有机陶瓷新材料研发及产业化项目可行性研究报告.docx
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有机陶瓷新材料研发及产业化项目可行性研究报告.docx
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有机陶瓷新材料研发及产业化项目可行性研究报告
有机陶瓷新材料研发及产业化项目
可行性研究报告
1.总论3
1.1项目名称及建设地点3
1.2项目概况3
1.3主要结论3
2.项目背景与市场分析3
2.1项目背景3
2.2市场开拓及产品营销计划3
3.原材料、设备和环保方案3
3.1主要原材料、辅助材料及能源的供应情况3
3.2设备情况3
3.3项目的环保情况3
4.管理体系3
4.1组织架构3
4.2核心管理运营团队3
4.3人力计划3
4.4员工培训3
4.5培训项目:
3
5.研发中心建设3
5.1核心技术3
5.2研发团队3
5.3产品的质量标准3
5.4建设模式3
5.5检测中心3
5.6基础实验装备3
6.经济效益分析3
6.1产品成本3
6.2市场定价3
6.3经济效益3
7.项目风险分析3
7.1行业分析3
7.2市场开拓风险3
7.3原材料价格波动的风险3
7.4项目实施过程的管理风险3
8.项目建设意义3
8.1带动某新材料产业的发展,成为高科技成果产业化的旗帜。
3
8.2某高瓷研发及产业化基地建成,必将带动上下游产业链集聚发展。
3
8.3依托雄厚科研基础及产业孵化能力,创立国际重量级的高科技企业。
3
8.4某高瓷科研与产业基地集聚效应,必将成为国际有机陶瓷产业硅谷。
3
9.相关附件(见文件包)3
高瓷(某)有机陶瓷新材料研发及产业化项目
可行性研究报告
1.总论
1.1项目名称及建设地点
(1)项目名称:
高瓷(某)有机陶瓷新材料研发及产业化项目
(2)建设地点:
通州湾新区位于长江入海口北翼、江苏沿江经济带与沿海经济带的“T”型交汇处,是某市委市政府倾全市之力打造的沿海新区,与上海市区直线距离90公里,是长三角北翼最具开发潜力的海湾。
园区近期规划范围总面积约585平方公里。
其中,陆域部分292平方公里,海域面积293平方公里。
远期规划控制总面积约820平方公里。
2012年6月6日,某沿海开发集团正式投入运营。
某沿海开发集团是由市政府授权市国资委履行出资人职责的市属一类企业,注册资本达30亿元,组建后主要从事投资和资产管理,参与通州湾的规划研究、招商引资、项目投入、基础设施建设等工作。
某市“十二五”规划明确提出,通州湾战略定位为:
“苏东门户、产业航母、海上新城”,将为发展高端装备、船舶海工、粮油加工、仓储物流、海洋资源综合利用等产业提供承载条件,并为远期发展能源、冶金、建材等基础产业奠定基础。
1.2项目概况
1.2.1总体目标
本项目建设的主要目标:
建成世界先进有机陶瓷新材料研发及产业化基地,项目占地100亩,总投资61,000万元,建成后可实现年产有机陶瓷印制电路板480万平方米,占有国内市场5%份额,国际市场占有一定份额,预计产值300,000万/年以上,利润90,000万元/年以上,上缴利税不低于30,000万元/年。
1.2.2项目实施主体
本项目由廊坊市高瓷电子技术有限公司(下称“廊坊高瓷”)与某沿海开发集团(下称“某沿海”)共同建设,共同成立某高瓷电子科技有限公司(下称“某高瓷”)来实施本项目。
某高瓷注册资本金拟定为5000万元人民币,其中廊坊高瓷以有机陶瓷新材料发明专利使用权(专利号:
201210423153.8)入股,专利使用权估值3000万元人民币,持股60%,某沿海开发集团出资2000万元人民币,持股40%,某沿海全部为现金出资,注册前一次性缴纳,用于项目启动。
