油墨项目质量保证计划.docx
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油墨项目质量保证计划.docx
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油墨项目质量保证计划
文件编号:
ZD--YM--ZH--ZJ--01/00
中钞油墨原料工程
质量保证计划
编制:
审核:
审批:
2000-05-18发布2000-05-20实施
中大实业公司中钞油墨原料项目经理部
1.工程简介
本工程位于北京经济技术开发区M112地块内,北邻开发区主要道路—运成街(红线40米),东邻51号路(红线16米)总用地面积10272平方米,东西长88米,南北长117米。
本项目建设单位为中国印钞造币总公司,设计单位为中国航天建筑设计研究院。
本工程按使用功能分为生产及辅助工艺区、有危险的房间“脱模间”、行政管理即办公区、设备站房即地下设备房等四部分组成,分为主厂房、地下设备间、消防水池、门房和外构五个单位工程。
主厂房采用门式钢架轻型房屋钢结构,轻质压形钢板。
地下设备间采用现浇钢筋砼框架结构,地下设备间底板采用现浇钢筋砼阀板基础。
本工程给排水系统包括室内给排水、消防、屋面雨水内排、循环冷却水和室外给排水等;采暖通风空调为集中采暖,系统为双管异程式,由换热站定压。
本工程为两路供电,电缆埋地敷设至地下变电所。
在地下一层还设柴油发电机组一台。
本工程还包括火灾自动报警和消防控制系统。
2.项目质量方针和质量目标
2.1质量方针
用一流的管理和服务,建一流的工程
2.2质量目标
2.2.1质量总目标:
单位工程一次交验合格率100%,优良品率100%。
分部工程一次交验合格率100%,优良品率75%以上。
分项工程一次交验合格率100%,优良品率75%以上。
2.2.2质量目标监控
2.2.2.1由项目各专业责任工程师随时对已完成的分部工程和分项工程进行合格率和优良品率的测算,及时掌握质量目标的完成情况。
2.2.3工期目标:
总工期目标:
2000.5.15—2000.11.30,共6.5个月。
3.内容和适用范围
本《质量保证计划》对中钞油墨原料工程的质量方针和质量目标作出具体规定,并描述了质量职能各要素,它适用于中钞油墨原料工程施工以及相关的后援保障系统的工作。
4.质量保证计划的编制依据和定义
4.1编制依据
4.1.1招标文件
4.1.2设计图纸
4.1.3国家现行标准、规程、规范及标准图集等
4.1.4公司《质量保证手册》、《程序文件》及其实施细则以及公司其它相关文件。
4.2定义
4.2.1本《质量保证计划》采用GB/T6583--1994IDTISO8402:
1994标准定义。
4.2.2专业定义
4.2.2.1一般施工过程:
指操作工艺简单的过程,其分项工程如:
土方、砌砖、暖通管道安装、小型静止设备安装、配电箱安装、电缆线敷设等。
4.2.2.2关键施工过程:
指对产品质量起决定性作用的过程,其分项工程如:
模板、钢筋、设备解体安装、大件吊装、电气调试等。
4.2.2.3特殊施工过程:
指过程的结果不能通过其后的检验和试验完全验证的过程,其分项工程如:
高压管道的焊接、钢筋的焊接、防水工程等。
4.2.2.4业主:
具有发包工程项目主体资格和支付工程价款能力的当事人,也称顾客。
4.2.2.5供方:
向顾客提供产品的组织,在合同情况下又称承包方。
4.2.2.6分包商:
向供方提供产品的组织,又称分包方。
5.质量保证计划的管理
5.1《质量保证计划》由项目现场经理负责组织编写,项目经理审核,经项目经理部有关人员会签后,由管理者代表批准签发实施。
《质量保证计划》由现场经理负责解释。
5.2《质量保证计划》由资料主管负责统一管理(包括编号、打印、发放、保管等),并对《质量保证计划》的保管和使用情况实施监控。
