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- 文档编号:24060017
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程序文件
江西赣州江环汽车制造有限公司
程序文件汇编目录
序号
编号
程序文件名称
汇编页码
1
JH/PD423.01
文件控制程序
3
2
JH/PD424.01
质量记录控制程序
8
3
JH/PD560.01
管理评审控制程序
10
4
JH/PD753.02
检验与试验控制程序
14
5
JH/PD760.01
监控和测量装置控制程序
17
6
JH/PD822.01
内部质量审核控制程序
20
7
JH/PD830.01
不合格品控制程序
24
8
JH/PD850.01
纠正和预防措施控制程序
27
文件编号:
JH/PD423.01
现行版本:
I
修订状态:
0
江西赣州江环汽车制造有限公司程序文件
文件控制程序
编制:
审核:
审批:
生效日期:
2002/3/18
会签部门
会签人
会签部门
会签人
江西赣州江环汽车制造有限公司
程序文件
第4.2.3章
第1版
主题:
文件控制程序
第1页共4页
第0次修改
1目的
通过对质量管理体系有关文件(包括适当范围的外来文件,如国家、省市、行业管理的法律、法规、标准等)的控制管理,确保其有严格地分类编号、制定、审核、批准、发放管理、有效性控制、保管和更改的规定,使公司的各项工作依据正确的文件进行。
2适用范围
本程序适用于公司所有质量管理体系文件的管理与控制。
3引用文件
3.1《质量手册》第4.2.3章“文件控制”
3.2GB/T19001:
2000标准
5职责
5.1管理者代表是文件控制的主管人,负责检查和监督要素的执行。
5.2ISO办负责文件和资料的收集、分类编号、整理、存档、保管、发放及与管理和控制有关的其他工作。
5.3ISO办是质量体系文件的主管部门,负责组织公司质量手册、程序文件及工作文件的编写、出版和更改。
5.4文件持有部门或持有人负责本部门使用文件和资料的管理。
6工作程序(对应《质量手册》第4.2.3章)
6.1文件的制定、审核、批准。
公司所有文件的制定、审核、批准按下列规定执行。
序号
文件类别
制定
审核
批准
1
质量手册
ISO办
管理者代表
总经理
2
程序文件
责任部门
ISO办主任
管理者代表
3
工作文件
责任部门
ISO办主任
管理者代表
4
质量记录表格
责任部门
ISO办主任
管理者代表
5
外来文件
外部机构
办公室
管理者代表
6.2文件的归口、分类、编号
6.2.1公司所有的已审批的质量管理体系文件正本均应交与ISO办管理。
6.2.2ISO办负责将收到的质量管理体系文件按如下方式分类、编号。
(1)质量手册JH/QM-□
版本号
表示质量手册
公司拼音缩写
(2)程序文件JH/PD□□□.□□
该过程程序文件序号
过程序号(要素号)
表示程序文件
公司拼音缩写
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第4.2.3章
第1版
主题:
文件控制程序
第2页共4页
第0次修改
(3)工作文件JH/WD□□□.□□
该程序中工作文件序号
过程序号
表示工作文件
公司拼音缩写
注:
工作文件类别按下列规定责任部门的拼音缩写:
GY—供应部;BG—办公室;XS—销售部;CW—财务部;
GZ—改装厂。
(4)质量记录表格JH/RD□□□.□□-□□
该程序中质量记录序号(流水号)
该过程中程序序号(分文件号)
过程序号
质量记录
公司拼音缩写
(5)外来文件JH/OD□□
外来文件序号
表示外来文件
公司拼音缩写
6.3文件的发放
6.3.1质量管理体系文件分为受控版本、非受控版本,受控版本在公司内部使用,非受控版本一般是为某种需要提供给公司以外的人员使用。
6.3.2凡上级主管部门的正式文件及以公司名义下发的正式文件,统一由办公室负责发放,其它资料及部门文件由文件编写部门负责发放。
6.3.3文件发放范围、名单由文件编写部门提出,并经文件批准人审定,以保证对质量体系有效运行起作用的各个场所都能得到相应文件的有效版本。
6.3.4文件分发采用以下办法:
1)文件发放部门将文件按发放范围分发到相关的部门、由文件发放部门的文件管
理员和领取人填写《收(发)文件登记表》》。
2)各有关部门领取文件后,应填写《收(发)文件登记表》。
