艺、设备、材料

（3）就是否根据工程特点组织制定、落实安全施工措施

（4）就是否根据不同施工阶段与周围环境及季节、气候得变化,在施工现场采取相应得安全施工措施

（5）特种作业人员就是否存在无证上岗现象

（6）项目负责人、专职安全生产管理人员就是否存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现象

（7）在作业人员进入新得岗位或新得施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,就是否对作业人员进行相应得安全生产教育培训

（8）就是否按规定向作业人员提供安全防护用具（含安全帽、安全带）与安全防护服装,并书面告知危险岗位得操作规程与违章操作得危害

符合要求

06

施工现场安全防护措施

（１）“三宝”、“四口”、临边防安全防护措施就是否存在事故隐患

（２）施工用电安全护措施就是否存在不符合相关规定

（３）施工机具安全防护措施就是否符合相关规定

（４）就是否按规定设置安全警示标志牌

（５）对因建设工程施工可能造成损害得毗邻建筑物、构筑物与地下管线等,就是否采取了专项防护措施

电梯口防护不到位,电线防护不到位

以对工人进行教育,现场已按要求整改

序号

自查项目

自查内容

自查记录

自纠记录

07

安全生产

涉及安全得临时设施

（1）就是否将施工现场得办公、生活区与作业区分开设置,并保持安全距离

（2）就是否存在在建工程住工人

（3）工人宿舍用电就是否存在乱拉乱搭现象

（4）工人宿舍内就是否存在使用“三炉”现象

（5）施工现场、工人宿舍、食堂以及其她容易发生火灾得部位消防设施、措施就是否符合要求

工人宿舍无消防措施

已按要求对宿舍配备灭火器材

08

工程质量

施工单位质量行为

（1）就是否存在偷工减料行为

（2）就是否存在按工程设计图纸施工或擅自修改工程设计行为

（3）就是否存在未经验收合格便擅自隐蔽施工

（4）就是否存在未经监理工程师签字,建筑材料、构配件与设备便在工程上使用、安装得现象

（5）就是否存在未经监理工程师签字,便进入下道工序施工得现象

（6）就是否存在使用未经检验或检验不合格建筑材料、建筑构配件、设备与商品混凝土

（7）就是否存在未按规定对建筑材料、构配件、设备与商品混凝土进行检验现象

（8）就是否存在未按规定对涉及结构安全得试块、试件与有关材料实行见证取样送检现象

（9）就是否存在未按相关规定处理质量缺陷、质量问题行为

符合要求

9

工程实体质量

（1）就是否存在结构安全隐患

（2）就是否存在较严重得工程质量缺陷

（3）就是否存在一般性得工程质量缺陷

符合要求

10

其她

检查情况汇总

本次共检查出履行职责问题2条;工程质量问题/条,其中涉及结构安全隐患得问题/条;施工安全隐患2条,其中重大施工安全隐患/条。

整改复查情况

截至2014年11月14日,履行职责问题已纠正/条;施工安全隐患已整改2条,尚有/条正在整改中;工程质量问题已整改条,尚有/条正在整改中。

检查人（签字）:

检查日期:

2014年11月11日自纠复查人（签字）:

复查日期:

2014年11月14日8O39o。

施工单位或项目管理机构（盖章）建造师（签字）:

表三

施工单位及其项目管理机构自查自纠记录表

序号

自查项目

自查内容

自查记录

自纠记录

01

建造师到岗情况

关键部位施工作业时到岗情况

如下关键部位施工作业时,项目负责人就是否到现场组织施工:

（1）深度大于5米得基坑（槽）支护、土方开挖,高大模板（拱架）安装,脚手架基础施工及第一步搭设,悬挑式脚手架悬挑梁安装,爬升式脚手架爬升安装,特种设备安装（含塔吊、施工升降机加节升高安装）、拆卸,悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安装调试,盾构掘进机等地下暗挖设备安装调试,爆破工程爆破,其她危险性较大分部分项工程施工、安装、拆卸时。

（2）桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装与砼浇筑施工,预应力张拉,斜拉桥拉索张拉,悬索桥主缆架设,钢结构、网架、索膜安装,劲钢（管）安装,建筑幕墙骨架安装,污工拱砌筑,大梁等预制构件起重吊装,地下暗挖工程掘进,涉及结构安全得其她分部分项工程施工、安装。

已在岗

02

重要环节到岗情况

如下重要环节项目施工负责人就是否到岗:

（1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其她危险性较大安全设施验收

（2）基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、索膜、劲钢（管）砼、幕墙、道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、管道主体结构、隧道结构与其她涉及质量安全得分部或子分部验收（含中间验收）