5.3质量保证计划的发放范围
5.3.1《质量保证计划》由资料员统一编号,分发给公司工程部、质管办及项目经理部全体成员。
5.4《质量保证计划》不得遗失、拆页,《质量保证计划》持有者调离工作岗位按规定办理归还手续。
5.5质量保证计划的使用
5.5.1项目经理部全体人员都要认真学习和理解《质量保证计划》内容,并在项目质量管理活动中贯彻始终。
5.5.2《质量保证计划》只限于本项目使用,不得复制和转借外单位或其他个人,确需外借的,须经现场经理同意,并按规定办理有关借阅手续,借阅人必须按时归还,并负责保管好《质量保证计划》。
5.5.3《质量保证计划》在执行过程中发生的问题由现场经理协调解决,重大问题请示公司有关部门或领导处理。
5.5.4《质量保证计划》按受控文件管理,换版、更改由管理者代表批准,项目资料主管负责记录。
5.5.5《质量保证计划》新版本颁发后立即收回旧版本,并在旧版本上盖“作废”章。
5.5.6项目经理部解体时由项目资料员统一收回《质量保证计划》,上交公司处理。
6.质量体系要素
6.1组织机构及岗位职责
6.1.1组织机构:
见附图一
6.1.2岗位职责
6.1.2.1项目经理岗位责任制
(1)负责项目经理部全面工作。
贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策,执行公司的各项管理制度。
(2)维护公司的企业形象和社会信誉,尊重业主的意见和要求。
(3)遵照公司质量手册和合同规定,领导编制项目质量目标与质量保证计划,严格执行程序文件和细则规定。
(4)参与业主的合同谈判,并认真履行与业主签定的合同。
(5)参与公司组织召开的分包方及分供应方审定会。
(6)负责业主工程款的支付和分包工程款的审定。
(7)按照业主对工期的要求,领导编制项目施工总进度计划及年、季、月施工进度计划,并制定相应的保证措施。
(8)领导项目质量管理,检查与监督工程质量,确保工程质量达到工程合同要求的标准,实现企业质量目标。
(9)领导执行有关技术规范与标准,审核项目编制的施工组织设计,审批项目编制的施工措施、方案(特殊施工过程施工方案由公司总工审批)。
(10)领导项目安全管理,组织召开安全大会,监督项目安全保证体系的正常工作,确保实现企业安全目标。
(11)项目经理部管理经费的审核控制。
6.1.2.2现场经理岗位责任制
(1)领导、组织项目经理部全体人员按照公司的贯标目标和贯标程序开展贯标活动。
(2)组织编制项目质量保证计划,并组织经理部成员学习、执行。
(3)领导做好现场企业CI形象方案编制、实施工作。
(4)组织召开项目经理部内部及总分包之间的日常例会和其它会议。
(5)领导做好项目经理部文件收发登记,资料编目、存档管理工作。
(6)领导做好项目经理部办公用品请批、购置、入帐、使用管理工作。
(7)组织对项目经理部责任范围内的分包方进行资质审查和评估工作。
,
(8)领导做好总包合同、分承包方合同的履约工作和项目经理部责任范围内的分包合同和材料设备供货合同的签订与管理工作,审批项目编制的物资需用计划和物资采购计划。
(9)指导合同主管做好项目经理部工程月报、合同月报及月进度报表的编制、上报和业主、分承包方工程款的支付办理。
(10)负责内部组织机构管理,作业人员考勤,工作表现及奖金核定。
(11)参与公司组织召开的分承包方及供货商审定会。
(12)参与公司组织召开的项目预算制造成本会议及工程成本核算。
(13)项目经理不在现场或无法履行职责的其它情况下代为履行项目经理的职责。
6.1.2.3安装总工程师岗位责任制
(1)全面负责安装工作,是施工现场管理工作的组织者、领导者。
(2)主持与业主、设计、监理及各专业分包的密切联络与协调工作。