6.3.5受控文件应注有不同的分发登记号,以便于追溯。
文件领取人必须在注有分发登记号的发放记录上签名。
6.3.6当需要使用文件的人员未领到文件时,应到所需文件发放部门办理借阅手续,严禁借用他人的文件擅自复印。
6.3.7受控文件的复印件必须经文件发放部门同意并加盖公章才有效,否则无效并收回销毁,并填写《文件销毁登记表》。
6.3.8各生产班组使用文件由办公室负责发放。
6.3.9当文件使用人的文件破损严重,影响使用时,可到该文件发放部门办理更换手续,
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第4.2.3章
第1版
主题:
文件控制程序
第3页共4页
第0次修改
交回破损文件,补发新文件,并填写《文件补发申请单》。
新文件的分发号仍用回原文件的分发号,文件发放部门的文件管理人员应将破损文件销毁。
6.3.10当文件使用人将文件丢失后,可到该文件发放部门办理申请补领手续,补发文件采用新的分发号,并注明丢失的文件的分发号作废,防止误用,并填写《文件补发登记表》。
6.4质量管理体系文件的保管
6.4.l文件编写并审核批准后,将原版文件交由ISO办统一归档,办公室文件资料员填写“文件归档记录”。
6.4.2ISO办必须建立“质量体系文件清单”,以便于控制和查阅。
6.4.3需借阅文件的人员,应填写《文件查、借阅记录表》,经办负责人批准方可借阅。
借阅者应在指定日期归还。
原版文件一律不外借,防止丢失或损坏。
如需复印,按本程序的6.3.7条款执行。
6.4.4文件管理人员在每次内部质量审核时,应全面核查各使用者手中的文件是否是有效版本,发现问题及时处理,并填写《文件更改通知单》。
6.5质量管理体系文件的有效性控制
6.5.1为确保公司质量体系文件的有效性能够得到控制,对其采用版本号、修改状态号来控制最新版本,版本号采用I、II、III………表示第一版、第二版………;用阿拉伯数字0,1,2………表示未经修改、第一次修改、第二次修改………。
版本号与修改状态号之间的关系为:
每一版之质量管理体系文件可以允许修改10次,即修改状态号最高是10,当超过10时,全部文件换版,即由I版升为II版,特殊情况下,换版可不受此限制。
6.5.2ISO办应按质量管理体系文件的类别编制《受控文件一览表》,确保公司各部门使用最新有效版本的文件,当质量管理体系文件更新后,相应的《受控文件一览表》也应予以更新。
6.5.3公司内所使用的质量管理体系文件均为加盖红色“受控”印章的受控文件,各部门不得使用私自复印的文件,公司内部不允许使用加盖蓝色“非受控”印章的文件。
6.5.4外来文件由办公室负责编制《外来文件总览表》.
6.6质量管理体系文件的更改、换版与作废处理
6.6.1文件需要更改时,应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写“文件更改通知书”,对重要的更改(如技术参数)应附有充分的证据,文件更改仅限于
受控文件。
66.2文件更改的审核、批准应由原审核、审批人进行。
当原审批人不在职时,可由接任其岗位的人员审批。
6.6.3文件更改后,应注明标识和更改生效日期,并按本程序6.2.3条款发放,同时收回作废的旧文件。
6.6.4文件经多次更改(修改状态从1到9时)或文件需进行大幅度修改时应进行换版。
原版次文件作废,换发新版本。
6.7质量管理体系文件的归档、废弃
6.7.1文件审批后,文件原稿交ISO办保管,以便统一立卷归档。
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第4.2.3章
第1版
主题:
文件控制程序
第4页共4页
第0次修改
6.7.2存入软盘的文件也由文件资料员进行登记保管和归档,以防止文件丢失,所有存入软盘的文件均有备份。
以软盘贮存的文件应进行标识。
6.7.3凡属有关规定所列归档范围的文件和资料,有关文件使用人不得据为私有,必须按期交还文件和资料,文件资料员收集齐全后,按有关规则整理立卷,移交ISO办统一管理。
6.7.4应归档保存的《质量手册》、程序文件、质量计划等文件由公司ISO办收集齐全,按有关规定的要求整理立卷,于每年12月份连同移交目录一式两份向ISO办移交。
6.7.5作废的文件由发放部门按《收(发)文登记表》的名单收回并标识,其上应加盖红色“作废”印章,经部门负责人批准统一销毁。
6.7.6需作资料保留的作废文件,由保留部门的文件管理人员作保留标识后方可留用。
