药品质量控制管理检查记录1份合集模板借鉴.docx
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药品质量控制管理检查记录1份合集模板借鉴
药品质量控制管理检查记录
日期:
自查科室:
麻醉科检查人:
项目
要求
结论
备注
1、查管理小组
是否有药品、麻精药品管理小组
2、查卫生环境
①查墙壁、地面、屋顶是否清洁;
②查卫生死角;
③查是否有避光、通风、检测及调节温、湿度的设备;
④查是否有对卫生及上述设备定期检查的记录。
3、查药品摆放
①是否整齐;
②有无按剂型、用途、储存要求等分类陈列;
③查标签字迹是否清晰,放置是否准确。
④查调剂区是否有私人物品。
高警示药品柜中发现普通药品
4、查药品拆零
①是否集中放置;
②有无保留原包装及标签;
5、查药品效期
查架上是否有过期失效药品。
6、查药品养护
①查各室温湿度登记情况。
7、查麻醉、精神药品管理
①查专柜加锁(双人双锁操作是否规范);
②查专用账册(帐、物相符);
③查专用处方是否完整、合格,
④查专册登记(出库单、逐日发放登记、空安瓿、废贴回收登记)是否完整、规范;
⑤查医生合法性开具麻醉处方,签名
⑥查专用账册、记录保存是否规范;
⑦基数管理、批号管理
⑧麻醉药品是否有丢失打破应急预案及演练
8、高警示药品及相似药品管理
1、高警示药品:
①有单独存放区域;有警示标识等。
2、相似药品:
①有目录、有警示标识等。
3、特殊类丙泊酚是否专柜加锁,单独做账,残余量有处理有记录
4、高危药品的使用必须严格遵循药品使用说明书,有确切适应症,谨慎使用,密切观察其不良反应。
使用时双人复核,并做到“三查七对”,确保准确无误,做到每日盘存。
9、抢救车药品
1、基数是否符合
2、效期是否符合
3、每月是否有检查记录
本月科室药品质量安全管理存在的主要问题:
药品间高警示药品柜中发现硝普纳药品
原因分析:
1.对高警示药品目录不熟悉
整改措施:
1.在药剂科检查人员的帮助下重新调整位置,并贴好标签
2.科室内自学药品管理制度和高警示药品
检查小组成员签名:
药品质量控制管理检查记录
日期:
自查科室:
麻醉科检查人:
项目
要求
结论
备注
1、查管理小组
是否有药品、麻精药品管理小组
2、查卫生环境
①查墙壁、地面、屋顶是否清洁;
②查卫生死角;
③查是否有避光、通风、检测及调节温、湿度的设备;
④查是否有对卫生及上述设备定期检查的记录。
3、查药品摆放
①是否整齐;
②有无按剂型、用途、储存要求等分类陈列;
③查标签字迹是否清晰,放置是否准确。
④查调剂区是否有私人物品。
存放葡萄糖酸钙的框里发现有硫酸镁
4、查药品拆零
①是否集中放置;
②有无保留原包装及标签;
5、查药品效期
查架上是否有过期失效药品。
6、查药品养护
①查各室温湿度登记情况。
7、查麻醉、精神药品管理
①查专柜加锁(双人双锁操作是否规范);
②查专用账册(帐、物相符);
③查专用处方是否完整、合格,
④查专册登记(出库单、逐日发放登记、空安瓿、废贴回收登记)是否完整、规范;
⑤查医生合法性开具麻醉处方,签名
⑥查专用账册、记录保存是否规范;
⑦基数管理、批号管理
⑧麻醉药品是否有丢失打破应急预案及演练
8、高警示药品及相似药品管理
1、高警示药品:
①有单独存放区域;有警示标识等。
2、相似药品:
①有目录、有警示标识等。
3、特殊类丙泊酚是否专柜加锁,单独做账,残余量有处理有记录
4、高危药品的使用必须严格遵循药品使用说明书,有确切适应症,谨慎使用,密切观察其不良反应。
使用时双人复核,并做到“三查七对”,确保准确无误,做到每日盘存。
9、抢救车药品
1、基数是否符合
2、效期是否符合
3、每月是否有检查记录
本月科室药品质量安全管理存在的主要问题:
整理药品柜时,发现存放葡萄糖酸钙的框里发现有一盒硫酸镁
原因分析:
1.葡萄糖酸钙与硫酸镁的包装盒相似,归位时医生没有看药品名称,看到包装差不多就随手一放
