菊芋加工产业化建设项目可行性研究报告 1.docx
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菊芋加工产业化建设项目可行性研究报告 1.docx
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菊芋加工产业化建设项目可行性研究报告1
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目单位基本情况
项目单位名称:
重庆B农业发展有限公司
1.1.2项目建设内容
项目名称:
XX县XX菊芋加工产业化项目
建设性质:
新建
建设地点:
XX镇
规模及主要建设内容:
本项目建设期为二年。
在XX县XX镇征地30亩,新建生产企业。
其中8000平方米生产车间,达到深加工菊芋系列产品厂规模为生产12000吨/年菊芋系列产品(年产腌菊芋系列产品11000吨,菊粉产品1000吨);另建库房2座,含原料库房和成品库房,共800平方米;建污水处理场一座200平方米,含生产污水处理系统、生活污水处理系统,日处理能力200吨;此外,建1000平方米办公楼和职工宿舍各一栋、占地1000平方米,厂区道路2000平方米,园林设施7000平方米,与生产、生活配套的食堂、供水房、配电房、厂区大门等1000平方米。
1.1.3项目建设期限
具体的建设进度安排为:
2014年1~3月为前期准备阶段,2014年4~12月完成加工车间的主体土建建设;2015年1月—2015年5月,完成生产设备的选型、订货、采购。
2015年6月—2015年10月,完成生产设备的安装调试;2015年11月—2015年12月,完成后续收尾工程,项目竣工验收;2016年1月,项目投入生产。
投产第一年达到设计生产能力的60%,第二年达到设计生产能力的80%,第三年实现满负荷生产。
1.1.4投资概算及资金来源
项目总投资4113.81万元,建设投资2234.75万元,流动资金1829.46万元,建设期利息49.6万元。
项目资金来源分为三部分,其一由业主公司投入1783.19万元,其二是申请银行贷款2030.62万元,其三是国家政策性补贴300万元。
1.1.5主要技术经济指标
项目建成后,年加工生产发酵型脆菊芋干系列产品9000吨;菊芋泡菜系列产品2000吨;菊粉产品1000吨。
总销售收入8400万元。
正常年总成本万元,利润万元,税金万元,投资利润率%,内部收益率%(税后),财务净现值万元(税后,i=10%),投资回收期(含建设期)。
1.2可行性研究报告编制依据
1.3综合评价
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
2.2项目建设的必要性
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.2项目建设条件优势分析
第四章项目单位基本情况
4.1概况
4.2研发能力
4.3财务状况
4.4法人代表基本情况
第五章市场分析与销售方案
5.1市场分析
5.1.1项目产品市场供求现状
5.1.2市场前景分析
5.1.3项目产品的市场竞争优势分析
5.2销售策略、方案和营销模式
5.3市场风险分析
5.3.1项目产品市场风险因素分析
5.3.2防范和降低风险对策
第六章建设方案
6.1建设任务和规模
6.1.1建设规模
在XX县XX镇征地30亩,新建生产企业。
要求新建年处理鲜菊芋30000吨的生产线及配套工程,其中年产腌菊芋系列产品11000吨,菊粉产品1000吨。
6.1.2建设内容
(1)厂区占地总面积20000平方米,计30亩。
(2)菊芋系列产品深加工厂加工规模为生产12000吨/年菊芋系列产品。
其中年产腌菊芋系列产品11000吨,菊粉产品1000吨。
共计8000平方米生产车间。
(3)建库房2座,含原料库房和成品库房,共800平方米;建污水处理场一座200平方米,含生产污水处理系统、生活污水处理系统,日处理能力200吨。
(4)建1000平方米办公楼和职工宿舍各一栋、占地1000平方米,厂区道路2000平方米,园林设施7000平方米,与生产、生活配套的食堂、供水房、配电房、厂区大门等1000平方米。
6.2建设规划和布局