根据项目技术及资金需求,某高瓷进行股权融资时,廊坊高瓷以其持有的知识产权进行评估,根据评估价值认购某高瓷预售股权,某沿海以现金形式认购预售股权,最终实现廊坊高瓷持股某高瓷85%股权及某沿海持有某高瓷15%股权比例。
1.2.3项目拟建规模
(1)有机陶瓷导热印制电路板,40条生产线,年量产480万平米;
(2)与中科院共同组建过程所分所,建设国际一流的企业研发中心。
(3)有机陶瓷电路板研发实验室,具备中试转化能力及行业标准检测能力。
1.2.4主要建设内容
(1)完成现有厂房的功能区设计及装修;
(2)完成材料配方与生产工艺流程设计规划及设备安装调试;
(3)配套和完善相应的水暖电等基础设施及生活配套设施建设。
1.2.5建设周期
本项目主体为有机陶瓷新材料研发及产业化基地,分三期建设,整体建设周期为3年,项目一期利用某沿海开发集团现有标准厂房先行进行产业化,二期、三期根据项目设计需求进行整体规划设计有机陶瓷新材料研发及产业化基地,占地不低于100亩,根据项目要求建设标准厂房、科研楼、办公楼以及生活配套设施,总投资61,000万元。
项目一期:
利用某沿海开发集团现有1800平米标准厂房一个,可安装4条标准生产线,1398万元/条,设备总投资5592万元。
进度安排:
2015年10月底前某沿海开发集团交付1个标准厂房;
2015年11月—2016年2月完成厂房的规划设计及装修;
2016年3月—2016年7月进行设备安装调试;
2016年8月,完成生产前期准备相关审批工作;
2016年10月正式投产。
项目二期:
根据项目总体发展规划,建设有机陶瓷新材料研发及产业化基地,占地不低于100亩,基地一期建设4套/厂房设备标准厂房4个,设备总投资22,368万元。
进度安排:
2016年10月底前某沿海开发集团交付4个标准厂房;
2016年11月—2017年2月完成厂房的规划设计及装修;
2017年3月—2017年7月进行设备安装调试;
2017年8月,完成生产前期准备相关审批工作;
2017年10月正式投产。
项目三期:
在基地内增建4套/厂房设备标准厂房5个,设备总投资27,645万元。
进度安排:
2017年10月底前某沿海开发集团交付5个标准厂房;
2017年11月—2018年2月完成厂房的规划设计及装修;
2018年3月—2018年7月进行设备安装调试;
2018年8月,完成生产前期准备相关审批工作;
2018年10月正式投产。
1.2.6企业研发中心
(1)本项目将在某建设有机瓷陶瓷新材料及工艺研发实验室,某沿海提供研发楼、中试车间及相关配套基础设施,某高瓷组织研发团队,并购入专业实验设备。
实验室总投资600万元,实验室建设与生产落地同步进行,预计2015年底设计完成,2016年6月正式启用。
(2)廊坊高瓷与中科院过程所协商,拟在某建设中科院过程所分所或研发中心。
1.2.7项目投资及备案数据
(1)总投资及总资金
项目总投资61,000万元,公司前期资金由某沿海开发集团缴纳注册资本启动,不足部分资金由某高瓷通过市场融资或股东注资解决。
(2)项目备案数据
单位:
万元
投资
资金来源
经济效益
固定资产
流动资金
自有资金
募集资金
收入
利润
税收
陶瓷电路板
56,000
4,000
10,000
50,000
300,000
90,000
30,000
实验室
500
100
600
1.3主要结论
1.3.1顶尖技术
本项目具有世界最先进的两项独享科研成果,一是有机陶瓷基板,具有四大科技创新点:
有机陶瓷的创新理论;研制出世界首创的新型陶瓷基材;研制出制备有机陶瓷产品的工艺设备;制订有机陶瓷基材的检测标准,并研发出相应的检测设备。
二是基于有机陶瓷基板,深入研发出的多膜真空靶向电路板技术,做到了“节能、环保、高效”根本上解决了持续了过去60年电路板通过覆铜、酸洗蚀刻的制备工艺,由过去传统污染产业转变成高效清洁的高科技绿色产业。