2.责任心不强,没有认真核对
整改措施:
1.汇报科主任,早会上重点强调放错药的严重性
2.加强责任心,一定要看药品名称无误后才能归位
3.药品管理员加强管理
检查小组成员签名:
药品质量控制管理检查记录
日期:
自查科室:
麻醉科检查人:
项目
要求
结论
备注
1、查管理小组
是否有药品、麻精药品管理小组
2、查卫生环境
①查墙壁、地面、屋顶是否清洁;
②查卫生死角;
③查是否有避光、通风、检测及调节温、湿度的设备;
④查是否有对卫生及上述设备定期检查的记录。
3、查药品摆放
①是否整齐;
②有无按剂型、用途、储存要求等分类陈列;
③查标签字迹是否清晰,放置是否准确。
④查调剂区是否有私人物品。
4、查药品拆零
①是否集中放置;
②有无保留原包装及标签;
5、查药品效期
查架上是否有过期失效药品。
6、查药品养护
①查各室温湿度登记情况。
7、查麻醉、精神药品管理
①查专柜加锁(双人双锁操作是否规范);
②查专用账册(帐、物相符);
③查专用处方是否完整、合格,
④查专册登记(出库单、逐日发放登记、空安瓿、废贴回收登记)是否完整、规范;
⑤查医生合法性开具麻醉处方,签名
⑥查专用账册、记录保存是否规范;
⑦基数管理、批号管理
⑧麻醉药品是否有丢失打破应急预案及演练
8、高警示药品及相似药品管理
1、高警示药品:
①有单独存放区域;有警示标识等。
2、相似药品:
①有目录、有警示标识等。
3、特殊类丙泊酚是否专柜加锁,单独做账,残余量有处理有记录
4、高危药品的使用必须严格遵循药品使用说明书,有确切适应症,谨慎使用,密切观察其不良反应。
使用时双人复核,并做到“三查七对”,确保准确无误,做到每日盘存。
高警示药品与普药混放
9、抢救车药品
1、基数是否符合
2、效期是否符合
3、每月是否有检查记录
本月科室药品质量安全管理存在的主要问题:
手术间药品车内高警示药品与普通药品混放
原因分析:
麻醉药品种类多,11月才搬新大楼,很多药品重新摆放了位置,导致差错的产生。
整改措施:
在科主任的协调下和药品科检查人员的帮助下重新调整药品,并贴上药品标签
检查小组成员签名:
药品质量控制管理检查记录
日期:
自查科室:
麻醉科检查人:
项目
要求
结论
备注
1、查管理小组
是否有药品、麻精药品管理小组
2、查卫生环境
①查墙壁、地面、屋顶是否清洁;
②查卫生死角;
③查是否有避光、通风、检测及调节温、湿度的设备;
④查是否有对卫生及上述设备定期检查的记录。
3、查药品摆放
①是否整齐;
②有无按剂型、用途、储存要求等分类陈列;
③查标签字迹是否清晰,放置是否准确。
④查调剂区是否有私人物品。
4、查药品拆零
①是否集中放置;
②有无保留原包装及标签;
5、查药品效期
查架上是否有过期失效药品。
6、查药品养护
①查各室温湿度登记情况。
7、查麻醉、精神药品管理
①查专柜加锁(双人双锁操作是否规范);
②查专用账册(帐、物相符);
③查专用处方是否完整、合格,
④查专册登记(出库单、逐日发放登记、空安瓿、废贴回收登记)是否完整、规范;
⑤查医生合法性开具麻醉处方,签名
⑥查专用账册、记录保存是否规范;
⑦基数管理、批号管理
⑧麻醉药品是否有丢失打破应急预案及演练
发现一张处方没有医生签名
8、高警示药品及相似药品管理
1、高警示药品:
①有单独存放区域;有警示标识等。
2、相似药品:
①有目录、有警示标识等。
3、特殊类丙泊酚是否专柜加锁,单独做账,残余量有处理有记录
4、高危药品的使用必须严格遵循药品使用说明书,有确切适应症,谨慎使用,密切观察其不良反应。
使用时双人复核,并做到“三查七对”,确保准确无误,做到每日盘存。
9、抢救车药品
1、基数是否符合
2、效期是否符合
3、每月是否有检查记录
本月科室药品质量安全管理存在的主要问题:
1.发现一张处方没有医生签名
原因分析:
1.麻醉处方是轮转医生开的,开好后主管医生又不在身边,没有及时签名,到最后就忘记签了.