6.3生产技术方案及工艺流程
1、产品方案和规模
以市场为导向,效益为中心,企业为基础,根据国内外市场需求状况,结合社会经济发展状况和企业自身实际情况,注重高起点、高技术含量和较高产品附加值,同时结合国家产业发展方向,充分考虑投资的经济性和可行性,使开发的产品既能满足不同消费群体需求,又能充分体现产品经济效益。
因此,本项目产品方案设计如表6-1。
表6-1本项目产品品种及产量表
序号
名称
规格及产品
年产量(t)
备注
1
腌菊芋系列产品
发酵型脆菊芋干系列产品
25g、50g、100g等
9000吨
各种包装、味型、形状等
菊芋泡菜系列产品
100g、200g、300g
2000吨
各种包装、味型、形状等
2
菊粉产品
1kg、2kg
1000吨
合计
12000吨/年
2、产品的质量指标
3、工艺流程
6.4项目建设标准和具体建设内容
6.4.1建设标准
6.4.2具体建设内容
1、土建工程
生产车间厂房设计的具体要求应按照食品生产GMP操作规程执行。
厂房的高度应能满足工艺、卫生要求,以及设备安装、维护、保养的要求。
车间的工作空间必须便于设备的安装与维护、食品的存放、搬运,避免食品与墙体、地面和工作人员的接触而造成食品的污染。
生产车间的地面应不渗水、不吸水、无毒、防滑,对有特别腐蚀性的车间地板还要做特殊处理。
地面应平整、无裂缝、稍高于运输通道和道路路面,便于清扫和消毒。
仓库地面要考虑防潮,加隔水材料。
屋面应不积水、不渗漏、隔热,天花板应不吸水、耐温,具有适当的坡度,利于冷凝水的排除;在水蒸气、油烟和热量较集中的车间,屋顶应根据需要开天窗来排风,天花板最低高度保持在2.4m以上,墙壁要用浅色、不吸水、耐清洗、无毒的材料覆盖。
在离地面1.5~2.0m的墙壁应用白色瓷砖或其他防腐蚀、耐热、不透水的材料设置墙裙,墙壁表面应光滑平整、不脱落、不吸附,墙壁与地面的交界面要呈45℃(漫弯形),便于清洗,防止积垢。
防护门要求能两面开,自动关闭。
门窗的设计不能与邻近车间的排气口直接对齐或毗邻,车间的外出门应有适当的控制,必须设有备用门,车间内的通道应人流和物流分开,通道要畅通,尽量少拐弯。
车间的空气要清洁,要求有适当的通风,可采用自然通风和机械通风,尽量要求自然通风。
要求对车间空气进行净化,其清洁级别可参考药品生产GMP要求。
生产车间应有充足的自然光和人工照明,亮度一般不能低于300lx,另外生产车间还应具有应急照明设备。
对于经常开启的门窗或天窗应安装纱门、纱窗等,防止灰尘和其他污染物进入车间。
具体生产厂房设计按以下方案进行:
(1)生产车间,一层钢架结构,层高6m。
地面采用磨石混凝土地面,并采用SP-06无溶剂环氧砂浆自流平地涂料。
作1.2m高防腐蚀墙裙面砖,环氧树酯胶泥勾缝,1.2m以上部分为铝合金。
车间顶部作防尘吊顶处理。
对于拌料、装袋和真空封口操作区域分隔设置,要求操作区域的空气清洁度在100000级以上,达到GMP规范要求。
(2)库房,一层钢架结构,作防潮处理。
为水泥地面结构,层高4m。
(3)原料加工车间及储藏池,原料加工车间及原料储藏池250个,60吨/个原料池,池内腐蚀介质主要为氯化钠溶液,采用密实混凝土予以保护。
(4)污水处理站,混凝土。
(5)车间管网,车间的管线主要包括自来水管线、生产污水管线、生活污水管线、天然气管线、蒸汽管线、光缆线以及一些液态原料输送管线和输电线。
在管线的布局上,按照国家有关特殊管线布局的要求,在进行基建时充分考虑特殊管线的布局。
而对生产用水、生活用水、生产污水和生活污水的管线分类不交叉布局,防止不同管线间交叉污染。
(6)对于厂区的绿化景观布置,主要有以下内容:
厂区沿围墙周围,建设5米宽的绿化隔离带,使厂区与其他居民生活区等之间有缓冲区域。
在厂区内,大门、传达室、质检中心、生产车间和停车场之间建设一个中心花园,花园呈圆形,建设直径为20米。
在花园中设置一个代表本加工厂的景观。
在中心花园前面,竖一与中心花园高度相同的广告牌,上面书写本厂的厂训。
在厂内其他车间四周或道路两旁,建设2-3米宽度的绿化带。
表6-8建筑物结构、占地面积和造价表
序号
建筑物名称
建筑面积
(平方米)
占地面积
(平方米)
房屋结构
单价(元/平方米)
造价
(万元)
1
办公楼
1000
500
2层砖混结构
600