申请发明专利8项,实用新型专利10项。
1.3.2蓝海市场
有机陶瓷基材及有机陶瓷多膜真空靶向电路板,在航空航天、新一代电子信息、高低频信号、冷光源及LED高端照明等领域应用广泛,根据行业协会统计,2015年国内外市场达700亿美元左右,国内市场达300亿美元。
随着研发的深度及宽度,应用领域将涉及到手机外壳、新材料墙体、光伏产业及汽车等高端装备制造产业。
1.3.3产业政策
此项技术的环保、节能、低成本将会获得极大的社会效益与经济效益,本项目高度契合了国家“十二五”规划纲要和《江苏省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》及《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》产业方向,对于推动国家传统产业的转型升级,驱动发展、环保节能具有划时代的重大意义。
2.项目背景与市场分析
2.1项目背景
本项目2009年立项,在航天二院某项国家863计划科研成果基础上,经中科院、北航、天大、河北工大等科研院所国内15位高分子材料研究领域知名专家,历经五年科研攻关完成了有机陶瓷基板的材料配方、成型工艺及检测方法等关键技术以及多膜真空靶向电路板技术。
目前有机陶瓷电路板2瓦、3瓦两款产品实现了产业化,并经过了韩国首尔、工信部电子十三所、美国麦克罗泰克实验室、中国赛宝实验室、深圳华测检测中心等用户及权威机构应用测试,申报8项发明专利、实用新型专利10项,培养了60人的科研队伍,成立了省级企业研发中心,拥有上百套实验设备,累计投资3800余万元。
2.1.1项目建设背景
新一代电子信息技术、新材料、节能环保产业被列为国家战略性新兴产业项目,本项目,是上述三大战略性新兴产业发展中基础性产业内容之一,应用领域逐步加深外延。
特别是在信息技术产业,线路板高度集成化成为必然趋势下,高度的集成化封装模块要求良好的散热承载系统,而传统线路板(FR-4和CEM-3)在TC(导热系数)、CTE(热膨胀系数)及HVB(耐压冲击)三项指标上的劣势已经成为制约电子信息产业发展的一个难以逾越的瓶颈。
特别是在发展迅猛的LED产业,也对其承载线路板的TC及HVB指标提出了更高的要求,在此环境下,由于有机陶瓷基板具备良好散热能力、热膨胀系数低、高绝缘性及高节能环保性的技术创新优势脱颖而出,成为目前研究和应用的热门。
本项目是世界有机陶瓷研究领域最重要研究课题,此项技术代表了世界有机陶瓷应用领域最先进科技水平。
2.1.2技术发展现状
目前市场应用的传统陶瓷基板的制备方式可分为HTCC(高温共烧既氧化铝陶瓷)、LTCC(低温共烧陶瓷)、DBC(直接覆铜陶瓷基板)和DPC(直接镀铜陶瓷基板)四大类,HTCC制备方式需要1300℃以上的温度,但受电极选择的影响,制备成本相当昂贵;LTCC的制备需要约850℃的煅烧工艺,但制备的线路精度较差,成品导热系数偏低;DBC的制备方式要求铜箔与陶瓷之间形成合金,需要严格控制煅烧温度在1065—1085℃温度范围内,由于DBC的制备方式对铜箔厚度有要求,一般不能低于150-300微米,因此限制了此类陶瓷线路板的导线宽深比。
在LED照明领域,往往采用金属和陶瓷等具备良好散热性能及高绝缘性的材料制备线路基板,目前高导热铝基板的导热系数一般为1-2.5/M.K,而陶瓷基板的导热系数根据其制备方式和材料配方的不同,可达2-16W/M.K。
目前市场上流行的高导热陶瓷基板一般采用DPC方式制备,DPC的制备方式包含真空镀膜、湿法镀膜、曝光显影、蚀刻等工艺环节,因此其产品的价格比较高昂。
在产品制作工艺方面,DPC陶瓷板需要采用激光切割的方式,传统钻铣床和冲床无法对其进行精确加工,也制约了陶瓷基板在传统线路板厂家的加工制备,并且DPC研发设备投资较大,需要投入巨额资金建设环保设施及环保设备,同时技术多被台湾地区和国外所掌握,大陆厂商基本不生产,市场上相关产品几乎全为国外进口。