6.8外来文件和资料的控制
6.8.1各部门收到对口的上级部门下发的各类文件,应统一交由办公室登记处理。
6.8.2国家或地方的有关行业性规范和规程等技术性文件和资料由使用单位、部门自行
购买、收集.,公司总工程师定期(每年初)核查这些技术性文件和资料的有效性,并发放现行有效版本清单到各部门。
各部门对过期版本按6.6条款作换版与作废处理。
6.8.3外来工程图纸的控制和管理由技术部、ISO办按《技术图纸管理规定》有关条款执行。
7质量记录
7.1《收(发)文登记表》JH/RD423.01-01
7.2《文件查、借阅登记表》JH/RD423.01-02
7.3《文件销毁登记表》JH/RD423.01-03
7.4《受控文件一览表》JH/RD423.01-04
7.5《文件补发申请单》JH/RD423.01-05
7.6《外来文件总览表》JH/RD423.01-06
7.7《文件更改通知单》JH/RD423.01-07
7.8《文件补发登记表》JH/RD423.01-08
文件编号:
JH/PD424.01
现行版本:
I
修订状态:
0
江西赣州江环汽车制造有限公司程序文件
质量记录控制程序
编制:
审核:
审批:
生效日期:
2002/3/18
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会签人
会签部门
会签人
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第4.2.4章
第1版
主题:
质量记录控制程序
第1页共2页
第0次修改
1目的
对质量记录进行有效管理,提供产品质量符合规定要求的质量体系有效运行的证据。
2范围
适用公司质量体系运行全过程中质量记录。
3职责
3.1ISO办负责质量体系有关的质量记录归口管理。
3.2车间负责本部门质量记录管理。
3.3其它部门负责本部门质量记录的档案管理。
4程序
4.1改装厂运用统一规定的表格和自制表格,对进入公司原燃材料、半成品、成品质量进行记录,对生产运行过程中的各类通知单、措施、意见及报告记录等,应分别对其进行分类与标识、管理。
4.1.2车间运用公司制定的表格实施质量记录管理。
4.2质量记录的收集、编目
4.2.1改装厂统计员按日、月、年将各类质量记录汇总,定期制成报表分发各部门。
4.2.2车间统计员负责对本部门质量记录汇总,保存。
4.3质量记录的查阅
内部对质量记录查阅经改装厂厂长批准,外部对质量记录的查阅须经总经理批准。
质量的查阅须填写《质量记录查阅登记表》。
4.4质量记录的归档
4.4.1改装厂对各类质量记录必须保存三年生,移交ISO办存档
4.4.2ISO办对改装厂移交的质量记录分类、归档,并作好《质量记录归档登记表》。
4.5质量记录由档案员保存良好。
5相关支持文件
《质量记录归档登记表》JH/RD42401-01
《质量记录查阅登记表》JH/RD42401-02
《出厂电线质量综合台帐》JH/RD42401-03
文件编号:
JH/PD560.01
现行版本:
I
修订状态:
0
江西赣州江环汽车制造有限公司程序文件
管理评审控制程序
编制:
审核:
审批:
生效日期:
2002/3/18
会签部门
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第5.6章
第1版
主题:
管理评审控制程序
第1页共3页
第0次修改
1目的
确保质量管理体系持续的适宜性和有效性,使公司的产品持续不断地满足顾客的期望和要求,使公司运作效益得到提高。
2范围
本程序适应于根据ISO9001标准和公司的质量方针、质量目标所建立的质量管理体系的评审。
3职责
3.1管理者代表负责召开并主持管理评审会议。
3.2相关部门准备管理评审所需的资料,参与评审,并执行评审会议所作出的相关的决定。
3.3ISO办协助管理者代表召开会议。
4程序
4.1管理评审会议召开的时间
4.1.1正常情况下需召开一次管理评审会议。
4.1.2以下机构及客户的要求。
4.1.2.1外部机构及客户的要求。
4.1.2.2公司的质量方针、目标或组织发生重大变更,质量管理体系发生重大变化。
4.1.2.3ISO标准发生变化。
4.2管理评审的议题。
4.2.1内部质量审核报告、内部质量审核中提出的纠正和预防措施的实施情况及结果。
4.2.2质量方针的贯彻落实情况和质量目标的实施情况。