已在岗

03

履行主要职责情况

履行主要职责情况

（1）建造师就是否允许她人以自己名义从事执业活动

（2）建造师就是否过签署有虚假记载等不合格文件

（3）对监理单位书面提出要求整改得内容,就是否按期整改

已履职

序号

自查项目

自查内容

自查记录

自纠记录

04

安全生产

危险性较大分部分项工程

深基坑、高边坡、模板、脚手架、卸（转）料平台、特种设备安装拆卸（含塔吊、施工升降机）、大型装配（吊装）工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其她危险性较大分部分项工程:

（1）就是否按相关规定编制专项施工方案

（2）超过一定规模危险性较大得分部分项工程就是否按相关规定组织专家论证

（3）专项施工方案就是否经施工单位技术负责人、总监理工程师签字便实施

（4）专项施工方案审批、签字、论证等就是否存在弄虚作假行为

（5）就是否按专项施工方案与相关技术标准进行施工、安装、搭设、监测与验收

（6）就是否安排专职安全生产管理人员现场监督

（7）施工或安装前,施工单位负责项目管理得技术人员就是否对有关安全施工得技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明

（8）就是否按规定进行定期检查、维修与保养并建立相应得资料档案

（9）就是否在规定时限内向建设行政主管部门或者其她有关部门登记

（10）就是否按规定审核安装单位、使用单位得资质证书、安全生产许可证与特种作业人员得特种作业操作资格证书

符合要求

05

安全生产管理

（1）就是否未按规定配备专职安全生产管理人员得

（2）就是否使用明令淘汰、禁止使用得危及施工安全得工艺、设备、材料

（3）就是否根据工程特点组织制定、落实安全施工措施

（4）就是否根据不同施工阶段与周围环境及季节、气候得变化,在施工现场采取相应得安全施工措施

（5）特种作业人员就是否存在无证上岗现象

（6）项目负责人、专职安全生产管理人员就是否存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现象

（7）在作业人员进入新得岗位或新得施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,就是否对作业人员进行相应得安全生产教育培训

（8）就是否按规定向作业人员提供安全防护用具（含安全帽、安全带）与安全防护服装,并书面告知危险岗位得操作规程与违章操作得危害

符合要求

06

施工现场安全防护措施

（１）“三宝”、“四口”、临边防安全防护措施就是否存在事故隐患

（２）施工用电安全护措施就是否存在不符合相关规定

（３）施工机具安全防护措施就是否符合相关规定

（４）就是否按规定设置安全警示标志牌

（５）对因建设工程施工可能造成损害得毗邻建筑物、构筑物与地下管线等,就是否采取了专项防护措施

现场部分安全警示标志被破坏

对工人进行教育,现场已按要求整改

序号

自查项目

自查内容

自查记录

自纠记录

07

安全生产

涉及安全得临时设施

（1）就是否将施工现场得办公、生活区与作业区分开设置,并保持安全距离

（2）就是否存在在建工程住工人

（3）工人宿舍用电就是否存在乱拉乱搭现象

（4）工人宿舍内就是否存在使用“三炉”现象

（5）施工现场、工人宿舍、食堂以及其她容易发生火灾得部位消防设施、措施就是否符合要求

个别工人宿舍电线乱拉

对责任工人进行教育,对违章电线进行罚没。

08

工程质量

施工单位质量行为

（1）就是否存在偷工减料行为

（2）就是否存在按工程设计图纸施工或擅自修改工程设计行为

（3）就是否存在未经验收合格便擅自隐蔽施工

（4）就是否存在未经监理工程师签字,建筑材料、构配件与设备便在工程上使用、安装得现象

（5）就是否存在未经监理工程师签字,便进入下道工序施工得现象

（6）就是否存在使用未经检验或检验不合格建筑材料、建筑构配件、设备与商品混凝土

（7）就是否存在未按规定对建筑材料、构配件、设备与商品混凝土进行检验现象

（8）就是否存在未按规定对涉及结构安全得试块、试件与有关材料实行见证取样送检现象

（9）就是否存在未按相关规定处理质量缺陷、质量问题行为

符合要求

9

工程实体质量

（1）就是否存在结构安全隐患

（2）就是否存在较严重得工程质量缺陷

（3）就是否存在一般性得工程质量缺陷

符合要求

10

其她

检查情况汇总

本次共检查出履行职责问题2条;工程质量问题/条,其中涉及结构安全隐患得问题/条;施工安全隐患2条,其中重大施工安全隐患/条。

整改复查情况

截至2014年11月24日,履行职责问题已纠正/条;施工安全隐患已整改2条,尚有/条正在整改中;工程质量问题已整改条,尚有/条正在整改中。

检查人（签字）:

检查日期:

2014年11月21日自纠复查人（签字）:

复查日期:

2014年11月24日R9zbS。

施工单位或项目管理机构（盖章）建造师（签字）:

表三

施工单位及其项目管理机构自查自纠记录表

序号

自查项目

自查内容

自查记录

自纠记录

01

建造师到岗情况

关键部位施工作业时到岗情况

如下关键部位施工作业时,项目负责人就是否到现场组织施工:

（1）深度大于5米得基坑（槽）支护、土方开挖,高大模板（拱架）安装,脚手架基础施工及第一步搭设,悬挑式脚手架悬挑梁安装,爬升式脚手架爬升安装,特种设备安装（含塔吊、施工升降机加节升高安装）、拆卸,悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安装调试,盾构掘进机等地下暗挖设备安装调试,爆破工程爆破,其她危险性较大分部分项工程施工、安装、拆卸时。

（2）桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装与砼浇筑施工,预应力张拉,斜拉桥拉索张拉,悬索桥主缆架设,钢结构、网架、索膜安装,劲钢（管）安装,建筑幕墙骨架安装,污工拱砌筑,大梁等预制构件起重吊装,地下暗挖工程掘进,涉及结构安全得其她分部分项工程施工、安装。

已在岗

02

重要环节到岗情况

如下重要环节项目施工负责人就是否到岗:

（1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其她危险性较大安全设施验收

（2）基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、索膜、劲钢（管）砼、幕墙、道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、管道主体结构、隧道结构与其她涉及质量安全得分部或子分部验收（含中间验收）

已在岗

03

履行主要职责情况

履行主要职责情况

（1）建造师就是否允许她人以自己名义从事执业活动

（2）建造师就是否过签署有虚假记载等不合格文件

（3）对监理单位书面提出要求整改得内容,就是否按期整改

已履职

序号

自查项目

自查内容

自查记录

自纠记录

04

安全生产

危险性较大分部分项工程

深基坑、高边坡、模板、脚手架、卸（转）料平台、特种设备安装拆卸（含塔吊、施工升降机）、大型装配（吊装）工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其她危险性较大分部分项工程:

（1）就是否按相关规定编制专项施工方案

（2）超过一定规模危险性较大得分部分项工程就是否按相关规定组织专家论证

（3）专项施工方案就是否经施工单位技术负责人、总监理工程师签字便实施

（4）专项施工方案审批、签字、论证等就是否存在弄虚作假行为

（5）就是否按专项施工方案与相关技术标准进行施工、安装、搭设、监测与验收

（6）就是否安排专职安全生产管理人员现场监督

（7）施工或安装前,施工单位负责项目管理得技术人员就是否对有关安全施工得技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明

（8）就是否按规定进行定期检查、维修与保养并建立相应得资料档案

（9）就是否在规定时限内向建设行政主管部门或者其她有关部门登记

（10）就是否按规定审核安装单位、使用单位得资质证书、安全生产许可证与特种作业人员得特种作业操作资格证书

符合要求

05

安全生产管理

（1）就是否未按规定配备专职安全生产管理人员得

（2）就是否使用明令淘汰、禁止使用得危及施工安全得工艺、设备、材料

（3）就是否根据工程特点组织制定、落实安全施工措施

（4）就是否根据不同施工阶段与周围环境及季节、气候得变化,在施工现场采取相应得安全施工措施

（5）特种作业人员就是否存在无证上岗现象

（6）项目负责人、专职安全生产管理人员就是否存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现象

（7）在作业人员进入新得岗位或新得施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,就是否对作业人员进行相应得安全生产教育培训

（8）就是否按规定向作业人员提供安全防护用具（含安全帽、安全带）与安全防护服装,并书面告知危险岗位得操作规程与违章操作得危害

符合要求

06

施工现场安全防护措施

（１）“三宝”、“四口”、临边防安全防护措施就是否存在事故隐患

（２）施工用电安全护措施就是否存在不符合相关规定

（３）施工机具安全防护措施就是否符合相关规定

（４）就是否按规定设置安全警示标志牌

（５）对因建设工程施工可能造成损害得毗邻建筑物、构筑物与地下管线等,就是否采取了专项防护措施

个别楼层临边防护不到位,个别照明使用花线

临边现场已按要求整改,花线已按要求更换

序号

自查项目

自查内容

自查记录

自纠记录

07

安全生产

涉及