HSE信息系统运行维护和使用管理办法.docx
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HSE信息系统运行维护和使用管理办法
HSE信息系统运行维护和使用管理办法
第一章 总 则
第一条 为有效维护、运用集团公司HSE信息系统,实现HSE业务数据的传输和信息共享,提升XX公司(以下简称“油田公司”)HSE管理水平,特制定本办法。
第二条 HSE信息系统是HSE管理体系中的一个重要组成部分,系统的应用融入HSE的各项管理活动中。
第三条 本办法适用于油田公司所属各单位、机关各处室。
第二章 机构职责
第四条 质量安全环保处是HSE信息系统应用的归口管理部门,负责制定和颁布HSE信息系统相关业务管理文件,负责组织HSE信息系统的应用管理和考核。
第五条 质量安全环保处指定专人作为HSE信息系统联络人,负责系统使用情况的监督、受理权限需求和变更、受理人员和组织机构变更需求、负责与集团公司HSE信息系统运维中心业务联系、组织HSE信息系统操作培训等。
第六条 质量安全环保处指定专人负责HSE信息系统中有关安全、环保、健康业务模块的维护;生产运行处指定专人负责系统中特种设备、应急、事故隐患管理有关业务模块的维护。
相关模块责任人负责系统中相应油田公司级数据的维护,负责审核、监督、检查、指导各二级单位数据的维护。
第七条 油田公司各单位应制定本单位HSE信息系统应用管理制度,指定本单位及所属基层单位HSE信息系统的维护责任人,负责本单位相关HSE信息的维护工作。
HSE信息维护人员对录入的数据质量负责,各单位直线领导对本单位的相应HSE信息数据负责。
第八条 信息管理部负责配合集团公司HSE信息系统运营维护中心,定期
对系统进行检查、维护,保证网络畅通。
负责提供良好的系统使用环境,采取具体的系统安全和防病毒措施,严防数据泄密和病毒传播。
第九条 信息管理部中心主任为HSE信息系统运行维护管理的负责人,负责信息系统在油田公司的可靠运行;同时在信息管理部设立系统用户权限管理员和组织机构维护管理员,负责用户权限和组织机构的授权、变更、删除等管理。
第十条 各单位HSE信息系统维护人员根据本单位系统维护需要向油田HSE信息系统联络人提交权限需求申请,油田HSE信息系统联络人审核用户权限,确定后提交给信息管理部系统用户权限管理员,信息管理部系统用户权限管理员负责在两个工作日内完成用户权限的授权、变更、删除等工作。
第三章 使用要求
第十一条 油田公司各级HSE信息系统维护人员负责准确、及时填报HSE信息系统中的各类数据,根据管理需要定期生成各级HSE业务报表,上报油田的各类纸质HSE报表、总结必须经过单位领导或安全总监签字,加盖单位公章。
第十二条 各级HSE信息系统维护人员需经过系统操作培训方可进行系统数据录入。
系统维护人员发生变更后,要进行系统操作的交接培训,禁止未经过交接培训直接操作系统。
第十三条 HSE事故、事件的上报严格执行油田HSE事故事件相关管理规定,HSE信息系统中“事故事件管理”模块由油田公司HSE管理委员会办公室负责维护。
第十四条 按照集团公司统一要求,中国石油相关健康、安全、环保等法律、法规、标准由集团公司安全环保技术研究院负责录入到HSE信息系统的“遵从性管理”,并负责动态维护。
各单位应定期从该模块搜索本单位适用的最新HSE法律、法规、标准,建立本单位适用的HSE法律、法规、标准、制度清单。
第十五条 各单位要充分利用HSE信息系统数据资源,将HSE信息系统的各项数据应用到日常HSE管理中,为HSE管理决策提供依据。
第四章 HSE记录
第十六条 HSE信息系统中已经开发的各种HSE记录,如HSE培训、HSE检查、应急演练、职业健康防护设施等除了需要留存纸质版存档的,其余的不要以其它方式建立纸质或电子版记录,避免重复性记录。
第十七条 利用HSE信息系统建立的HSE记录,必须严格按照HSE系统要求规范填报,确保记录信息的及时、全面、真实、准确。
第十八条 因HSE管理需要设置而HSE信息系统没有开发的HSE记录,例如HSE体系运行需要的各项其它记录,HSE管理委员会及职责、HSE管理网络图、急救药品登记、领导安全生产联系点、HSE委员会会议记录、事故记录、事故档案、安全防护器具管理台帐等记录,可单独开发,不限纸质版或电子版形式,需设专人管理,保证记录的可追溯性。
班组的安全讲话,安全活动等可记录在每天的交接班记录、工作记录中。
第十九条 特种设备管理、隐患管理、应急管理等业务的相关记录由各级特种设备、隐患、应急归口管理部门负责,需设专人管理,确保有据可查,真实有效。
第五章 考核及奖惩
