蒲江水务局部门预算编制说明.docx
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蒲江水务局部门预算编制说明
蒲江县水务局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1、贯彻执行国家、省、市、县有关水务工作的方针政策和法律、法规、规章,组织实施水务工程建设有关制度。
2、负责全县水资源的统一管理和监督工作;组织拟定全县水资源总体规划;负责全县生活、生产和生态环境用水的统筹兼顾和保障;负责组织实施排水许可、取水许可、水资源有偿使用和水资源论证。
3、审查水库改建和扩建;监测江河水库的水量,协同环保部门对饮用水水源的保护实施监督管理。
4、负责防治旱涝灾害,牵头组织全县防汛抗旱工作;负责对江河水库和水利工程实施防汛抗旱调度以及应急水量调度;担任县政府防汛指挥部日常工作。
5、负责全县节约用水工作,拟订全县节约用水政策,编制节约用水规划,指导和监督计划用水、节约用水工作。
6、指导全县供水设施的新建、改建和扩建工作;负责供水企业的行业管理和指导;会同物价部门对供水价格进行指导。
7、负责全县排水、生活污水处理、再生水利用等基础设施运行的监督管理。
8、负责全县农田水利基本建设工作;负责全县水库大坝安全的监督管理;负责采砂的统一监督管理;负责全县的水环境治理工作。
9、负责水土流失的预防监督和综合治理;负责建设项目的水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。
10、负责全县水政监察和水行政执法工作;负责处理水事纠纷、查处涉水违法事件;负责水务行业的安全生产工作。
11、负责全县水务行业的科技与外事外经工作,指导水务突发公共事件应急管理工作。
12、承办市政府府公布的有关行政审批事项。
13、承办县委、县政府交办的其他事项。
(二)2019年重点工作
(一)是四个方面抓项目“补短板”。
补齐产业发展短板,助推经济高质量发展。
一是夯实农业基础短板,围绕国家现代农业产业园建设,拟投资1.1亿元,实施团结堰现代化灌区改造,整治渠道24公里,智能化闸门改造11座;新建高效节水灌溉面积1万亩;整治渠道12公里,河堰6处;加快推进蒲江县全域高效节水PPP项目。
二是提升减灾能力短板,拟投资1.4亿元,加快推进2018年堤防水毁工程和蒲江河中小河流系统治理项目建设,2019年完成河道清淤5公里,加固堤防6.6公里;整治病险水库1座。
三是强化生态治理短板,分三年总投资8.7亿推进排水PPP项目建设,计划2019年完成县城污水处理厂二期扩建工程进度40%,启动寿安第二污水处理厂建设及成佳、甘溪、复兴、白云等4座污水处理厂提标改造,新建雨污水管网20公里。
四是改善宜居环境短板,拟投资0.24亿元,完成明月村、铁牛村等9个村水美新村创建;编制完成农村20户以上农民集中居住区生活污水治理规划,完成16处农村微污设施建设;实施檬子坨、革新河清洁小流域治理,完成治理面积10平方公里。
(二)是四个方面抓服务“强监管”。
一是强化河渠库监管。
以“河长制”为抓手,管好盛水的“盆”,护好盆里的“水”。
在“盆”的监管上,继续实施“清河行动”,以河渠清淤为重点,做好全域水域市场化保洁,实现水环境质量持续向好。
在“水”的监管上,升级完善河长制各项配套制度,严格执行《河长制年度目标考核》和《蒲江县河长制考核资金扣缴(试行)办法》等制度,进一步压紧压实河长责任。
二是强化水资源监管。
落实节水优先方针,全面监管水资源的节约、开发、利用、保护、配置、调度等各环节工作。
同时,按照国际化营商环境要求转观念强服务,进一步优化取水许可、水利工程建设项目审查、水资源论证等涉水行政审批,服务重大项目全面落地,加快推进云顶水乡、妙音游学等重大项目涉及的遗留问题解决。
三是强化供排水行业监管。
加强全县自来水厂的运行监管和长滩饮用水源管护,加快老旧管网改造,进一步提高供水质量,实现水质达标率100%。
加大城乡排水行为监管,确保污水设施的正常运行,减少污染物排放,充分发挥生态效益。
四是强化水土保持监管。
加强项目水土保持的审批,及时发现并查处水土保持违法违规行为,重点按照《水利部关于开展长江经济带生产建设项目水土保持监督执法专项行动的通知》,督促完成2013—2017年已批项目的验收和“天地一体化”监管项目的审批和验收等工作。
二、部门预算单位构成
蒲江县水务局下属二级预算单位6个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。
主要包括:
1、下属参公事业单位蒲江县水政监察大队,截止2018年10月,共有行政编制11名,实有在职人员11人。
2、下属事业单位蒲江县防汛指挥部办公室,截止2018年10月,共有事业编制17名,实有在职人员13人。
3、下属事业单位水库管理处(站),截止2018年10月,共有事业编制28名,实有在职人员21人。
4、下属事业单位片区水利站,截止2018年10月,共有事业编制31名,实有在职人员27人。
5、下属事业单位蒲江县水务工程建设管理中心,截止2018年10月,共有事业编制23名,实有在职人员23人。
6、下属事业单位蒲江县水环境治理中心,截止2018年10月,共有事业编制3名,实有在职人员3人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。
2019年收支总预算8280.63万元。
收入包括:
一般公共预算当年拨款收入2593.84万元、政府性基金预算收入4601.37万元、上年结转1085.42万元。
支出包括:
社会保障和就业支出216.72万元、卫生健康支出58.05万元、节能环保支出414.52万元、城乡社区支出5328.24万元、农林水支出1352.23万元、住房保障支出157.6万元、债务付息支出753.27万元。
2019年收支总预算8280.63万元,比2018年收支总预算5041.86万元增加3238.77万元,增长64.24%,变动的主要原因一是国家政策调整增加人员经费预算;二是增加项目预算。
(一)收入预算情况
蒲江县水务局2019年收入预算8280.63万元,其中:
上年结转1085.42万元,占13.11%;本年一般公共预算拨款收入2593.84万元,占31.32%、本年政府性基金预算收入4601.37万元,占55.57%。
(二)支出预算情况
蒲江县水务局2019年支出预算8280.63万元,其中:
基本支出1399.39万元,占16.9%;项目支出6881.24万元,占83.1%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蒲江县水务局2019年财政拨款收支总预算8280.63万元,比2018年财政拨款收支总预算增加3238.77万元,主要原因是国家政策调整增加人员经费预算;二是增加项目预算。
收入包括:
本年一般公共预算拨款收入2593.84万元、本年政府性基金预算拨款收入4601.37万元、上年结转一般公共预算拨款收入379.8万元、上年结转政府性基金预算收入705.62万元
支出包括:
社会保障和就业支出216.72万元、卫生健康支出58.05万元、节能环保支出414.52万元、城乡社区支出5328.24万元、农林水支出1352.23万元、住房保障支出157.6万元、债务付息支出753.27万元。
五、2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款2593.84万元,比2018年预算数1742.73万元增加851.11万元,增长48.84%,变动的主要原因人员经费的增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出(类)216.72万元,占8.35%;卫生健康支出(类)58.05万元,占2.24%;农林水支出(类)1108.21万元,占42.72%;住房保障(类)157.59占6.08%万元,节能环保支出(类)300万占11.57%元,债务付息支出(类)753.27万元,占29.04%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为154.8万元,主要用于缴纳职工基本养老保险缴费。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为61.92万元,主要用于缴纳职工职业年金。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为11.24万元,主要用于:
水务局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为46.81万元,主要用于:
部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
5、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)预算数为220.03万元,主要用于人员支出及公用经费支出。
6、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)62.58万元,主要用于山洪灾害非工程措施建设动行维护和防汛工作专项工作经费。
7、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)10万元,主要用于抗旱工作。
8、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)68.6万元,主要用于蒲江河右岸截污整治工程、县供水规划、城区河道卫生保洁、执法经费支出。
9、农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)747万元,主要用于下属事业单位人员及公用经费支出。
10、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为157.59万元,主要用于:
部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
11.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)2019年预算数为300万元,主要用于:
饮用水源保护及河长制管理工作经费。
12、债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)753.27万元主要用于政府债券利息支付。
六、2019年一般公共预算基本支出情况说明
蒲江县水务局2019年一般公共预算基本支出1399.39万元,其中:
人员经费1232.03万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费156.59万元,主要包括:
办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
对个人和家庭的补助10.77万元,主要包括:
生活补助、奖励金。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算数18万元,其中:
公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费8万元。
(一)因公出国(境)经费
2019年没有安排因公出国(境)经费,与2018年预算一致。
(二)公务接待费
2019年预算安排10万元,与2018年预算持平。
(三)公务用车购置及运行维护费
蒲江县水务局核定车编4辆,目前实际车辆保有量为4辆。
2019年没有安排公务用车购置经费。
2019年安排公务用车运行维护费8万元。
用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
蒲江县水务局2019年政府性基金预算拨款安排的支出4601.37万元,比2018年预算数2096.7万元增加2504.67万元,增加119.46%。
变动的主要原因是增加项目资金的投入。
九、国有资本经营预算支出情况说明
蒲江县水务局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
蒲江县水务局2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,预算合计156.59万元,较2018年160.63万元下降4.05万元,下降2.52%,变动的主要原因是人员的增减变动。
(二)政府采购情况
2019年,蒲江县水务局安排政府采购预算70万元,主要用于采购河长制管理平台建设系统。
(三)国有资产占有使用情况
截止2018年末,蒲江县水务局共有车辆4辆,其中,一般公务用车3辆、
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