记录清单1.docx

记录清单1.docx

《记录清单1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《记录清单1.docx（77页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

记录清单1

记录清单

序号

记录名称

记录编号

填写部门

保存部门

保存期限

备注

体系记录

1

收文登记表

参照《记录控制程序》

各部门

各部门

参照《记录控制程序》

2

发文记录表

参照《记录控制程序》

各部门

各部门

参照《记录控制程序》

3

文件发放、领用审批表

参照《记录控制程序》

各部门

各部门

参照《记录控制程序》

4

文件更改通知单

参照《记录控制程序》

各部门

各部门

参照《记录控制程序》

5

文件修改记录表

参照《记录控制程序》

主控部门

主控部门

参照《记录控制程序》

6

受控文件清单

参照《记录控制程序》

各部门

各部门

参照《记录控制程序》

7

文件借阅登记表

参照《记录控制程序》

各部门

各部门

参照《记录控制程序》

8

规范、规程、标准登记台帐

参照《记录控制程序》

各部门

各部门

参照《记录控制程序》

9

文件销毁清单

参照《记录控制程序》

各部门

各部门

参照《记录控制程序》

10

记录清单

参照《记录控制程序》

各部门

各部门

参照《记录控制程序》

11

记录销毁清单

参照《记录控制程序》

各部门

各部门

参照《记录控制程序》

12

环境因素调查表

参照《记录控制程序》

各部门

各部门

参照《记录控制程序》

13

环境因素清单

参照《记录控制程序》

各部门

各部门

参照《记录控制程序》

14

环境因素识别、评价表

参照《记录控制程序》

各部门

各部门

参照《记录控制程序》

15

重要环境因素清单

参照《记录控制程序》

各部门

各部门

参照《记录控制程序》

16

危险源辨识、风险评价表

参照《记录控制程序》

各部门

各部门

参照《记录控制程序》

17

危险源辨识、风险评价一览表

参照《记录控制程序》

各部门

各部门

参照《记录控制程序》

18

不可容许风险及其控制清单

参照《记录控制程序》

各部门

各部门

参照《记录控制程序》

19

法律法规及其他要求获取确认表

参照《记录控制程序》

各部门

各部门

参照《记录控制程序》

20

法律法规及其他要求清单

参照《记录控制程序》

法律办

法律办

参照《记录控制程序》

21

管理评审计划

参照《记录控制程序》

技术部

技术部

参照《记录控制程序》

22

管理评审提案表

参照《记录控制程序》

各部门

各部门

参照《记录控制程序》

23

会议签到表

参照《记录控制程序》

技术部

技术部

参照《记录控制程序》

24

管理评审记录

参照《记录控制程序》

技术部

技术部

参照《记录控制程序》

25

管理评审报告

参照《记录控制程序》

技术部

技术部

参照《记录控制程序》

26

管理评审措施及验证表

参照《记录控制程序》

技术部

技术部

参照《记录控制程序》

27

信息交流单

参照《记录控制程序》

各部门

各部门

参照《记录控制程序》

28

培训（验证）需求呈报表

参照《记录控制程序》

各部门

各部门

参照《记录控制程序》

29

职工培训需求计划

参照《记录控制程序》

各部门

各部门

参照《记录控制程序》

30

员工培训审批表

参照《记录控制程序》

劳人部

各部门

劳人部

各部门

参照《记录控制程序》

31

年度职工培训计划

参照《记录控制程序》

劳人部门

劳人部门

参照《记录控制程序》

32

职工培训记录表

（一）

参照《记录控制程序》

劳人部门

劳人部门

参照《记录控制程序》

33

职工培训记录表

（二）

参照《记录控制程序》

劳人部门

劳人部门

参照《记录控制程序》

34

培训效果调查表

参照《记录控制程序》

劳人部门

劳人部门

参照《记录控制程序》

35

人员素质简况统计表

参照《记录控制程序》

劳人部门

劳人部门

参照《记录控制程序》

36

管理人员培训持证统计表

参照《记录控制程序》

劳人部

各部门

劳人部

各部门

参照《记录控制程序》

37

特种作业人员培训持证统计表

参照《记录控制程序》

劳人部

各部门

劳人部

各部门

参照《记录控制程序》

38

人员资格鉴定表

参照《记录控制程序》

劳人部

劳人部

参照《记录控制程序》

39

文件评审记录表

参照《记录控制程序》

文件编制部门

文件编制部门

参照《记录控制程序》

40

招/投标文件评审记录表

参照《记录控制程序》

经营部

经营部

参照《记录控制程序》

41

合同评审记录表

参照《记录控制程序》

经营部

经营部

参照《记录控制程序》

42

合同签订情况记录表

参照《记录控制程序》

经营部

经营部

参照《记录控制程序》

43

合同文件控制清单

参照《记录控制程序》

经营部

经营部

参照《记录控制程序》

44

合同发放记录

参照《记录控制程序》

经营部

经营部

参照《记录控制程序》

45

合同交底记录

参照《记录控制程序》

经营部

各单位

经营部

各单位

参照《记录控制程序》

46

合同履行情况检查记录表

参照《记录控制程序》

经营部

各单位

经营部

各单位