(3)参与编制项目质量保证计划,组织编制安装专业施工组织设计、施工方案,负责安装质量体系的运行管理工作。
负责组织有关工程质量问题和质量事故的调查与处理工作。
(4)负责组织图纸会审工作和技术交底工作,认真执行有关规范、标准。
(5)审核分包方上报的各阶段施工方案,施工组织设计。
(6)负责编制安装专业季度、月进度计划。
并按计划组织绘制必要的施工图。
(7)负责按总包合同和设计要求选择工程设备、材料和专业分包方,审核项目编制的物资需用计划和物资采购计划,并向业主、监理申报。
(8)作好生产要素的平衡工作及与机电安装工程交叉作业的综合平衡工作,确保按合同工期竣工。
(9)负责做好项目施工技术总结工作;领导做好施工技术资料的管理工作;领导做好现场机械设备管理工作。
(10)对项目安全生产负责,参与重大安全事故的调查处理工作。
6.1.2.4土建总工程师岗位责任制
(1)全面负责土建工作,是施工现场管理工作的组织者、领导者。
(2)保持与业主、设计、监理及各专业分包的密切联络与协调工作。
(3)参与编制质量保证计划,组织编制土建专业施工组织设计、施
工方案,负责土建质量体系的运行管理工作。
负责组织有关工
程质量问题和质量事故的调查与处理工作。
(4)负责组织图纸会审和技术交底工作,认真执行有关规范、标准。
(5)审批分承包方上报的各阶段施工方案,施工组织设计。
(6)负责编制呈报监理的土建施工组织设计、施工技术方案。
负责
编制项目总控进度计划和季度、月进度计划。
并按计划组织绘
制必要的施工图。
(7)负责按总包合同和设计要求选择工程材料和专业分承包方,审核项目物资需用计划和物资采购计划,并向业主、监理申报。
(8)做好生产要素的平衡工作及与机电安装工程交叉作业的综合平
衡工作,确保按合同工期竣工。
(9)负责做好项目施工技术总结工作;领导做好施工技术资料的管
理工作;领导做好项目计量设备管理与现场试验站管理工作;
领导做好现场机械设备管理工作。
(10)负责组织项目结构验收与竣工验收工作。
(11)对项目安全生产负责,参与重大安全事故的调查处理工作。
6.1.2.5安装责任工程师岗位责任制(暖通)
(1)责任工程师是本专业全面管理工作的组织者与指挥者,对分包方工作进行指导、监督和检查。
(2)做好专业管辖范围内的生产要素平衡工作,以及与土建的交叉作业的综合平衡工作。
(3)参与编制施工组织设计、质量保证计划,编制施工技术方案,并监督、检查执行情况。
(4)组织对分包方专业负责人进行技术交底,并对其执行情况进行监督、检查。
负责与各分包方的工作联络与协调,加强对他们的管理。
(5)认真组织、贯彻、实施项目质量目标与质量保证计划。
(6)按照项目月计划和周作业计划要求,监督检查分包方执行情况。
(7)建立索赔台帐,积累完整的索赔资料交合同主管统一汇集报批。
(8)负责管辖范围内的安全生产、文明施工。
(9)负责管辖范围内的工程质量,一般情况自行负责处理,并向总工程师汇报。
重大事故向项目经理汇报,并提出处理意见。
(10)负责本专业采购物资的质量证明文件的收集、查验工作。
(11)编制本专业自采物资需用计划和物资采购计划,审核分包方编制的物资需用计划和物资采购计划。
(12)负责管辖范围内的技术资料审查、报批、归档管理工作。
并按中大ISO9002贯标程序中要求作好责任范围内各种资料归档、整理。
(13)负责本专业管辖范围内的进场材料、设备等物资的进货检验和试验工作。
负责管辖范围内工程成品保护的监督检查工作。
6.1.2.6机电责任工程师岗位责任制(电)
(1)责任工程师是本专业全面管理工作的组织者与指挥者,对分承包方工作进行指导、监督和检查。
(2)做好专业管辖范围内的生产要素平衡工作,以及与土建的交叉作业的综合平衡工作。
(3)参与编制施工组织设计、质量保证计划,编制施工技术方案,并监督、检查执行情况。