第二十条 油田公司健康、安全、环保、隐患、应急、特种设备等业务部门于每月第四个工作日对各单位HSE信息系统相关数据填报情况进行检查,对检查存在的问题及时进行通报。
第二十一条 油田公司将HSE信息系统的维护、应用情况纳入对各单位的HSE年度考核,日常维护表现突出的单位在HSE考核总分中加1-5分,维护差的单位扣1-5分。
对于加分项模块维护好的单位在HSE考核总分中加1-5分。
第六章 附 则
第二十二条 本办法由油田公司质量安全环保处负责解释。
第二十三条 本办法自发布之日起实施,原《关于印发油田公司HSE信息系统管理规定的通知》(XX安环委字〔2007〕21号)、《安全生产基础资料规范》、《关于对质量、健康、安全、环保等相关法律、法规、标准信息的收集、传达及更新管理的暂行规定》作废。
附件1:
油田公司HSE信息系统公共
项目
责任部门
维护要求
公共管理
1、HSE目标管理
目标制定
地区公司/二级单位
及时录入HSE指标,完整录入年度HSE指标,并对下属单位进行指标分解
目标管理
地区公司/二级单位
根据指标制定,及时录入指标考核结果,完整录入指标考核信息、年终考核评定信息
2、监督检查
监督检查模版
监督检查记录
监督检查记录地区公司/二级单位/基层单位
检查记录需在检查后的5个工作日内录入系统。
执行频率:
根据企业实际情况开展监督检查;企业级检查次数≥1次/季度;二级单位检查次数≥二级单位个数×1次/月
隐患整改通知单
地区公司/二级单位/基层单位
审核结果、整改结果和验证结果要填全
3、企业HSE教育培训
地区公司/二级单位/基层单位
培训计划
年度三级培训计划录入要求2月录入
培训记录
年度三级培训记录培训完一周之内录入,包括培训名称、内容、级别、机构、地点、人数、教师评分、教材
4、HSE科技管理
HSE科技项目
地区公司/二级单位
基本信息、项目进度、项目获奖情况、项目验收最终成果
5、应急管理
应急预案
地区公司/二级单位/基层单位
应急预案更新后,及时在系统内进行完善
应急演练计划
地区公司/二级单位/基层单位
及时录入应急演练计划
应急演练记录
地区公司/二级单位/基层单位
应急演练后,及时录入系统
6、应急统计报表
年度应急评估表
季度应急评估表
7、HSE体系内审管理
内审计划
地区公司/二级单位
内审计划基本信息完整准确的录入系统
内审发现
地区公司/二级单位
内审发现基本信息完整准确的录入系统
管理评审
地区公司/二级单位
管理评审基本信息完整准确的录入系统
企业内审员备案
地区公司/二级单位
内审员备案基本信息完整准确的录入系统
8、建设项目三同时
建设项目基本信息
地区公司/二级单位
各类建设项目基本信完息整准确的录入系统
建设项目评价
地区公司/二级单位
将建设项目各阶段的安全、环境和职业卫生评价信息录入系统
9、遵从性管理
遵从性管理
地区公司
企业最新HSE相关规章制度及时更新到系统中
与安全模块维护考核要求
考核时间与分数
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年度
当年3月第6个工作日
10
10
当年2月第6个工作日
10
10
次季首月第6个工作日
25
25
25
25
100
次季首月第7个工作日
考核
考核
考核
考核
加分项
不定期
15
考核
考核
考核
考核
加分项
考核
加分项
次年1月第6个工作日
15
15
次季首月第6个工作日
15
15
15
15
60
次季首月第6个工作日
15
15
15
15
60
次季首月第6个工作日
15
15
30
次季首月第6个工作日
15
15
15
15
60
次年2月第6个工作日
15
15
次年2月第7个工作日
20
20
次年2月第8个工作日
15
15
次年2月第9个工作日
15
15
次年2月第10个工作日
次年4月第6个工作日
考核
加分项
次年4月第7个工作日
考核
加分项
次年1月第6个工作日
考核
加分项
105
80
45
75
5
5
90
5
5
75
5
5
500
续表:
项目
责任部门
维护要求
安全管理
1、危害因素管理
地区公司/二级单位/基层单位
每年至少更新一次危害因素台帐,考核内容包括危害因素名称、作业活动、作业场所、危害影响、触发原因、评价日期、评价方法、因素状态、评价级别、评价结果等
2、作业风险管理
作业风险库
地区公司/二级单位基本信息
作业步骤、作业指导书、作业风险评价、MSDS及作业计划书
3、危险源管理
危险源管理
地区公司/二级单位/基层单位
一级重大危险源至少每月在系统内录入安全运行情况,二级重大危险源至少每季度在系统内录入安全运行情况,三级和四级重大危险源至少每半年在系统内更新相关信息一次。
危险源详细信息、周边环境、安全运行情况、监控措施、应急措施、附件。