整改措施:
1.护士及时核对、及时发现,无医生签名拒收。
2.汇报科主任,发现一次考核一次。
检查小组成员签名:
药品质量控制管理检查记录
日期:
自查科室:
麻醉科检查人:
项目
要求
结论
备注
1、查管理小组
是否有药品、麻精药品管理小组
2、查卫生环境
①查墙壁、地面、屋顶是否清洁;
②查卫生死角;
③查是否有避光、通风、检测及调节温、湿度的设备;
④查是否有对卫生及上述设备定期检查的记录。
3、查药品摆放
①是否整齐;
②有无按剂型、用途、储存要求等分类陈列;
③查标签字迹是否清晰,放置是否准确。
④查调剂区是否有私人物品。
4、查药品拆零
①是否集中放置;
②有无保留原包装及标签;
5、查药品效期
查架上是否有过期失效药品。
6、查药品养护
①查各室温湿度登记情况。
7、查麻醉、精神药品管理
①查专柜加锁(双人双锁操作是否规范);
②查专用账册(帐、物相符);
③查专用处方是否完整、合格,
④查专册登记(出库单、逐日发放登记、空安瓿、废贴回收登记)是否完整、规范;
⑤查医生合法性开具麻醉处方,签名
⑥查专用账册、记录保存是否规范;
⑦基数管理、批号管理
⑧麻醉药品是否有丢失打破应急预案及演练
8、高警示药品及相似药品管理
1、高警示药品:
①有单独存放区域;有警示标识等。
2、相似药品:
①有目录、有警示标识等。
3、特殊类丙泊酚是否专柜加锁,单独做账,残余量有处理有记录
4、高危药品的使用必须严格遵循药品使用说明书,有确切适应症,谨慎使用,密切观察其不良反应。
使用时双人复核,并做到“三查七对”,确保准确无误,做到每日盘存。
50ml领用时未登记签名,核对时缺2瓶
9、抢救车药品
1、基数是否符合
2、效期是否符合
3、每月是否有检查记录
本月科室药品质量安全管理存在的主要问题:
统计50ml丙泊酚总数时,发现少了两瓶
原因分析:
1.因是急诊病人手术,医生领用时复苏室有病人,急急忙忙忘记登记签名
整改措施:
1.药品管理员及时核对,及时登记
检查小组成员签名:
药品质量控制管理检查记录
日期:
自查科室:
麻醉科检查人:
项目
要求
结论
备注
1、查管理小组
是否有药品、麻精药品管理小组
2、查卫生环境
①查墙壁、地面、屋顶是否清洁;
②查卫生死角;
③查是否有避光、通风、检测及调节温、湿度的设备;
④查是否有对卫生及上述设备定期检查的记录。
药品盒有灰
3、查药品摆放
①是否整齐;
②有无按剂型、用途、储存要求等分类陈列;
③查标签字迹是否清晰,放置是否准确。
④查调剂区是否有私人物品。
4、查药品拆零
①是否集中放置;
②有无保留原包装及标签;
5、查药品效期
查架上是否有过期失效药品。
6、查药品养护
①查各室温湿度登记情况。
温湿度漏登记
7、查麻醉、精神药品管理
①查专柜加锁(双人双锁操作是否规范);
②查专用账册(帐、物相符);
③查专用处方是否完整、合格,