4.2.3质量体系的持续运行有效性。
4.2.4市场环境、组织机构及工艺技术发生重大变化,变化后质量管理体系的应变情况。
4.2.5客户投诉和服务反馈处理情况。
4.2.6上次管理评审以来重大事故的处理情况。
4.3管理评审的内容根据需要,每次评审可以是上述全部内容,也可以是其中一项或几项。
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程序文件
第5.6章
第1版
主题:
管理评审控制程序
第2页共3页
第0次修改
4.4管理评审会议的筹备
4.4.1根据总经理批准。
《管理评审工作计划》的主要内容包括:
4.4.1.1目的和范围;
4.4.1.2参加人员;
4.4.1.3评审依据;
4.4.1.4评审内容;
4.4.1.5评审时间安排;
4.4.2管理者代表全面负责管理评审工作,担任评审代表,组织具体评审。
4.4.3ISO办根据管理评审计划协助管理者拟定评审应准备的资料目录,提前两周将《管理评审工作计划》下发至有关部门,提前一周收集有关部门准备的资料、整理后发给参加评审的人员。
4.5管理评审会议的召开
4.5.1管理者代表主持会议,各有关人员参加。
4.5.2必要时评审人员可对有关部门进行现场检查,以验证评审的正确性。
4.5.4评审会议由ISO办作好《会议记录》,整理后归档保存评审结束后,管理者代表组织评审人员编写《管理评审报告》,其主要内容:
4.5.4.1评审目的;
4.5.4.2评审内容及涉及范围;
4.5.4.3参加评审的人员、日期;
4.5.4.4;评审结论及改进方法、具体实施部门。
4.6管理评审后的改进
4.6.1《管理评审报告》经管理者代表审核,交总经理批准后由ISO办分发至有关部门。
4.6.2有关部门根据《纠正及预防措施控制程序》及《管理评审报告》进行改进。
4.6.3管理者代表及有关人员对改进工作进行跟踪,并将结果报告总经理。
4.6.4每次管理评审后,相关部门将有效文件纳入相应原质量管理体系文件中,涉及到体系文件修改按照《文件控制程序》要求进行修改。
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第5.6章
第1版
主题:
管理评审控制程序
第3页共3页
第0次修改
5相关支持文件
5.1《质量手册》
5.2《纠正及预防措施控制程序》
5.3《文件控制程序》
6权限
本运作程序由总经理批准后实施,修改亦同。
7记录与保存
《会议记录》JH/RD56001—01
《管理评审报告》JH/RD56001—02
《管理评审工作计划》JH/RD56001—03由ISO办保存三年。
文件编号:
JH/PD753.02
现行版本:
I
修订状态:
0
江西赣州江环汽车制造有限公司程序文件
检验与试验控制程序
编制:
审核:
审批:
生效日期:
2002/3/18
会签部门
会签人
会签部门
会签人
江西赣州江环汽车制造有限公司
程序文件
第7.5.3章
第1版
主题:
检验与试验控制程序
第1页共3页
第0次修改
1目的
1.1确保产品经过适当的检验和试验,防止未经检验产品流入下道工序。
1.2提供顾客符合规定要求的产品。
2范围
所有进公司物资、半成品、成品的检验。
3职责
3.1改装厂检验室对所有原材料、半成品、成品进行检验和试验。
3.2车间负责外购机械设备、仪器配件等的检验。
4程序
4.1改装厂根据《公司质量标准》、《检验和实验一览表》、《工作手册》制定进公司原材料、半、成品检验计划和检验操作规程。
(见附件)
4.2检验室应及时对进公司原材料、半成品和成品取样、做样、送样,做到取样有代表性,做准确,送样及时。
4.3外购机械设备、仪器配件等的检验和测验,由机修车间依据采购合同进行检测。
4.4.1取样方法
根据我公司进公司原材料的来源不同,采取不同的取样方式。
5.5过程产品不合格的纠正及处理
5.5.1过程产品不合格的纠正及处理按《纠正和预防措施程序》及《不合格品控制程序》进行。
6.6过程检验和试验记录
1.7详细记录各项检验与试验结果.分析、物检、控制的每日报表必须交改装厂,改装厂质量统计员每日必须做生产过程质量日报报总经理、生产经理、ISO办、车间,每月上报上级主管部门的质量月报必须在每月10日前报出,各项记录必须保存三年,台帐永久保存。
6.8抽查对比
过程检验与试验的样品的抽查对比,按《检测岗位人员密码抽查程序》
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程序文件