维护和更新按集团公司要求进行
4、事故隐患管理
隐患基本信息
基层单位
次月第6个工作日之前录入当月识别申报的隐患基本信息
隐患治理项目信息
地区公司/二级单位
各单位需在次年1月25日前更新治理项目投资情况
5、安全观察与沟通
安全观察计划
每年年初完成本企业所属单位安全观察计划,当年7月第6个工作日
安全观察记录
按照计划记录需在审核后的7个工作日内录入系统
安全观察问题跟踪
及时录入问题跟踪信息
6、人员管理
HSE人员基本信息
地区公司
二级单位上报HSE人员变更情况,油田公司负责组织更改
特种作业人员
基层单位
姓名、单位,特种作业操作证信息、安全教育培训、审核记录、考核记录、证书附件
三违记录管理
基层单位
三违记录
7、交通管理
车辆管理
二级单位/基层单位
基本信息、行驶性能、检查记录(年检、保险、理赔、维修、运转)出车、三交一封、安全评价、事故记录、车辆(附件)
驾驶员管理
二级单位/基层单位
基本信息、事故记录、违章记录、培训记录、驾驶员考核、证书附件
8、消防管理
安全消防设备管理
二级单位/基层单位
基本信息、安技设备、附件
9、安全评价
在役装置评价
地区公司/二级单位
按照评价检测频率定期及时录入评价检测信息
10、安全经验分享
地区公司/二级单位
企业所属二级单位录入量≥二级单位个数×1次/季度,得10分,否则酌情扣分
11、事故管理/事故记录
基础数据录入
地区公司/二级单位
每月第2个工作日前录入本单位和承包商员工、工时、车辆、行驶公里
事故快报
地区公司
每月第2个工作日前录入
事故记录
地区公司/二级单位
不定期录入相关信息
事故进度
地区公司
每月第3个工作日之前录入相关信息
12、事件管理
地区公司
次月第1个工作日前录入当月发生的生产安全事件
13、危险品管理
次年1月第6个工作日
危险品管理
地区公司/二级单位/基层单位
完整录入危化品的用量等信息
考核时间
考核时间与分数
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年度
次年1月第6个工作日
80
80
重大危险源需按照级别进行巡查,并在巡查后5个工作日内更新基本信息
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
60
次月第6个工作日
考核
考核
考核
考核
考核
考核
考核
考核
考核
考核
考核
考核
加分项
次年2月第6个工作日
60
60
当年7月第6个工作日
考核
次年3月第6个工作日
考核
次年3月第6个工作日
考核
次年3月第6个工作日
10
次年3月第6个工作日
15
次年3月第6个工作日
考核
加分项
次年3月第6个工作日
15
15
次年3月第6个工作日
15
15
次年3月第6个工作日
15
15
次年3月第6个工作日
15
15
一次/季度
10
10
10
10
40
月度
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
60
不定期
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
180
不定期
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
180
月度
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
60
月度
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
180
一次/年
考核
加分项
150
120
160
70
60
60
70
60
60
70
60
60
1000
附件2
油田公司HSE信息系统
功能点
业务内容
要 求
环境基础
配置
废水排放点/监测点
新增排放点或监测点,需要给股份公司运维中心发邮件(hsesupport@)详细说明,并打电话800-803-6196确认
废气排放点/监测点
新增排放点或监测点,需要给股份公司运维中心发邮件(hsesupport@)详细说明,并打电话800-803-6196确认
环保目标
制定与考核
单位考核项目
根据对二级单位考核的内容,一次性录入考核项目调整时修改
单位考核指标
对每个二级单位下达考核指标
基层单位考核项目
参照上级部门考核项目,一次性录入考核项目调整时修改
基层单位考核项目
对每个基层单位下达考核指标
环境因素
管理
环境因素本信息
定期做环境因素识别以后,将环境因素信息录入系统
环境因素评价结果(基层单位)
定期对环境因素评价以后,将相应的评价结果录入系统
环境因素评价结果(二级单位)