④查专册登记(出库单、逐日发放登记、空安瓿、废贴回收登记)是否完整、规范;
⑤查医生合法性开具麻醉处方,签名
⑥查专用账册、记录保存是否规范;
⑦基数管理、批号管理
⑧麻醉药品是否有丢失打破应急预案及演练
8、高警示药品及相似药品管理
1、高警示药品:
①有单独存放区域;有警示标识等。
2、相似药品:
①有目录、有警示标识等。
3、特殊类丙泊酚是否专柜加锁,单独做账,残余量有处理有记录
4、高危药品的使用必须严格遵循药品使用说明书,有确切适应症,谨慎使用,密切观察其不良反应。
使用时双人复核,并做到“三查七对”,确保准确无误,做到每日盘存。
9、抢救车药品
1、基数是否符合
2、效期是否符合
3、每月是否有检查记录
本月科室药品质量安全管理存在的主要问题:
1.药品存储盒有污渍
2.药品间的温湿度漏登记
原因分析:
1.清洁不到位
2.忘登记
整改措施:
1.阿姨搞卫生后不定时检查,以便能及时发现问题
2.检查完温湿度及时登记
检查小组成员签名:
药品质量控制管理检查记录
日期:
自查科室:
麻醉科检查人:
项目
要求
结论
备注
1、查管理小组
是否有药品、麻精药品管理小组
2、查卫生环境
①查墙壁、地面、屋顶是否清洁;
②查卫生死角;
③查是否有避光、通风、检测及调节温、湿度的设备;
④查是否有对卫生及上述设备定期检查的记录。
3、查药品摆放
①是否整齐;
②有无按剂型、用途、储存要求等分类陈列;
③查标签字迹是否清晰,放置是否准确。
④查调剂区是否有私人物品。
4、查药品拆零
①是否集中放置;
②有无保留原包装及标签;
5、查药品效期
查架上是否有过期失效药品。
6、查药品养护
①查各室温湿度登记情况。
7、查麻醉、精神药品管理
①查专柜加锁(双人双锁操作是否规范);
②查专用账册(帐、物相符);
③查专用处方是否完整、合格,
④查专册登记(出库单、逐日发放登记、空安瓿、废贴回收登记)是否完整、规范;
⑤查医生合法性开具麻醉处方,签名
⑥查专用账册、记录保存是否规范;
⑦基数管理、批号管理
⑧麻醉药品是否有丢失打破应急预案及演练
麻醉处方不合格:
用量和支数对不上
8、高警示药品及相似药品管理
1、高警示药品:
①有单独存放区域;有警示标识等。
2、相似药品:
①有目录、有警示标识等。
3、特殊类丙泊酚是否专柜加锁,单独做账,残余量有处理有记录
4、高危药品的使用必须严格遵循药品使用说明书,有确切适应症,谨慎使用,密切观察其不良反应。
使用时双人复核,并做到“三查七对”,确保准确无误,做到每日盘存。
9、抢救车药品
1、基数是否符合
2、效期是否符合
3、每月是否有检查记录
本月科室药品质量安全管理存在的主要问题:
发现一张麻醉处方不合格:
用量和支数对不上(瑞芬太尼针使用量1.5mg,支数写了一支)
原因分析:
1.医生开处方时没有认真检查
整改措施:
1.加强责任心
2.医生交回麻药盒时护士及时检查核对处方是否合格.
