质量审核报告模板.docx
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质量审核报告模板.docx
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质量审核报告模板
XXX项目
质量审核报告
XXXXXX公司
编制:
审核:
会签:
批准:
版本记录
版本号
日期
修改章节
修改内容及说明
编制者
V1.0
XXXXXXXX
V2.0
XXXXXXXX
1.目的Objective5
2.范围Scope6
3.审核内容Content7
4.审核方法Method8
5.审核日期DateofReview9
6.名称、版本和输入文件Input10
7.结果Result11
目的Objective
说明本文档编写的目的和适用的阅读对象等内容,例如:
为保证XXX研发项目严格按照ISO9000和项目质量管理计划的要求进行,在项目研发过程中,每隔X周对项目研发过程进行质量审核。
参考文献Reference
所有参考的内外部标准、流程和项目文档
术语与缩写Termsand
列出本文档所使用的术语和缩写
范围Scope
详细列出本次质量审核的适用阶段、对象及其具体范围
审核内容Content
具体说明本次审核的内容和依据,必要时列出所参考的具体内容和条款,例如:
依据《XXX项目质量管理计划》的要求,检查XXX系统研发过程中各环节是否按照计划进行。
随项目进展情况,所检查的内容和重点会有不同,质量审核的内容如下:
∙项目进行过程中的所有配置项的内容。
∙检查安全计划是否有修改并有相应的评审,且在安全生命周期内每个阶段中安全计划的评审。
∙检查项目进行过程中配置管理工作是否依计划进行。
∙项目研发过程是否符合企业ISO9000体系和安全管理体系的要求进行。
∙项目组使用的仪器仪表是否在有效的检定周期。
∙项目组使用的软件工具是否保持一致。
∙FRACAS系统使用情况。
∙配置管理工作的有效性。
∙《XXX-项目软件质量保障计划》的内容是否按计划执行。
∙《XXX-系统验证和确认计划》的内容是否按计划执行。
审核方法Method
说明本次审核所采用的详细方法、工具、流程,审核人员及其资质等信息,例如:
由项目质量工程师依据《XXX-质量管理计划》V1.020111016的要求,对XXX研发过程进行质量检查。
用检查表的方法对项目审核对象进行现场检查。
检查表见附件。
审核日期DateofReview
说明审核活动进行的阶段和日期等
审核对象Input
详细说明审核对象的具体信息,例如文档的名称和版本、工作流程信息等,例如:
质量工程师检查了XXX的文档,文件的清单如下:
结果Result
对本次审核进行总结。
详细列出审核的活动及审核中的发现,包括所有符合与不符合项,以及必要的纠正活动。
例如:
详细的审核结果见下表1。
审核发现的问题记录在表中。
表1质量审核检查表
检测项
发现的问题
问题解决跟踪
……
……
……
配置管理的检查项:
1.定期备份配置库,确保安全。
2.配置管理员的工作。
3.项目组成员能否获得最新版本的配置项。
4.配置项的版本控制。
5.配置管理计划是否随项目进行随时更新。
xxx软件静态测试报告的检查项:
1.项目技术骨干参加了测试报告评审。
2.评审之前已经完成测试报告文档。
3.安全保障人员参加了评审。
4.测试的过程是否符合测试计划和测试规范的要求。
5.测试结果是否详细记录在测试报告中。
6.评审人员资质是否符合要求
7.测试规范是否通过评审
xxx软件静态测试报告文档的检查项:
1.按模板撰写了子系统软件静态测试报告。
2.编审批是否正确。
3.文档版式是否正确。
xxx求、结构设计、模块设计V2.0的检查项:
1.项目技术骨干参加了设计文档评审。
2.评审之前已经完成设计文档。
3.安全保障人员参加了评审。
4.变更依据是否充分
5.变更后的文档是否能满足变更依据
6.设计文档是否通过评审。
xxx需求、结构设计、模块设计文档V2.0的检查项:
1.按模板撰写了子系统软件静态测试报告。
2.编审批是否正确。
3.文档版式是否正确。
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- 关 键 词:
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