第7.5.3章
第1版
主题:
检验与试验控制程序
第2页共3页
第0次修改
5相关支持文件
《检验和试验一览表》
《作业指导书》
《公司质量标准》
6记录及保存
(1)《改装厂控制原始记录》JH/RD82401—01
以上记录由改装厂保存三年后,交ISO办长期保存。
文件编号:
JH/PD760.01
现行版本:
I
修订状态:
0
江西赣州江环汽车制造有限公司程序文件
测量和监控装置控制程序
编制:
审核:
审批:
生效日期:
2002/3/18
会签部门
会签人
会签部门
会签人
江西赣州江环汽车制造有限公司
程序文件
第7.6.0章
第1版
主题:
测量与监控装置控制程序
第1页共2页
第0次修改
1目的
1.1确保检测、测量和试验设备处于正常状况,保证检测和试验的准确性、可靠。
1.2对检测、测量和试验设备适当维护,保证其检测准确度和精度。
2范围
所有检验、测量的仪器、仪表试验设备。
3职责
3.1改装厂负责本室检测、试验设备的管理工作。
3.2生产车间负责本部门检测设备校验和维护。
4程序
4.1改装厂对内部检测、测量、试验设备的控制。
4.1.1新购进的检测、测量、试验设备,经改装厂验证其产品生产厂家、产品生产合格符合定货要求后可入库。
4.1.2根据国家、行业标准确定检测、测量、试验设备校检周期(参见《检验、测量和试验设备控制一览表》)。
4.1.3对经校验合格的设备、粘贴“校验合格证”标志;对不合格设备,粘贴“停用”标志。
4.1.4认真做好检测、测量和试验设备的日常维护,并填写《检测、测量和试验设备检定记录》,保存良好。
4.2检定与校准周期
4.2.1制定检定周期的依据
a)国家、部门、地方有关规定;
b)设备生产厂家的使用说明书;
c)企业使用该类设备仪器的经验(包括使用频率、工作环境等)。
4.2.2各类检验、测量的试验设备的检定周期应由总经理批准后执行。
4.2.3企业检验、测量和试验设备的检定周期:
4.2.3.1
4.2.3.2每旬校验一次。
4.2.3.3
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第7.6.0章
第1版
主题:
测量和监控装置控制程序
第2页共2页
第0次修改
5相关支持文件
《检验和试验控制程序》
6记录及保存
《检测、测量和试验设备控制一览表》JH/RD76001—01
《检测、测量和试验设备检定记录》JH/RD76001—02
由改装厂长期保存。
文件编号:
JH/PD822.01
现行版本:
I
修订状态:
0
江西赣州江环汽车制造有限公司程序文件
内部质量体系审核控制程序
编制:
审核:
审批:
生效日期:
2002/3/18
会签部门
会签人
会签部门
会签人
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程序文件
第8.2.2章
第1版
主题:
内部质量体系审核控制程序
第1页共3页
第0次修改
1目的
确保质量活动及相关结果符合生产中的计划安排,从而保证质量体系的有效性和持续性。
2范围
质量管理体系内策划的所有活动及结果。
3职责
3.1管理者代表负责质量管理体系的有效性,并向总经理报告。
3.2管理者代表负责准备及主导审核活动并管理不符合项的纠正及预防。
3.3内审员负责执行审核并跟进相应不合格项的改善行动。
4定义
轻微不符合项:
质量活动或其结果与事先的计划安排部分不符;
不符合项:
质量活动或其结果与事先的计划安排严重不符或根本不符。
5内审员的资格
2.1质量管理体系所涉及的部门的主要管理人员;
1.2经过培训获得资格证书的人员。
6程序
2.1内审前的准备
6.1.1内审计划与前提
6.1.1.1正常情况下,每年实施四次审核,即每一季度的最后一个月进行;
6.1.1.2公司质量管理体系及目标、组织结构或工作职责发生变化;
6.1.1.3重大质量事故;
6.1.1.4产品质量发生变化,有客户提出新的要求;
6.1.1.5公司最高领导者要求。
6.1.2内审准备
管理者代表指定合格的内审员提前一周时间召开内审准备会议;
6.1.2.2在准备会议上,管理者代表介绍内审背景及重点要求,以各内审员进行分工并协调的审核时间,内审员不得从其所在部门的审核工作,制定《内部质量审核计划》,交总经理审批。
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