3.汇报主任,早会上强调开处方的准确率
检查小组成员签名:
药品质量控制管理检查记录
日期:
自查科室:
麻醉科检查人:
项目
要求
结论
备注
1、查管理小组
是否有药品、麻精药品管理小组
2、查卫生环境
①查墙壁、地面、屋顶是否清洁;
②查卫生死角;
③查是否有避光、通风、检测及调节温、湿度的设备;
④查是否有对卫生及上述设备定期检查的记录。
3、查药品摆放
①是否整齐;
②有无按剂型、用途、储存要求等分类陈列;
③查标签字迹是否清晰,放置是否准确。
④查调剂区是否有私人物品。
药品车内在阿托品的盒子里发现一支新斯的明针
4、查药品拆零
①是否集中放置;
②有无保留原包装及标签;
5、查药品效期
查架上是否有过期失效药品。
6、查药品养护
①查各室温湿度登记情况。
7、查麻醉、精神药品管理
①查专柜加锁(双人双锁操作是否规范);
②查专用账册(帐、物相符);
③查专用处方是否完整、合格,
④查专册登记(出库单、逐日发放登记、空安瓿、废贴回收登记)是否完整、规范;
⑤查医生合法性开具麻醉处方,签名
⑥查专用账册、记录保存是否规范;
⑦基数管理、批号管理
⑧麻醉药品是否有丢失打破应急预案及演练
8、高警示药品及相似药品管理
1、高警示药品:
①有单独存放区域;有警示标识等。
2、相似药品:
①有目录、有警示标识等。
3、特殊类丙泊酚是否专柜加锁,单独做账,残余量有处理有记录
4、高危药品的使用必须严格遵循药品使用说明书,有确切适应症,谨慎使用,密切观察其不良反应。
使用时双人复核,并做到“三查七对”,确保准确无误,做到每日盘存。
9、抢救车药品
1、基数是否符合
2、效期是否符合
3、每月是否有检查记录
本月科室药品质量安全管理存在的主要问题:
4号手术室的药品车内在阿托品的专用盒子里发现一支新斯的明针
原因分析:
医生在手术中因需要用新斯的明针时,因某种原因又未用,归位时没有认真仔细看药品标签,随手一放(此两种药位置相邻)
整改措施:
1.加强责任心,归位时一定要看仔细
2.药品管理员每天补药时要认真检查一遍
检查小组成员签名:
药品质量控制管理检查记录
日期:
自查科室:
麻醉科检查人:
项目
要求
结论
备注
1、查管理小组
是否有药品、麻精药品管理小组
2、查卫生环境
①查墙壁、地面、屋顶是否清洁;
②查卫生死角;
③查是否有避光、通风、检测及调节温、湿度的设备;
④查是否有对卫生及上述设备定期检查的记录。
3、查药品摆放
①是否整齐;
②有无按剂型、用途、储存要求等分类陈列;
③查标签字迹是否清晰,放置是否准确。
④查调剂区是否有私人物品。
4、查药品拆零
①是否集中放置;
②有无保留原包装及标签;
5、查药品效期
查架上是否有过期失效药品。
6、查药品养护
①查各室温湿度登记情况。
7、查麻醉、精神药品管理
①查专柜加锁(双人双锁操作是否规范);
②查专用账册(帐、物相符);
③查专用处方是否完整、合格,
④查专册登记(出库单、逐日发放登记、空安瓿、废贴回收登记)是否完整、规范;
⑤查医生合法性开具麻醉处方,签名
⑥查专用账册、记录保存是否规范;
⑦基数管理、批号管理
⑧麻醉药品是否有丢失打破应急预案及演练
处方不合格,身份证缺项
8、高警示药品及相似药品管理
1、高警示药品:
①有单独存放区域;有警示标识等。
2、相似药品:
①有目录、有警示标识等。
3、特殊类丙泊酚是否专柜加锁,单独做账,残余量有处理有记录
4、高危药品的使用必须严格遵循药品使用说明书,有确切适应症,谨慎使用,密切观察其不良反应。