60
2
职工宿舍楼
1000
500
2层砖混结构
500
50
3
菊芋原料处理生产车间
5000
5000
平房式
400
200
4
发酵型脆菊芋干系列产品生产车间
1200
1200
平房式
1000
120
5
菊芋泡菜系列产品生产车间
800
800
平房式
1000
80
6
菊粉产品生产车间
1000
1000
平房式
600
60
7
原料储藏池
250个,60吨/个
4000元/个
100
8
原料库房
400
400
平房式
600
24
9
成品库房
400
400
平房式
600
24
10
配电、机修间、车库
300
300
平房式
500
15
11
食堂、锅炉、公共浴室
300
300
平房式
600
18
12
污水处理站
200
100
混凝土
10万元/座
10
13
公共厕所(2个)
200
200
平房式
500
10
14
厂区大门
25万元/座
25
15
厂区道路
2000
2000
混凝土
250
50
16
园林设施
7000
7000
100
70
17
围墙
500米
单层砖,2.5米高
200
10
合计
建筑面积21000平方米,占地面积20000平方米
926万元
2、设备
在设备选择上,严格依照生产工艺的需要而进行,从节约资金和保证产品质量的要求出发,主要关键设备力求选用国外先进的设备,辅助设备尽量选用国内先进的设备,在保证产品质量的同时力求经济合理。
除生产设备外,该项目所需其它辅助设备,如锅炉、变压器等均用国家推荐的节能产品。
表6-9发酵型脆菊芋干系列产主要设备投资明细表
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
单价
(万元)
金额
(万元)
1
电动行车
(国产)2T
台
1
1
1
2
全自动淘洗机
(国产)
台
1
15
15
3
全自动除杂机
(日本)
台
1
10
10
4
切丝机
(国产)
台
2
0.8
1.6
5
切片机
(日本)
台
1
2
2
6
自动脱盐脱水机
(国产)
台
1
12
12
7
拌料机
50kg滚桶式
台
2
1.2
2.4
8
全自动真空包装机
(日本)
台
5
6
30
9
真空泵
(日本)
台
5
2
10
10
全自动蒸煮杀菌机
(国产)生产线
套
2
25
50
11
封瓶机
(国产)
台
1
4
4
12
封罐机
(国产)
台
1
2
2
13
喷码机
(法国)多咪诺
台
1
10
10
14
车间原料(产品)输送带
(待定)
套
1
30
30
15
电瓶装御叉车
(国产)
辆
1
10
10
16
其它
套
6
合计
196.0万元
表6-10菊芋泡菜系列产品主要设备选型表
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
单价
(万元)
金额
(万元)
1
电动行车
(国产)2T
台
1
1
1
2
多功能切菜机
(国产)
台
1
2.5
2.5
3
切片机
(日本)
台
1
2
2
4
自动脱盐脱水机
(国产)
台
1
12
12
5
拌料机
50kg滚桶式
台
2
1.2
2.4
6
全自动真空包装机
(日本)
台
2
6
12
7
真空泵
(日本)
台
2
2
4
8
全自动蒸煮杀菌机
(国产)生产线
套
1
25
25
9
封瓶机
(国产)
台
1
4
4
10
封罐机
(国产)
台
1
2
2
11
喷码机
(法国)多咪诺
台
1
10
10
12
车间原料(产品)输送带
(待定)
套
1
30
30
13
电瓶装御叉车
(国产)
辆
1
10
10
14
发酵坛(100kg/个)
(国产)
个
1000
0.02
20
15
其它
5
合计
141.9万元
表6-11菊粉产品生产设备
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
单价
(万元)
金额
(万元)
1
全自动淘洗机
(国产)
台
1
15
15
2
全自动除杂机
(日本)
台
1
10
10
3
切片机
(日本)
台
1
2
2
4
粉碎机
(国产)
台
1
3.0
3.0
5
浸提罐
(国产)
台
4
3.0
12.0
6
离心式浓浆泵
LJ65-40-200
台
1
1.0
1.0