电子时代日新月异,SMT(表面贴装技术)、MCM(多芯片模块)等组装密度迅速提高,大大增长了单位面积的热耗损,造成可靠性的严重下降,根据粗略估计,温度每提高10度,半导体元器件的可靠性减半;同样温度降低10度产品的可靠性提高一倍以上(10度法则),电子组装中的热问题(散热、耐热、热匹配),以及高频化趋势,节能环保化趋势越来越成为社会可持续发展的重要课题,谁能解决这些问题,谁就成为这一领域的主导者。
2.1.3市场需求前景
(1)国内覆铜板产销情况
1980年,年产量首次突破1500吨;
2010年,产量实现4亿平方米,产值为280亿元;
2015年,预计突破1900亿元,出口额140亿美元。
2020年,预计突破4000亿元,出口额300亿美元。
(2)国际覆铜板产销情况
2010年与2015年(预计)PCB市场需求及CAGR单位:
亿美元、%
2.2市场开拓及产品营销计划
(1)着手规模企业,立足国内市场。
本项目产品的特性,在高端照明,耐高压、通信领域应用具有绝对的性价比优势,得到了国家发改委、科技部、工信部领导的高度重视,均给予了政策及资金支持。
同时,本项目作为新材料项目得到了国内外权威检测机构的验证,国家节能中心、PCB行业协会、中国照明学会半导体照明技术与应用委员会、中国节能协会等各专业委员会的极力推广。
本项目以“节能、环保、高效、安全”为理念,在市场集聚区建设研发及产业化基地,做到专项研发,就近供货,及时服务。
本项目已经与韩国首尔、上海亚明、雷士照明等国内数十家大型照明企业建立了合作意向,市场开发目前处于产品送样测试阶段,均处于国际领先水平,只要高瓷公司具备生产供给能力,很快就能形成批量订单。
公司制订了以下的措施,努力挖掘现有客户需求,争取占据更大的市场份额。
①本项目初期销售将采取“抓大放小”的营销策略,上规模(营业收入超过1亿元)的客户由公司直接开发和维护,中小规模的由代理商负责,及时满足和挖掘客户需求,不断开拓新领域,占领与本项目关联产业的制高点。
②作为有机陶瓷电路板行业标准制定单位,行业协会的重要成员,在本行业具有重要地
位,整合行业资源,合理利用行业标准制定者的优势,制定符合本项目的技术规则,进行市场推广及引导性应用。
③成立区域销售服务中心,建立了对华东,华南等产业集群市场实现了1小时上门服务管理体系。
达到深入了解客户在产品开发、工艺控制上对终端应用领域产品性能及综合技术服务能力的要求,增强了研发能力和技术服务能力,可为客户提供更有针对性的个性化需求研发服务,协助客户开发新产品,并做好售后技术服务工作。
④细化客户信用度考核分级及赊销授权工作。
详细分析并跟踪每个客户的产供销等经营情况,结合宏观经济及行业发展情况,根据客户的资信状况和财务能力,适时调整客户信用等级,对优良客户放宽其订单限制,提高单个客户平均销售额。
(2)大力拓展日本、韩国等东南亚出口市场
我国电路板产业占全球市场的50%左右份额,国际市场占据一半空间,主要集中在日本、韩国及东南亚。
公司将加大出口销售拓展力度。
具体措施包括:
①选拔储备相关人才,增强出口销售团队的实力,主动参与国际市场竞争,加快客户对公司的合格供应商认证进度,增强快速反应能力,推进客户批量下单进程。
②积极参与国内外电子厂商博览会或招商会,加大公司品牌推介力度,拓展客户范围。
在部分区域与实力经销商建立代理合作关系,扩大产品销售半径。
③加快新产品及前沿技术研究,提高为国外高端客户服务的能力,更加注重技术研发服务,为客户提供更有针对性的个性化服务。
3.原材料、设备和环保方案
3.1主要原材料、辅助材料及能源的供应情况
本项目主要原料为基础原材高分子环保复合材料,包括三氧化二铝、环氧化树脂、酚醛树脂、电解铜箔、自主研发的高导热胶、硅烷偶联剂、固化剂等。