(4)组织对分包方专业负责人进行技术交底,并对其执行情况进行监督、检查。
负责与各分包方的工作联络与协调,加强对他们的管理工作。
(5)认真组织、贯彻、实施项目质量目标与质量计划。
(6)按照项目月计划和周作业计划要求,监督检查分包执行情况。
(7)加强索赔管理,各专业工程师建立索赔台帐,积累完整的索赔资料交合同主管统一汇集报批。
(8)负责管辖范围内的安全生产、文明施工。
(9)负责管辖范围内的工程质量,一般情况自行负责处理,并向总工程师汇报。
重大事故向项目经理汇报,并提出处理意见。
(10)负责本专业采购物资的质量证明文件的收集、查验工作。
(11)编制本专业自采物资需用计划和物资采购计划,审核分包方编制的物资需用计划和物资采购计划。
(12)负责管辖范围内的技术资料审查、报批、归档管理工作。
(13)负责本专业管辖范围内的进场材料、设备等物资的进货检验和试验工作。
负责管辖范围内工程成品保护的监督检查工作。
(14)负责对现场临电安全使用的监督检查。
6.1.2.7安装责任工程师岗位责任制(水)
(1)责任工程师是本专业全面管理工作的组织者与指挥者,对分包方工作进行指导、监督和检查。
(2)做好专业管辖范围内的生产要素平衡工作,以及与土建的交叉作业的综合平衡工作。
(3)参与编制施工组织设计、质量保证计划,编制施工技术方案,并监督、检查执行情况。
(4)组织对分包方专业负责人进行技术交底,并对其执行情况进行监督、检查。
负责与各分包方的工作联络与协调,加强对他们的管理。
(5)认真组织、贯彻、实施项目质量计划。
(6)按照项目月计划和周作业计划要求,监督检查分包执行情况。
(7)建立索赔台帐,积累完整的索赔资料交合同主管统一汇集报批。
(8)负责管辖范围内的安全生产、文明施工。
(9)负责管辖范围内的工程质量,一般情况自行负责处理,并向总工程师汇报。
重大事故向项目经理汇报,并提出处理意见。
(10)负责本专业采购物资的质量证明文件的收集、查验工作。
(11)编制本专业自采物资需用计划和物资采购计划,审核分承包方编制的物资需用计划和物资采购计划。
(12)负责管辖范围内的技术资料审查、报批、归档管理工作。
(13)负责本专业管辖范围内的进场材料、设备等物资的进货检验和试验工作。
负责管辖范围内工程成品保护的监督检查工作。
(14)负责对现场临水使用的监督检查。
负责所有安装专业图纸的管理。
6.1.2.8土建责任工程师岗位责任制
(一)
(1)责任工程师是本专业全面管理工作的组织者与指挥者,对各分承包方工作进行指导、监督和检查。
(2)做好专业土建的生产要素平衡工作,以及与机电安装工程的交叉作业的综合平衡工作。
(3)参与编制施工组织设计、质量保证计划,编制施工技术方案,并监督、检查执行情况。
(4)组织对分包方专业负责人进行技术交底,并对其执行情况进行监督、检查。
负责与分包方的工作联络与协调,加强对他们的管理。
(5)认真组织、贯彻、实施项目质量目标与质量计划。
(6)按照项目月计划要求,编制周作业计划,并检查各分包执行情况。
(7)负责管辖范围内现场文明施工和CI形象管理。
(8)加强索赔管理,建立索赔台帐,积累完整的索赔资料交合同主管。
(9)负责土建的工程质量和安全生产,一般情况自行处理,并向总工程师汇报。
重大事故向项目经理汇报,并提出处理意见。
(10)负责土建专业进场材料的检验和试验工作。
(11)编制土建自采物资需用计划和物资采购计划,审核分包方编制的物资需用计划和物资采购计划。
(12)负责工程成品保护的监督检查工作。
负责对现场机械设备安全使用的监督检查。
(13)负责组织总分包工程例会,形成总分包工程例会纪要,并对执行情况监督与检查。
6.1.2.9土建责任工程师岗位责任制
(二)
(1)工程师是本专业全面管理工作的组织者与指挥者,对各分承包方工作进行指导、监督和检查。