7
离心机
CTX-2
台
1
8.5
8.5
8
离心泵
IS65-32-300
台
3
3.0
3.0
9
板筐式压虑机
YLX-30×15
台
1
16.8
16.8
10
贮槽
自制
台
1
2.0
2.0
11
离子交换树脂柱
(国产)
套
1
30
30
12
真空浓缩装置
500L
台
1
31.5
31.5
13
喷雾干燥装置
(国产)
套
1
60
60.0
14
粉体包装机
(国产)
台
1
6.0
6.0
15
喷雾干燥装置
(国产)
套
1
60
60.0
16
粉体包装机
(国产)
台
1
6.0
6.0
17
残渣干燥设备
0.2t/h
1
18.0
18.0
18
其他
9.0
合计
293.8万元
表6-12公用设备
序号
名称
型号
产量
数量(台/套)
单价(万元/台)
总价(万元)
1
运输车
4T
1
6
6.0
2
分析检验设备
1
15
15.0
3
环保设备
1
60
60.0
4
消防设备
1
20
20.0
5
燃气锅炉
DZL2-0.7-AⅢ
2T/h
1
16
16.0
6
电力变压器
SG10-630/10
1
12.6
12.6
7
配电箱
BLP-30-7D
20
0.08
1.6
8
低压配电屏
PGL2
2
6.0
12.0
9
动力配电柜
GBL1
2
6.5
13.0
10
备用柴油发电机
RHC660,600KW
1
40.0
40.0
11
供水系统(含蓄水池、管路、阀门、泵、仪表等)
1
20
20.0
12
排水系统(管道、阀门、污水泵等)
1
10
10.0
13
供汽系统(含高压管、阀门、压力表等)
1
10
10.0
14
供电系统(含电源线、电缆、保护管等)
1
20
20.0
15
办公信息化设备
1
10
10.0
16
空气净化系统
套
2
12
24.0
17
电动行车
(国产)2T
台
6
1
6.0
18
其它
5.0
合计
301.20万元
3、其他
(1)给排水工程
①设计依据
《室外给水设计规范》GBJ13-86(97版)
《室外排水设计规范》GBJ14-87(97版)
业主提供的工艺资料。
②用水量计算
生产用水量150m3/d
办公及其他用水 45m3/d
管损及不可预见用水5m3/d
合计200m3/d
③给水管布置
采用技头与环状相接合的布置方式,生产生活水与消防用水合用一套管网。
④排水量按用水量的90%计180m3/d
⑤排水体制本项目采用雨、污、废水分流的排水体制。
(2)供配电
①设计依据
《建筑电气设计技术规范》JGJ16-83
《低压配电设计规范》 GB50054-95
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-92
业主提供的相关资料
②电力计算
根据工艺要求、设备装机容量、车间区建筑计算,电量需求为:
生产设备250kW
空气净化系统 50kW
质检15kW
办公及其他用电 30kW
共计:
345kW
③设备选型
根据计算,需300kVA装机房量,设备选用1台SG10-630/10变压器。
(3)车间供热
车间的供热利用蒸汽锅炉供应。
全车间使用1台生产量为2吨的蒸汽高压卧式锅炉。
蒸汽通过蒸气管直接输送到车间和辅助设施内进行利用。
在气温比较低的时候,车间需要采暖时,采用散热器采暖。
(4)主要原材料、燃料、动力消耗指标
主要原辅材料、燃料、动力消耗及供应见表6-14、表6-15、表6-16和表6-17。
表6-14菊芋系列加工食品主料消耗表
产品名称
主料名称
数量(吨)
单价(元/吨)
总价(万元)
发酵型脆菊芋干系列
鲜菊芋
18000
1200
2160.0
菊芋泡菜系列产品
鲜菊芋
2000
1200
240.0
菊粉产品
鲜菊芋
10000
1200
1200.0
合计
30000吨
3600.0万元
表6-15菊芋系列加工食品辅料消耗表
产品名称
主料名称
数量(吨)
单价(元/吨)
总价(万元)
发酵型脆菊芋干系列产品
植物油、味精、辣椒、花椒、辛香料等
90
12000
108.0
菊芋泡菜系列产品
植物油、味精、辣椒、花椒、辛香料等
20
12000
24.0
菊粉产品
柠檬酸、维生素C、NaOH等
150
9000
135.0
食盐等
2800
1500
420.0
