年产5000吨配方羊奶粉建设项目可行性分析研究报告.docx
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年产5000吨配方羊奶粉建设项目可行性分析研究报告.docx
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年产5000吨配方羊奶粉建设项目可行性分析研究报告
年产5000吨配方羊奶粉建设项目
可行性分析研究报告
第一章总论1
11项目背景与概况1
12研究工作概况6
13研究结论9
第二章市场预测26
21行业现状26
22产品市场供应情况27
23产品市场需求预测28
24产品目标市场分析30
25产品市场定位及销售价格确定32
26市场竞争力分析33
第三章生产规模与产品方案34
31生产规模34
32产品方案34
第四章厂址35
41厂址概况35
42厂址建设条件35
43厂址评述36
第五章技术方案设备方案和工程方案38
51技术方案38
52主要设备方案42
53工程方案43
第六章主要原辅材料燃料供应69
61主要原辅材料供应69
62动力供应70
63主要原辅材料动力价格及稳定性71
64主要原辅材料动力年需要量71
第七章节能节水73
71设计依据73
72全厂能耗指标73
73能耗分析74
74节能节水措施74
75节能机构74
第八章环境影响评价75
81厂场址环境条件75
82项目建设和生产对环境的影响75
83污染物情况76
84治理方案76
85环境保护投资76
第九章劳动安全卫生与消防78
91劳动安全卫生78
92消防79
第十章组织机构和人力资源配置82
101组织机构与工作制度82
102人力资源配置83
103人员培训及劳动力来源84
第十一章项目实施进度建议85
111项目实施时期各阶段的进度安排建议85
112投产初期达产计划85
第十二章投资估算86
121编制说明86
122编制范围86
123编制依据87
124建设投资估算88
125流动资金估算及分年使用计划88
126项目总投资及建设投资分年投入计划89
127投资估算表格90
第十三章融资方案91
131资金投入计划91
132资金来源91
133融资方案分析91
第十四章财务评价92
141评价方法和依据92
142基础数据选取及有关说明92
143销售收入及税金估算92
144成本费用估算93
145利润估算95
146财务评价96
147不确定性分析98
148财务评价结论100
149建议100
第十五章社会评价101
151项目对社会的影响分析101
152项目与所在地互适性分析102
153社会风险分析104
154社会评价结论104
第十六章风险分析105
161项目主要风险因素识别105
162风险程度分析105
163防范和降低风险对策108
第十七章工程招标109
171建设工程招标依据109
172招标范围109
173招标组织形式109
174招标时间安排110
175招标项目基本情况110
第一章总论
11项目背景与概况
111项目名称
年产5000吨配方羊奶粉建设项目
112工程承办单位概况
某区某鲜乳业有限公司
企业法人代表孟江鹏
某鲜乳业有限公司成立注册于2010年9月是为本项目建设和经营成立的公司某鲜乳业有限公司由若干自然人股东出资组建初始注册资本200万元人民币