我国复合材料工业经过多年发展,已建立了较为完整的工业体系,原料品种齐全。
所有原材料全部在国内采购,并且有良好的供应保障。
项目辅助材料有纸箱、泡沫防震等包装材料,国内采购成本低廉,供应充足。
水电气由园区统一提供,基础设置及生活设施完备。
3.2设备情况
本项目生产工艺由企业自主设计,根据生产工艺和原材料、产品的特性,所有设备主要选择自动化程度高,品质过硬国内一流厂家定制,部分辅助设备或自动化设备采用国内标准定型设备采购与专用设备设计定做相结合。
本项目生产线主要设备构成情况如下表:
3.2.1有基陶瓷印制线路板标准生产线(单套)
序号
产线名称
设备名称
规格型号
单位
数量
功率(kw)
单价(万)
总价(万)
1
混
料
生
产
线
液压分散脱泡一体机
FM-YJ-11
套
1
30
15.6
15.6
2
槽型混合机
CH-300
台
1
10
5.51
5.51
3
造粒设备
GC-350
台
1
20
6.2
6.2
4
单层带式干燥机
DW-2-20
套
1
55
25.7
25.7
5
气流分级粉碎机
AF600
套
1
120
28.5
28.5
6
三维运动混料机
SYH-200
台
1
5.5
4.5
4.5
7
压
制
线
粉末成型液压机
YGL-79Z-1000
台
2
210
179.0
358.0
8
双轨接驳台
GSD-1.0M
台
1
0.8
2.12
2.12
9
平行移载机
GSD-PY300
台
1
3
3.51
3.51
10
双轨接驳台
GSD-2.0M
台
1
2
2.76
2.76
11
升降式收板机
NLT-882
台
1
3
5.7
5.7
12
电脑无铅回流焊
GSD-L14
台
1
125
25.0
25.0
13
冷压成型机
JS-20
台
1
15
7.3
7.3
14
电
路
板
真空薄膜溅射线
套
1
150
800.0
800.0
15
冷却循环水系统
套
1
70
25.3
6.3
16
恒温恒湿净化车间
㎡
1862
300
0.23
107.07
总功率:
1119.3
总额:
1398.26
3.2.2配料工艺流程图
混料造粒粉料三维混料
3.2.3压制工艺流程图
压制机械取板接驳台回流焊接驳台冷压
3.2.4印制工艺流程图
装板半真空室清洗基板完全真空室多膜靶向设备接板
3.3项目的环保情况
本项目主要采用干粉调剂,低温压制成型技术,没有污水,污气排放,生活用水的处理由园区统一设计规划并处理。
4.管理体系
4.1组织架构
4.2核心管理运营团队
(1)王治虎,年龄:
35岁学历:
清华大学EMBA;从业经历:
2000年在北京市创办超飞电子科技有限公司,任董事长、总经理;2012年在廊坊市创办廊坊高瓷电子科技有限公司,任董事长、总经理、实际控制人;具有丰富的创业管理和企业运营经验,是通信应用领域专家。
目前分管公司的市场开发、质量管理和财务管理工作。
(2)李怀璋,1971年出生,中共党员,汉族。
主要专长:
高科技园区运营,科技成果转化和孵化,投融资;主要荣誉:
国家科技进步二等奖获得者,工学博士曾独立主持和完成3项国家“863”计划项目。
2007.7-2013.8,任中科廊坊科技谷公司、董事长兼总经理;2003.7-2007.7,河北省廊坊市人民政府副市长;1999.6-2003.7中国科学院软件所博士后,副研究员;在中科廊坊科技谷公司工作期间,负责策划,建设和运营中科廊坊科技谷科技园区,规划面积10平方公里(项目总投资200亿元),为国家重大科技成果提供转化平台和孵化基地。
该项目为河北省十一五重大产业支撑项目,连续四届省委省政府高度重视和大力支持,并报国务院领导给予重要批示。
并于2011年以此园区申报获得国家高技术服务业产业基地授牌(国家发改委审批,全国第一批共14个)。