合计
687.0万元
表6-16能源、水消耗数量及价值表单位:
吨、元
项目
年需要量合计
生产用
生活用
年需要量
单价
总价
年需要量
单价
总价
电
807300(KWh)
726600(KWh)
1.0
726600
80700(KWh)
0.6
48420
煤
800吨
700吨
280
196000
100
280
28000
水
60000吨
57000吨
2.0
114000
3000吨
1.5
4500
小计
103.66万元
8.09万元
合计
111.75万元
表6-17菊芋系列加工食品包装消耗表
产品
包装名称
规格
(kg/个)
耗量
(万个)
单价(元/个)
总价(万元)
发酵型脆菊芋干系列产品
塑料袋
0.1
9000
0.10
1080.0
纸箱
20
45
4
菊芋泡菜系列产品
塑料袋
0.2
1000
0.2
240.0
纸箱
20
10
4
菊粉产品
塑料袋
1.0
100
0.5
70.0
纸箱
20
5
4
合计
1390.0万元
6.5项目实施进度安排
2014年1~3月为前期准备阶段;
2014年4~12月完成加工车间的主体土建建设;
2015年1月—2015年5月,完成生产设备的选型、订货、采购;
2015年6月—2015年10月,完成生产设备的安装调试;
2015年11月—2015年12月,完成后续收尾工程,项目竣工验收;
2016年1月,项目投入生产。
投产第一年达到设计生产能力的60%,第二年达到设计生产能力的80%,第三年实现满负荷生产。
附:
菊芋系列产品销售价格
公司产品名称
本公司出厂销售价格(万元/T)
备注
发酵型脆菊芋干系列产品
0.60
菊芋泡菜系列产品
0.50
菊粉产品
2.00
第七章投资概算与资金来源
7.1投资概算依据
(1)财政部2005年发布的《国家农业综合开发项目和资金管理办法》及国家制定的其他农业综合开发政策和规定等。
(2)国家发改委和建设部2006年发布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版。
(3)国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲。
(4)项目设计方案的工程量、价格、建设进度等资料。
(5)重庆市及XX县各方面的基础资料。
(6)设备、土地、装饰、安装工程价格按供应商提供的报价、并参照当前类似工程及设备的市场价格进行估算。
(7)相关税费依据国家有关建设税费收取标准及重庆市对该类项目给予的优惠政策予以估算。
表7-1主要经济数据与财务评价指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
经济数据
4113.81
1
项目总投资
万元
2
建设投资
万元
2234.75
3
建设期利息
万元
49.6
4
流动资金
万元
1829.46
5
资金筹措
万元
4113.81
借款
万元
2030.62
其中:
长期借款
万元
750
自有资本
万元
1783.19
财政投资
万元
300
6
年平均销售收入
万元
7
年平均销售税金及附加
万元
8
年平均增值税
万元
9
年平均总成本费用
万元
10
年平均利润总额
万元
11
年平均所得税
万元
12
年平均税后利润
万元
二
财务评价指标
1
项目财务内部收益率(所得税后)
%
2
项目财务净现值(所得税后)
万元
3
项目投资回收期(所得税后)
年
4
平均投资利润率
%
5
平均投资利税率
%
6
产量盈亏平衡点
%
7.2投资概算
7.2.1固定资产
项目建设投资包括工程费用、其他费用及预备费用三部分。
其中工程费用包括加工厂、环保设施、公用与服务工程的建筑工程费及设备购置和安装费等,共计1949.4万元。
其他费用(含可研报告编制费12万元,勘察设计费48万元,工程监理费24万元,建设单位管理费24万元,人员培训费10万元,办公及生活家具购置费20万元)共计138万元。
基本预备费按工程费用和其他费用的5%计算;涨价预备费按4%计算,得出预备费共147.35万元。
以上三项共计2234.75万元。
项目建设期内借
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