某鲜乳业有限公司与已有的某乳业有限公司某乳品营销有限公司某乳业有限公司某乳品营销有限公司某乳业有限公司为投资主体和主要发起人2005年底成立注册国内首家专业羊乳品营销公司也是陕西省首家股份制专业乳品营销公司某乳品营销公司某乳业有限公司御宝公司汇集了一大批多年丰富实战经验的知名乳品销精英在这批激情四溢的营销精英精心运作下结合前沿市场营销观念运用现代企业管理制度短短年时间推出了御宝羊奶羊乐乐羊亲亲钮璀西纯尔馨羊优优等家喻户晓的知名专业羊奶品牌销售网络覆盖全国30个省终端销售网点近3000家销售规模翻番增长今天的御宝羊奶已经成为当之无愧的中国专业羊奶领军品牌做中国羊奶行业的领跑人这是御宝羊乳品某从事羊奶产业以来一直坚持的信念作为御宝羊奶系列产品的专门运营机构御宝取得令人骄傲的成绩
1经第三方机构评选御宝羊奶领跑中国羊奶十大品牌
2御宝羊奶是目前为止羊奶行业品类最完善经销客户最多消费者认知度最高的羊奶品牌
3公司近三年销售业绩环比增长100以上成为中国羊奶行业最耀眼的明星
4近三年来通过加大对奶源基地生产设备检测检疫产品研发等方面的投入御宝羊乳也成为发展关中奶山羊产业服务陕西新农村建设的领军企业随着国民经济的发展人民生活水平的提高畜牧业科技的引进和推广乳业获得发展在满足市场供应向人们提供营养丰富的保健食品促进农牧业的良性循环等方面显示出越来越重要的作用近几年来随着国家专项资金的支持和引导带动我国乳品工业发展迅速乳制品产量年均增长速度超过20成为食品工业中发展最快的行业之一我国是世界上最大的奶粉市场之一据人口普查统计全国0-3岁的人口0万每年新出生的人口在1700万左右庞大的新生儿消费群体孕育着国奶巨大的市场空间奶我国高档婴儿奶粉市场规模亿元
日益增长的市场必然引来激烈的竞争目前我国大大小小的乳制品生产企业约有1500家受婴幼儿奶粉市场良好前景的鼓舞其中大部分企业都进入到这一领域同时国际乳业巨头也纷纷进军中国使中国婴幼儿奶粉市场成为竞争火药味最浓的市场中国婴幼儿配方奶粉消费额以每年15的速度增长面对这股消费大潮我国食品业十一五发展纲要指出中国奶粉消费已进入消费升级时代今后将逐步减少普通奶粉生产提高配方奶粉比例
从科学的营养角度看羊乳更接近于母乳也更容易被人体吸收这一点被越来越多的消费者了解认可在国际市场羊奶粉的生产和销售相对比较成熟在一些欧美国家羊奶粉已经成为生活必需的消费品虽然羊奶粉的价格比牛奶粉高出50以上但在某些市场占有率达到80以上羊奶粉在中国的发展时间不是很长但市场提升的很快
陕西的特色乳业是羊奶产业2008年底陕西省奶山羊存栏达到240万只占全国奶山羊存栏的30羊乳制品6万多t占全国产量的70目前陕西的羊奶产业链己经形成围绕羊奶加工己经建成了40多个乳品加工企业生产的羊奶粉供应到国内外成为我国羊奶制品的加工集聚地正是如此近两年国际知名品牌纷纷把触角延伸到陕西通过采购基粉进行加工赚取了高额利润
某区百跃乳业作为国内最早市场知名度最高的羊乳奶粉加工企业在日益兴旺的羊乳制品市场需求推动下生产线尽管经过改造产量比以前翻了一翻仍不能满足市场需求同时关中渭北目前群众养羊积极性的高涨市场前景看好急需快速扩大终端产品生产能力为此公司股东决定整合资源成立新公司新建设年产5000t配方羊奶粉基地
2010年8月某区某鲜乳业公司委托中国轻工业某设计工程有限责任公司编制本项目的可行性研究报告
12研究工作概况
121研究工作概况
项目组通过对建设现场的考察调研分析建设条件确定下列内容为重点研究的问题
1市场供需预测
2建设条件
3生产规模和产品纲领
4技术方案工程方案及设备方案
5节能节水环境保护劳动保护及消防
6组织结构人力资源及人员培训
7项目实施进度计划
8投资估算及技术经济分析
9研究结论与建议
122项目主要建设条件
1拟建地点
本项目拟建于某区武屯镇具体地点位于某区百跃乳业有限公司北侧地块规整平坦
2建设规模及目标
建设规模年产配方羊乳粉5000ta生产车间预留功能性米粉豆粉前处理加工区厂区规划占地同时满足年处理鲜羊奶50000t用于生产液态奶和湿混法配方羊奶粉