(2)做好专业土建的生产要素平衡工作,以及与机电安装工程的交叉作业的综合平衡工作。
(3)对施工组织设计、施工技术方案执行情况进行监督、检查。
(4)组织对分包方专业负责人进行技术交底,并对其执行情况监督、检查。
(5)负责编写土建方案、措施,认真组织、贯彻、实施项目质量目标与质量保证计划。
(6)负责土建的工程质量和安全生产,一般情况自行处理,并向总工程师汇报。
重大事故向项目经理汇报,并提出处理意见。
(7)负责管辖范围内现场文明施工和对现场机械设备安全使用的监督检查。
(8)负责与监理和业主的联系,对其提出的意见和要求及时组织整改,将结果反馈给监理和业主,并负责及时将各分部分项工程报监理进行检查验收工作。
(9)负责土建的技术资料审查、申报、归档管理工作。
(10)负责土建进场材料的进货检验和试验工作。
(11)负责工程成品保护的监督检查工作。
6.1.2.10项目安全责任工程师岗位责任制
(1)领导各分包方安全责任人、安全员做好安全监督检查工作。
(2)对安全生产有管理权和监督权,对违章现象有制止权、处置权,紧急情况下有停止作业权并及时报告项目经理。
(3)参加项目总工程师召开的技术交底会,检查分包方安全交底。
(4)参加项目经理召开的有关安全生产会议,参加周、月生产例会并提出积极可行的建议。
(5)负责现场安全文明施工,并监督检查分包方贯彻执行情况。
(6)领导组织月末安全生产检查总结,对检查中的问题向各分包方发出明确的限时的和指定责任人的整改计划,并监督、检查整改完成情况。
(7)组织召开项目安全大会,并整理会议纪要。
6.1.2.11项目资料主管岗位责任制
(1)负责全面推行公司ISO9002质量程序文件和质量保证手册在本项目的实施。
(2)参与编制项目质量保证计划并协助、督促各责任工程师理解和实施质量保证计划。
(3)负责按照项目质量保证计划的要求,组织进行文件和资料的管理工作。
(4)负责项目质量记录的管理、监督工作。
(5)直接指导并协助资料管理员进行打字、复印和文件资料的收发、整理。
(6)负责落实现场CI方案的实施。
(7)负责工程形象照片的拍摄和每月整理,每月工程简报、业主简报等报告的整理上报。
6.1.2.12项目合同主管岗位责任制
(1)项目合同管理、预结算管理与统计工作。
(2)负责本项目经理部责任范围内的所有合同起草、合同谈判、合同签订及合同的动态管理工作,并编制合同月报。
(3)参与公司组织的项目预算制造成本会议。
负责项目成本核算。
(4)负责项目索赔工作。
(5)负责季、月工程统计报表编制、报送工作。
负责向公司报送工程月报、安全月报和合同月报。
(6)负责向监理、业主申报月完成工作量及审批工作,负责审批后的工程款拨付工作。
(7)负责审核分承包方月完成工作量、工程款请付书和审核供货商请付书。
负责工程款、货款支付办理。
负责建立项目工程款台帐。
(8)按中大ISO9002贯标程序中要求作好责任范围内各种资料归档、整理。
6.1.2.13项目资料员岗位责任制
(1)负责项目经理部文件收发、登记和拷贝工作,协助资料主管将文件资料整理存档。
(2)协助责任工程师进行文件打字、校对。
(3)负责项目经理部的固定资产的登记并确保其工作状态正常。
(4)负责项目经理部办公家具、办公文具的购置、登记和发放。
(5)负责对项目经理部管理人员及项目各分包单位人员所持上岗证和特殊工种操作证进行收集、登记、整理、上报和存档。
6.2质量体系
6.2.1项目文件化质量体系:
6.2.1.1质量保证计划及其运行记录。
6.2.1.2施工组织设计、施工方案和措施、工程进度计划等。
6.2.1.3施工图纸、标准图集。
6.2.1.4施工规范、规程、验收标准等。
6.2.2质量策划
为保证项目质量方针目标的实现,制定以下策划活动:
6.2.1.1质量措施方案
(1)对重要和复杂的施工项目编制施工方案、措施,见附表六。