在中国科学院软件所工作期间,曾独立主持完成3项国家“863”计划、主持完成1项北京市科委重点项目,曾获得北京市科技新星计划支持。
(3)张金权,1973年出生,博士,河北省优秀专家,担任过大型企业总工程师、国家工程实验室主任、博士后工作站导师和能源行业通信学会秘书长,主持完成过1项国家863重大科技项目、1项国家科技支撑项目、2项国家重大科技专项和多项行业科研项目的研究工作。
拥有申请和获得授权专利共计106项,其中发明专利57项,主持起草国家行业标准2项,获得过国家技术发明二等奖、河北省科技进步一等奖、孙越崎青年科技奖等奖项。
(4)马琳,1975年出生,汉族,北京爱德海森科技发展有限公司董事长,中国节能协会项目办副主任,2001.3-2005.5,任北京福爱乐科技发展有限公司总经理;1999.11-2001.3任广州白云医用胶总公司副总经理;1998.9-1999.11在广州白云区政府财政局任职;1994.9-1998.9哈尔滨理工大学管理工程系学习。
自1999年进入企业以来,多年从事公司战略性规划、管理运营、市场营销等工作,特别是自2005年起,投身节能环保产业,十年间在节能领域积累了丰富的技术经验和市场平台,成为国家发改委、中国节能协会和国家节能中心认可的节能技术先行者,先后完成中国移动、中国电信、中国石油、中航工业等多家央企的节能改造,并成为中国节能协会公共照明应用评价专委会成员、中国照明学会半导体照明技术与应用专委会成员。
(5)秦振忠,年龄38岁;廊坊高瓷常务副总经理、法定代表人:
学历:
中国政法大学,法学本科;从业经历:
1998-2004年在廊坊电视台工作,2004-2012年在东方大学城开发公司董秘,在当人大学城开发公司期间参与大学城两次重大战略重组及上市筹备,兼大学城廊坊市政府新闻发言人,是大学城战略规划、组织变革、制度建设及行政人事的主要负责人,兼任和君咨询、资本及华夏基石咨询公司咨询师,目前分管廊坊高瓷战略规划、组织变革、制度流程、人力资源、行政后勤工作等工作,并协助总经理负责融资工作。
(6)副总经理:
王庆杰,年龄:
47岁;学历:
河北工业大学,工科本科;从业经历:
2000年起一直从事铝基板、烧结陶瓷基板和加成印刷技术的研发和生产管理工作,2009年开始从事有机陶瓷覆铜板的研发和生产工作至今,是有机陶瓷覆铜板项目的奠基人之一,CPCA协会专家。
目前分管公司的产品研发和生产管理工作。
4.3人力计划
项目人力资源配置主要根据项目的生产、装配情况,按生产定额、班次和设备、仪器操作岗位的需要测算人数,按标准工时组织生产,同时按组织机构职责范围、业务分工估算工程技术人员和管理人员人数。
管理部门为单班工作制,生产一线根据实际工作情况安排双班工作制(250天/年)。
本项目技术人员和管理人员文化素质要求大学文化,员工文化素质要求中专文化或高中以上水平。
项目定员及人均产值为:
生产和品管人员500人,研发和技术人员60人,管理和营销人员50人。
达产后正常年生产有机陶瓷导热印制电路板480万平米,年营业收入200,000万元,每人年平均创营业收入327.86万元。
4.4员工培训
对于本项目新增的一般生产人员,在企业内部进行培训,时间约1个月,经考核合格后持证上岗。
公司将根据研发、生产和经营管理的需要,制定培训计划,选派在岗人员进行中、短期培训。
公司并制定了年度系列培训,在项目投产后,生产人员还应分期分批参加本公司举办的在岗新知识新业务技术培训,员工岗位轮训等多种方式的再教育,以提高员工自身的整体技术水平、素质能力与知识更新。
4.5培训项目:
(1)专业技能培训;
(2)岗前安全培训;
(3)产品应用、品质意识与品质识别能力提升的培训、企业文化的培训。
5.研发中心建设
企业研发中心通过对有机陶瓷成型理论、
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