建设目标满足生产900g包装400g包装25g包装等多种规格的配方羊乳粉并满足能够安装米豆类前处理设备生产不同规格的功能性米粉豆粉产品
3主要建设条件
1市场条件
羊奶粉在国内消费市场呈现快速增长趋势处于供不应求的状态市场条件良好
2资源条件
随着陕西实现农村一村一品工程的稳步发展奶羊饲养村的奶羊饲养量将迅速扩大产奶量亦随之增加渭北区域分布着大小几十家基粉生产企业项目所需羊奶基粉供应充足
3技术条件
项目关联公司某区百跃乳业有限公司从事羊奶产品加工多年其产品质量生产技术等方面都处于国内领先地位项目生产技术条件具备
4资金条件
建设资金的约三分之二向银行贷款三分之一由某鲜乳业有限公司自筹解决
5环境条件
拟建地点周围无风景区自然保护区文物保护区及矿业单位环境条件良好
6施工条件
厂区周围地势平坦开阔某市内省市级建筑公司众多施工力量雄厚施工条件完全满足项目建设要求
7外部协作配套条件
毗邻关联企业百跃乳业有限公司锅炉房能力富裕可为本项目提供热源职工食堂可供本项目员工就餐某市辖区内社会运力充足外部协作条件具备
122研究工作的范围
a市场预测与生产规模
b厂址条件
c工程技术方案包括工艺土建及其它公用工程
d环境保护
e资金估算与财务分析
f投资风险分析
13研究结论
131推荐方案
1推荐方案主要内容的论证结论
1市场预测
只吃草不吃饲料的奶山羊所产羊奶由于天然营养丰富质量可靠羊奶及加工的羊奶粉被越来越多的消费者所认识接受追求终端销售呈现出快速放量增长的态势
世界羊奶看中国中国羊奶看陕西陕西的特色乳业是羊奶产业2008年底陕西省奶山羊存栏达到240万只占全国奶山羊存栏的30羊乳制品6万多t占全国产量的70目前陕西的羊奶产业链己经形成围绕羊奶加工己经建成了40多个乳品加工企业生产的羊奶粉供应到国内外成为我国羊奶制品的加工集聚地
我国每年婴幼儿奶粉市场就需要30万我国现在一年的婴幼儿奶粉产量仅8~10万市场空间还很大g听装配方羊乳粉2000t
年产400g袋装配方羊乳粉2500t
年产25g袋装配方羊乳粉500t
3工作制度
年生产天数300d每日三班24h连续生产
4厂址选择
a厂址位置及占地面积
厂址位于某区武屯镇御宝工业园内南邻百跃乳业有限公司西为御宝大道北为城市规划次干道东为农田
全厂总占地面积45000㎡折合675亩
b地质情况
场地抗震设防烈度为80度加速度020g风荷载为035kN㎡雪荷载为025kN㎡场地土类型为中硬建筑场地类别为Ⅱ类
c地下水状况
场地地下水属潜水类型地下水对钢筋及混凝土均无腐蚀性场地内无其他不良工程地质现象
d交通条件
厂址西临的御宝大道可直通关中环线与多条国道省道西渭高速公路渭潼高速公路与纵横贯通的陇海咸铜西延西韩南同蒲五条铁路珠联壁合可形成四通八达的交通网络交通条件良好
5技术方案设备方案和工程方案
a技术方案
配方羊乳粉生产采基粉采购验收紫外杀菌振动筛粉干法混粉全自动定量包装的生产方法
该工艺是目前国内外乳品行业利用在基粉中添加各种功能性添加剂干法生产配方乳粉的先进工艺采用干混工艺生产配方羊乳粉既可以精确地添加各种功能性添加剂又最大限度地保持产品的风味及营养特性
b设备方案
引进全电脑控制干粉精混系统全自动听装充氮罐装线400g袋装充氮罐装线25g袋装充氮罐装线各一套上述设备与国产同类设备相比具有计量精确自动化程度高等优点
设备配置均符合国家关于乳制品生产卫生标准GB12693-2003《乳制品企业良好生产规范》的要求可保证最终产品的理化指标卫生指标达到或高于国家标准
c工程方案
a项目组成
项目组成表