6.2.1.2分承包管理系列文件
(1)主分包合同
(2)次分包合同
6.3合同评审
6.3.1总包合同评审
6.3.1.1总包合同评审由公司进行,项目经理参加评审,由项目合约主管签收总包合同副本或复印件,并负责保存。
6.4设计控制
本项目无此要素。
6.5文件资料和质量记录
6.5.1文件的管理
6.5.1.1文件制定:
根据需要由项目安装总工和土建总工组织编制有关的技术类文件,由项目现场经理组织编制管理制度等文件。
6.5.1.2文件审批:
项目施工组织设计、特殊施工过程方案由公司总工审批,项目施工方案、措施和管理制度由项目经理审批。
6.5.1.3文件收发:
由项目资料员负责对文件进行打印、收发、复印、登记工作,保证文件处于受控状态及有效;由项目经理确定发放范围。
6.5.1.4文件修改、换版:
由原文件编制负责人进行修改,项目经理审批并签发换版文件,资料员负责将修改及换版的文件做好通知、登记和发放工作。
6.5.1.5年度文件资料清单:
项目资料员负责将项目的文件资料清单汇总,编制成项目年度文件资料清单。
6.5.1.6项目结束后文件资料的处理:
项目结束,由项目资料主管根据公司总部职能部门对资料管理的要求,对项目文件资料进行处理,并保证受控文件的及时回收。
6.5.1.7本项目受控文件包括:
(1)质量体系文件:
包括质量保证手册,程序文件,程序支持性文件,质量保证计划和质量记录。
(2)项目施工技术文件、管理制度和资料:
包括施工图纸,设计变更,施工组织设计,施工方案及措施,项目管理制度,施工及验收规范、标准、图集、质量检验评定标准。
(3)工程合同。
6.5.1.8项目用标准、规范和图集,由各专业责任工程师编制《文件和资料控制计划》(见附表一),安装和土建总工程师审核,项目现场经理批准。
6.5.2质量记录的管理
6.5.2.1由分包方责任工程师按照市建委418号文件、质量验评标准的规定及项目质量保证计划要求按期进行技术资料的收集、汇总、编目,项目专业责任工程师和资料主管负责监督检查记录情况。
6.5.2.2常用的工程质量记录及质量体系运行记录,由各专业责任工程师编制《质量记录计划》(见附表二),由安装和土建总工程师审核,项目现场经理批准。
6.5.3对于竣工资料及其它须作为历史资料保存的资料,按国家和公司档案室的有关规定,分别送交有关档案室保存。
6.5.4对质量保证手册和程序文件,项目解体后若有后续工程,则转入下一项目,否则,交回公司质管办;对于项目其余资料按公司程序文件执行。
6.5.5质量资料管理负责人为安装总工程师和土建总工程师,项目内部管理资料按照质量保证计划的管理规定执行。
6.6物资和分包管理
6.6.1物资采购
6.6.1.1执行公司《物资采购工作程序》。
6.6.1.2所有采购的材料、半成品、工程设备必须符合规范标准及合同规定的质量要求;
6.6.1.3专业责任工程师根据进度计划编制《物资需用计划》(见附表三)和《物资采购计划》(见附表四),由安装、土建总工程师审核,经过项目现场经理批准后方能执行。
6.6.1.4分包方在采购物资前应提供大宗物资及重要设备的需用计划和采购计划,由项目土建和安装总工程师负责审核,由项目现场经理审批通过后,报业主或监理单位审查,同意使用后,分包方方可采购。
6.6.1.5由项目土建责任工程师负责填写业主提供的物资清单。
6.6.1.6物资采购文件由合约主管负责管理、存档。
6.6.2物资分供方选择、评价
6.6.2.1物资分供方选择见公司《物资采购工作程序》。
6.6.2.2由项目现场经理、土建、安装总工程师、合约主管及有关专业责任工程师负责对新物资供应商进行评估,确定选用的物资供应商。
6
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