使用时双人复核,并做到“三查七对”,确保准确无误,做到每日盘存。
9、抢救车药品
1、基数是否符合
2、效期是否符合
3、每月是否有检查记录
本月科室药品质量安全管理存在的主要问题:
发现一张麻醉处方上没有身份证号码
原因分析:
1.因是急诊患者,病历首页上就缺身份证号码
2.医生开处方时也没有仔细看
整改措施:
1.汇报科主任,与相关部门协调解决
2.医生开处方时仔细检查有无缺项,如有缺项到首页去查,如果首页没有患者又没有离室,可以向患者本人或家属询问
3.护士及时核对及时发现,及时处理补上
检查小组成员签名:
药品质量控制管理检查记录
日期:
自查科室:
麻醉科检查人:
项目
要求
结论
备注
1、查管理小组
是否有药品、麻精药品管理小组
2、查卫生环境
①查墙壁、地面、屋顶是否清洁;
②查卫生死角;
③查是否有避光、通风、检测及调节温、湿度的设备;
④查是否有对卫生及上述设备定期检查的记录。
3、查药品摆放
①是否整齐;
②有无按剂型、用途、储存要求等分类陈列;
③查标签字迹是否清晰,放置是否准确。
④查调剂区是否有私人物品。
4、查药品拆零
①是否集中放置;
②有无保留原包装及标签;
5、查药品效期
查架上是否有过期失效药品。
6、查药品养护
①查各室温湿度登记情况。
7、查麻醉、精神药品管理
①查专柜加锁(双人双锁操作是否规范);
②查专用账册(帐、物相符);
③查专用处方是否完整、合格,
④查专册登记(出库单、逐日发放登记、空安瓿、废贴回收登记)是否完整、规范;
⑤查医生合法性开具麻醉处方,签名
⑥查专用账册、记录保存是否规范;
⑦基数管理、批号管理
⑧麻醉药品是否有丢失打破应急预案及演练
8、高警示药品及相似药品管理
1、高警示药品:
①有单独存放区域;有警示标识等。
2、相似药品:
①有目录、有警示标识等。
3、特殊类丙泊酚是否专柜加锁,单独做账,残余量有处理有记录
4、高危药品的使用必须严格遵循药品使用说明书,有确切适应症,谨慎使用,密切观察其不良反应。
使用时双人复核,并做到“三查七对”,确保准确无误,做到每日盘存。
9、抢救车药品
1、基数是否符合
2、效期是否符合
3、每月是否有检查记录
打开抢救车,发现有近效期药品,有记录但未贴近效期标签
本月科室药品质量安全管理存在的主要问题:
打开抢救车,发现有近效期药品,有记录但未贴近效期标签
原因分析:
未及时领近效期标签,认为有记录就可以,思想上不够重视
整改措施:
及时补充近效期标签,发现有近效期药品及时和药房更换,如果换不了及时贴近效期标签
检查小组成员签名:
药品质量控制管理检查记录
日期:
自查科室:
麻醉科检查人:
项目
要求
结论
备注
1、查管理小组
是否有药品、麻精药品管理小组
2、查卫生环境
①查墙壁、地面、屋顶是否清洁;
②查卫生死角;
③查是否有避光、通风、检测及调节温、湿度的设备;
④查是否有对卫生及上述设备定期检查的记录。
3、查药品摆放
①是否整齐;
②有无按剂型、用途、储存要求等分类陈列;
③查标签字迹是否清晰,放置是否准确。
④查调剂区是否有私人物品。
4、查药品拆零
①是否集中放置;
②有无保留原包装及标签;
5、查药品效期
查架上是否有过期失效药品。
6、查药品养护
①查各室温湿度登记情况。
7、查麻醉、精神药品管理
①查专柜加锁(双人双锁操作是否规范);
②查专用账册(帐、物相符);
③查专用处方是否完整、合格,
④查专册登记(出库单、逐日发放登记
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