序号工程类别工程名称规模备注一生产系统1地磅房30t台2联合车间年产配方乳粉5000t二公用工程1综合水泵房2消防水池V400m3两个三辅助性工程1门卫两个2车库18468m23公共厕所4自行车棚5化粪池四厂区工程1围墙2绿化3道路
b总图运输
1平面布置方案
厂址西部为主要出入口其延伸道路两侧布置近期要修建的联合车间和远期发展的综合车间在主要出入口设置主干道绿化带丰富绿化景观厂区西北部布置水系统厂区南部设次要出入口为库房区域及动力区布置库房锅炉房污水处理等各个建构筑物详见《总平面布置图》
主要出入口位于厂区西部御宝大道为主要人流进出车间的出入口大门宽度13m南部设置次要出入口方便货流通行大门宽度为10m厂内道路采用城市型道路水泥混凝土路面主干道宽6m次干道宽4m最小转弯半径6m
2竖向布置
拟建厂区地形平坦竖向布置采用平坡式方案仅对场地坡度稍作适当调整以利于雨水排除即可
3运输
全厂年厂外运输总吞吐量为1116348t其中运入558879t运出557469t全部为汽车运输货物运输全部由社会运输力量解决厂内不配备运输车辆
c土建工程
1建筑空间设计
联合车间占地面积为299013m2共五层地上四层地下一层设计为7667m×390m的矩形平面钢筋砼框架结构地上一层层高为75m二四层层高均为50m地下一层层高为50m建筑高度为228m室内外高差030m
地上一二层生产类别丙类耐火等级为二级为一个防火分区
地上三四层库房生产类别丙类耐火等级为二级根据《建筑设计防火规范》防火分区划分的规定每层库房分为3个防火分区相邻防火分区之间用防火墙及甲级防火门分隔每个分区设置两部疏散楼梯
地下一层库房生产类别为丙类耐火等级二级设自喷根据《建筑设计防火规范》防火分区划分的规定将库房分为5个防火分区相邻防火分区之间用防火墙及甲级防火门分隔每个分区设置两部疏散楼梯
2建筑造型
本工程具有工业建筑特殊的文化内涵和建筑特征这些特性都是通过一定的建筑型体和立面处理手法来表达设计中既要注重表达工业建筑的共性又需着意刻划其个性特点使建筑外型既统一又相互衬托
3结构设计
联合车间主要网柱尺寸为90m×80m结构采用钢筋混凝土框架体系楼面和屋面均采用混凝土现浇板因车间纵向长度为7667m根据《混凝土结构设计规范》911规定车间内设变形缝一道
场地抗震设防烈度为80度加速度020g风荷载为035kN㎡雪荷载为025kN㎡因缺少拟扩建厂址的地质资料故地基处理方案在下一步设计工作中根据实际地质情况再作具体处理
4本项目建筑面积
本工程总建筑总面积15496m2其中生产用房建筑面积14951m2辅助用房建筑面积545m2
d给水排水工程
1给水工程项目生产过程不用水厂区用水主要是车间实验用水及职工生活用水用水量约为50m3d水源为自备水源拟打单井出水量约为15~20m3h的深井3口为防止水质污染供水系统分为生活给水系统消防给水系统
2排水工程全厂向外排的排水量约425m3d排出的生活废水与实验废水经过化粪池后排入市政污水管网雨水通过厂区雨水管道排入市政雨水管
e供电工程
1全厂用电负荷总安装容量为5435kW生产用电设备主要为二级用电负荷部分为三级消防用电设备为二级用电设备电压等级为038022kV采用一路10kV专线供给
2电源项目坐落在某区武屯镇内由于外部电源没有10kV专线故10kV电源引自武屯公网T接设置柴油发电机作为二级负荷的备用电源
3变配电所在联合车间一层建变配电室
f供热工程项目生产不用蒸汽冬季采暖及净化用热负荷约743kW由毗邻本项目的某区百跃乳业有限公司锅炉房提供
g采暖通风空调和制冷工程