参照《记录控制程序》

47

供方考察评价记录

参照《记录控制程序》

企管部、各单位

企管部、各单位

参照《记录控制程序》

48

合格供方名录

参照《记录控制程序》

企管部、各单位

企管部、各单位

参照《记录控制程序》

49

合格供方年度考核记录

参照《记录控制程序》

企管部、各单位

企管部、各单位

参照《记录控制程序》

50

单位工程主要产品采购计划

参照《记录控制程序》

企管部、各单位

企管部、各单位

参照《记录控制程序》

51

采购合同台帐

参照《记录控制程序》

企管部、各单位

企管部、各单位

参照《记录控制程序》

52

材料、半成品搬运、贮存、防护、交付监控记录

参照《记录控制程序》

项目部

项目部

参照《记录控制程序》

53

进货检验（验证）记录

参照《记录控制程序》

项目部

项目部

参照《记录控制程序》

54

工程/劳务/试验/运输/服务分包计划

参照《记录控制程序》

项目部

项目部

参照《记录控制程序》

55

生产提供的控制记录

参照《记录控制程序》

工程管理

项目部

工程管理

项目部

参照《记录控制程序》

56

特殊过程确认记录

参照《记录控制程序》

项目部

项目部

参照《记录控制程序》

57

过程检查记录

参照《记录控制程序》

各部门

各单位

各部门

各单位

参照《记录控制程序》

58

机械设备进场安装、调试、验收记录

参照《记录控制程序》

机务部门

机务部门

参照《记录控制程序》

59

工程回访保修计划表

参照《记录控制程序》

质量管理部门

质量管理部门

参照《记录控制程序》

60

工程回访保修记录

参照《记录控制程序》

质量管理部门

质量管理部门

参照《记录控制程序》

61

检测设备鉴定记录

参照《记录控制程序》

计量部门

计量部门

参照《记录控制程序》

62

标识和可追溯性记录

参照《记录控制程序》

项目部

项目部

参照《记录控制程序》

63

监视和测量装置配备申请单

参照《记录控制程序》

计量部门

计量部门

参照《记录控制程序》

64

监视和测量装置台帐

参照《记录控制程序》

计量部门

计量部门

参照《记录控制程序》

65

监视和测量装置履历卡片

参照《记录控制程序》

计量部门

计量部门

参照《记录控制程序》

66

监视和测量装置周期检定日常计划表

参照《记录控制程序》

计量部门

计量部门

参照《记录控制程序》

67

监视和测量装置清单

参照《记录控制程序》

计量部门

计量部门

参照《记录控制程序》

68

监视和测量装置封存申请表

参照《记录控制程序》

计量部门

计量部门

参照《记录控制程序》

69

监视和测量装置启用申请表

参照《记录控制程序》

计量部门

计量部门

参照《记录控制程序》

70

监视和测量装置报废通知单

参照《记录控制程序》

计量部门

计量部门

参照《记录控制程序》

71

危险废弃物处理申请单

参照《记录控制程序》

各单位

项目部

各单位

项目部

参照《记录控制程序》

72

废弃物处理记录

参照《记录控制程序》

各单位

项目部

各单位

项目部

参照《记录控制程序》

73

油漆、油料及化学品收发台帐

参照《记录控制程序》

项目部

项目部

参照《记录控制程序》

74

员工健康档案

参照《记录控制程序》

工会

工会

参照《记录控制程序》

75

员工劳动保护用品发放记录

参照《记录控制程序》

项目部

项目部

参照《记录控制程序》

76

施工现场劳动保护实施记录

参照《记录控制程序》

工程管理部项目部

工程管理部项目部

参照《记录控制程序》

77

能源消耗统计分析表

参照《记录控制程序》

各单位

各单位

参照《记录控制程序》

78

水电消耗统计表

参照《记录控制程序》

后勤部、项目部

后勤部、项目部

参照《记录控制程序》

79

社会相关部门通讯联络表

参照《记录控制程序》

各单位

各单位

参照《记录控制程序》

80

事故报告单

参照《记录控制程序》

安全部门

安全部门

参照《记录控制程序》

81

应急响应演练报告

参照《记录控制程序》

各单位

各单位

参照《记录控制程序》

82

检查记录

参照《记录控制程序》

各部门

各部门

参照《记录控制程序》

83

顾客档案

参照《记录控制程序》

经营部

经营部

参照《记录控制程序》

84

顾客投诉登记表

参照《记录控制程序》

经营部

经营部

参照《记录控制程序》

85

顾客满意度调查表

参照《记录控制程序》

工程部、各单位

工程部、经营部、各单位

参照《记录控制程序》

86

回访保修记录表

参照《记录控制程序》

工程部

工程部

参照《记录控制程序》

87

年度内部审核计划

参照《记录控制程序》

技术部

技术部

参照《记录控制程序》

88

内部审核计划

参照《记录控制程序》

技术部

技术部

参照《记录控制程序》

89

内部审核检查表

参照《记录控制程序》

技术部

技术部

参照《记录控制程序》

90

不合格项报告

参照《记录控制程序》

技术部

技术部

参照《记录控制程序》

91

审核报告

参照《记录控制程序》

技术部

技术部

参照《记录控制程序》

92

检查记录表

参照《记录控制程序》

技术部

技术部

参照《记录控制程序》

93

目标指标完成情况对比分析表

参照《记录控制程序》

工程管理部

工程管理部

参照《记录控制程序》

94

管理方案实施效果