定期对环境因素评价以后,将相应的评价结果录入系统
环境因素评价结果(油田公司)
定期对环境因素评价以后,将相应的评价结果录入系统
评价下级单位上报环境因素
二级单位/油田公司对下级部门上报的重要环境因素进行再评价
环保设施
管理
环保设施
环保设施的新增/设施更新/关键设备更新/设施运行情况/检测评价/污染治理跟踪等信息的维护
环保监督
检查
监督检查模板
对常用的检查内容和检查项目统一制作模板,方便后期数据录入
监督检查记录
监督检查记录定期维护,包括检查单位、负责人、检查内容、检查结果
环境隐患
管理
隐患信息
隐患发现以后,填写相关信息以及控制防范措施
隐患治理项目
立项治理的隐患信息以及治理效果验证
建设项目三
同时管理
环保建设项目三同时
建设项目定期做环境评价、三同时验收后,将相关信息在系统中维护
污染事故
管理
事故快报
污染事故发生后,立即将数据概要信息在系统中及时维护
事故记录
污染事故处理完成后,将详细的事故地点、原因、处理结果和经济损失等详细信息维护到系统
环境模块维护考核要求
责任级别
日常维护频率
各单位自查时间
油田考核时间
集团公司考核时间
二级单位/环境监测站
变化后10个工作日内
∕
7月、12月第4个工作日
∕
二级单位/环境监测站
变化后10个工作日内
∕
∕
∕
质量安全环保处
1月31日之前
每个月底前
2月、3月、12月第4个工作日
3月第6个工作日
质量安全环保处
1月31日之前
每个月底前
2月、3月、12月第4个工作日
∕
二级单位HSE部门
2月15日之前
∕
3月、4月、12月第4个工作日
4月第6个工作日
二级单位HSE部门
2月15日之前
∕
7月、12月、1月第4个工作日
∕
油田公司/二级单位/基层单位
环境因素识别后10个工作日内
∕
7月、12月第4个工作日
∕
基层单位
环境因素评价后10个工作日内
每个月底前
7月、12月第4个工作日
1月第6个工作日
二级单位HSE部门
环境因素评价后10个工作日内
∕
7月、12月第4个工作日
∕
油田公司质量安全环保处环保科
环境因素评价后10个工作日内
每个月底前
7月、12月第4个工作日
1月第6个工作日
二级单位HSE部门/油田公司质量安全环保处
环境因素再评价后10个工作日内
∕
7月、12月第4个工作日
∕
二级单位/基层单位
变化后10个工作日内
每个月底前
7月、12月第4个工作日
∕
二级单位/基层单位
变化后10个工作日内
每个月底前
7月、12月第4个工作日
∕
油田公司/二级单位/基层单位
监督检查完成后5个工作日内
∕
6月第4个工作日
6月第6个工作日
油田公司/二级单位/基层单位
发现隐患后5个工作日内
∕
12月第4个工作日
∕
油田公司生产运行处
隐患治理项目立项后
∕
2月、6月第4个工作日
∕
油田公司质量安全环保处
项目环保三同时评价后
∕
7月、12月、2月第4个工作日
∕
油田公司质量安全环保处
污染事故发生后
∕
∕
∕
油田公司质量安全环保处
污染事故处理完成后
∕
∕
∕
附件3:
油田公司HSE信息系统职业
功能点
填报项目
填报内容
职业健康
基础配置
基层单位
机构变更后报油田公司质量安全环保处环保科
第三方检测机构
维护油田的第三方检测机构
岗位
新增该单位下的岗位,当岗位对应的人员、岗位对应的危害因素发生变化时进行补录
人员
将基层单位所有进行职业健康体检的人员维护到系统,同时在人员基本信息中加入岗位信息
检测点
维护本单位所有的检测点,同时维护检测点对应的危害因素
个人防护设施类型
维护本单位的个人防护设施类型
职业危害
防护
个人防护用品
定义本单位的个人防护用品
个人防护用品配备
配备本基层单位的个人防护用品
防护设施
定义本单位的防护设施
防护设施配备
配备本基层单位的防护设施
采样检测设备
定义本单位的采样检测设备
采样检测设备配备
配备本基层单位的采样检测设备
应急救护设备配备
配备本单位的应急救护设备
职业病危害因素
检测
检测计划
制订本单位年度检测计划
检测结果
填写检测结果
职业健康体检
体检计划
制订本单位年度体检计划
体检结果
填写体检结果
职业卫生评价
项目基本信息
填写项目基本信息
项目评价信息
填写项目评价信息
职业卫生档案
基层职业卫生档案
上传基层职业卫生档案
二级职业卫生档案
制作并上传二级职业卫生档案
油田职业卫生档案
汇总形成油田职业卫生档案
健康模块维护考核要求
责任级别
日常维护频率
各单位自查时间
油田公司考核时间
集团公司考核时间
二级单位HSE部门
变化后10个工作日内
∕
7月、12月第4个工作日
∕
质量
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