1采暖厂区采暖总面积m2采暖热负荷为kWm2热负荷为148kW冬季设95~70℃热水采暖系统采用单管上供下回式室内管道均采用明装采暖选用四柱760型单片散热量139w片厂区室外管采用地沟敷设枝状布置联合车间采用全面通风m2为了洁净室的洁净度免受邻室的污染或污染邻室本工程采用维持正压
净化车间的自净换气次数为100级按单向流设计断面气流风速为045ms±20%100000级为18次相邻净化区域压差5Pa室内外压差10Pa
净化空调系统冷源为联合车间地下室提供的温度为14℃的冷空气与室外新风混合后满足夏季供冷要求冬季供水温度为60℃回水温度为55℃
具体流程为室内空气和来自地下室的空气按比例混合初效过滤器过滤风机加压加热段冬季使用中效过滤器送风管高效过滤器布置在房间吊顶内送至有净化要求的房间内回风口设置在每个房间的下部经过回风管进入组合式空气处理器回风段循环处理净化部分冷负荷为280kW
h压缩空气站及制氮站全厂压缩空气含制氮用量最大计算用量为20m3min平均压缩空气量18m3min采用产气量35m3min螺杆式压缩机两台一用一备即可满足全厂压缩空气使用需求
i维修本次设计暂不考虑维修设施全厂大中小机械维修及电修全部依托外协解决
j主要仓储原料成品库共2990m2包装材料库共计5980m2
k服务设施中小学医院托儿所幼儿园商店等生活福利设施依托武屯镇公共服务设施解决员工就餐依托百跃乳业有限公司职工食堂解决
6主要原辅材料供应方案
主要原辅材料年需要量表
序号名称单位年需要量来源1羊奶基粉t4750固定供应商2功能性添加剂t250固定供应商3铁听万个2222固定供应商4瓦楞纸箱万个653固定供应商5塑料包材t375固定供应商
7节能节水劳动安全工业卫生及消防
a全厂能耗指标
a全厂综合能耗指标年耗电1951×106kWh年耗热27792kW年耗水15万m3全厂综合能耗总量折标煤1915ta
b单位产品综合能耗
折标煤0383t标煤t产品
b劳动安全及卫生
设备布置留出足够的操作空间和人行道便于安全操作车间设排风设备
工人须经健康检查方可上岗并定期检查身体对空调压缩机空压机采取必要的减振措施使其达到标准要求同时按照国标认真进行采光照明设计
车间内留有满足消防规范要求的紧急疏散通道和安全出口并设有事故照明及紧急疏散标志供火灾及其他自然灾害发生时职工可及时安全撤离
所有电器均可靠接地
车间设更衣休息及洗手间
c消防
a总图布置
总平面布置按规范要求设满足消防的环形通道各建筑物间均留有足够的防火间距
b建筑消防
1防火分区
联合车间地上一二层生产类别为丙类耐火等级为二级建筑面积为299013m2为一个防火分区满足《建筑设计防火规范》中防火分区划分的规定
地上三四层为包装材料库生产类别为丙类耐火等级为二级每层建筑面积为299013m2根据《建筑设计防火规范》中防火分区划分的规定将每层库房分为3个防火分区
地下一层为原料辅料及成品库生产类别为丙类耐火等级为二级设自喷根据《建筑设计防火规范》中防火分区划分的规定将库房分为5个防火分区
2消防疏散每个防火分区设不少于2个的疏散口走道和门的净宽度指标按1m百人计算
3疏散距离薯干粉碎车间菌丝体回收车间疏散距离按室内任何一点至疏散口小于75m控制
c消防给水
消防给水按最大车间考虑车间体积大于50000m3生产火灾危险性为丙类建筑物耐火等级为二级火灾持续时间为三小时室外消防流量为40Ls室内消防流量为10Ls自喷消防用水量为30Ls火灾持续时间为一小时总消防流量为80Ls按一次火灾考虑在消防水池中储存有648m3消防用水在综合水泵房内设置室内外消防水泵及自喷泵在联合车间屋面上储存保证前10min消防用水量的消防水箱水箱有效体积为V180m3室内外消防管网绕主要车间成环状并设地上式消火栓所有建筑物内依据规范在必要部位配置建筑灭火器室内消火栓
8环境影响与综合利用评价
本工程主要污染是废水及噪声污染
废水污染源主要是生活污水约425m3d可经化粪池后排入市政污水管网
噪声污染源主要是联合车间大功率设备及水泵噪声
本工程工艺生产过程中不产生废气故无废气污染
污水排放执行《污水综合排放标准》GB6976-1996二级标准
噪声排放执行《》GB12346-90
9全厂定员及劳动力来源
本项目劳动定员总数为246人其中管理人员16人技术人员58人生产及辅助生产人员166人警卫消防人员6人
10项目总投资及资金筹措
项目估算总投资为7566万元
其中建设投资47836万元
流动资金27824万元
11项目实施进度建议
根据建设内容和建设单位对项目建设进度的设想本工程建设总工期为15个月其中项目决策阶段为4个月达产期二年投产第一年生产能力达到设计能力的60第二年达到设计能力100
12经济效益和社会效益
项目财务评价全部投资财务内部收益率所得税后为3669所得税前为2922均大于基准折现率10投资回收期所得税后为481a所得税前为419a财务净现值税前税后均大于零总投资利润率3435资本经净利润率7388均处于行业领先指标
项目年其他费用按销售收入的5计算年其他费用平均为1320万元项目盈亏平衡点计算为405
从上述数据说明项目较强的抗风险能力各项财务指标显示本项目从财务上讲是可行的
项目建成投产后每年可间接增加周边奶源基地群众获得稳定的售奶收入15亿元项目年均为国家和地方政府上缴9038万元的销售税金及附加费上缴所得税623万元对促进地方经济和国民经济的发展具有积极的推动作用同时项目每年需要的包装材料费用2000余万元可刺激带动其他相关产业的发展间接拉动地方经济和国民经济的发展
132研究结论
1项目具有良好的市场前景和社会效益
农副产品深加工产业为国家重点支持行业符合国家产业发展方向具有可持续发展的特性作为乳品深加工项目是更具有广阔发展前景的常青产业我国乳业的发展和生产远远落后于发达国家我国人均乳制品消费为217只有世界平均水平的五分之一g听装配方羊乳粉ta2000400g袋装配方羊乳粉ta250025g袋装配方羊奶粉ta5003总投资万元7566其中建设投资万元47836流动资金万元278244投资指标百元销售收入占用建设投资元百元1812百元销售收入占用流动资金元百元10545工作制度年生产天数d300日工作时h246项目定员人246其中生产人员人166管理人员人16技术人员人58其他人员人67总建筑面积m2154968原辅材料动力需用量基粉ta4750添加剂ta250900g铁听万个a2222400g包装袋万个a62525g小包袋万个a2000400g纸盒万个a125瓦楞纸箱万个a653水m3a15000电万kWha1951蒸汽ta202109运输量ta1116348其中运入量ta558879运出量ta55746910项目综合能耗总量t标煤a1915011单位产品综合能耗t标煤t038312年总成本万元223824平均13单位产品生产成本900g听装配方羊乳粉元t448130400g袋装配方羊乳粉元t41397225g袋装配方羊奶粉元t47455814年销售收入万元264000100负荷15年息税前利润总额万元25990平均16年净利润万元18685平均17总投资利润率3435平均19资本金净利润率7388平均20项目财务内部收益率Ic103669所得税前2922所得税后21投资回收期含建设期A481所得税后22以生产能力表示的盈亏点405
第二章
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- 年产 5000 配方 羊奶 建设项目 可行性 分析研究 报告