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实训
A企业集团人力资源
规
划
方
案
目录
1、企业背景……………………………………….1
2、调查分析.............................................................2
企业经营战略分析…………….……………2
外部环境分析………………………….……2
企业人力资源现状………………………….3
3、人力资源预测………………………………….5
需求预测……………………………………5
供给预测…………………………………….6
4、人力资源规划目标设定及战略规划………..….6
5、人力资源业务计划…………………………..….7
招聘计划……………………………………7
培训计划……………………………………
福利计划……………………………………
方案背景:
A企业集团本部地处浙江省东阳市南部,总部在杭州,是国家级企业集团,全国大型乡镇企业集团,是全国文明乡镇企业和国家高新技术企业,名列“中国上规模民营企业500强”和“浙江省制造业百强企业”,并列为2007中国集团竞争力500强,第136位。
荣获“全国优秀乡镇企业开拓创新奖”和“全省民营企业参与新农村建设贡献奖”。
A企业集团拥有18家全资或控股企业,5家跨地区企业。
A企业集团从服装厂起家,紧抓机遇,改革创新,不断发展壮大,于1993年6月,组建了村级工业公司——A工业公司;1995年组建了A企业集团公司,1996年3月根据现代企业制度的要求,把核心企业改造成A企业工贸集团有限公司,使科学合理的现代企业制度建设步入轨道;1996年经过国家工商行政管理局的批准公司变更为国家级集团公司,同年,把国家农业部确认为国家级首批乡镇企业集团,经过20多年的发展A企业集团已形成以高科技产业为主导传统产业和新兴产业相配套的发展格局。
主要产业有:
医药化工、房地产开发、建筑建材、纺织服装、火腿食品、电子器材、外贸出口、医院、商贸、农产品生产加工、旅游休闲和教育等。
截止2010年12月,A企业集团的全部员工期末人数为4638名。
其中管理人员486名,生产人员2896名,技术人员1256名。
据统计,近5年来员工的平均离职率为5%,但不同类员工的离职率并不一样,生产工人的离职率为10%,技术人员的离职率为2%,管理人员的离职率为3%。
根据战略发展的需要.A企业在未来5年内,将筹建生产A产品的分公司,并计划第三年12月前正式投产。
根据投产规模,需要生产员工480人,技术人员206人,管理人员80人。
一、企业经营战略分析
A企业集团是从服装厂起家,起步低,企业文化薄弱,但是在后期企业全体员工的共同努力下,成功抓住了企业发展机遇并在国家和政府的相关政策扶持下成功的晋升为集团有限公司。
与国内500强企业的发展战略相比较,它的战略其实很粗浅,只是把大致方向给规划出来了,因为他的公司包含有18个全资或控股公司和5家跨地区企业,由于公司组成的多元性,那么他的战略就应该包含企业经营战略的三个层次,即是是企业级战略、事业部级战略和职能级战略。
1.企业级战略是企业根据其使命,选择出企业参与竞争的业务领域,合理配置资源,确保各项业务单位相互支持和协调。
在这里是A企业具体从事的行业性质,以高科技产业为主导的传统产业和新兴产业相配套的发展格局。
2.经营战略涉及各战略经营单位的主管及辅助人员,他们的主要任务是将公司战略所包括的企业目标、发展方向和措施具体化。
形成本业务单位具体的竞争与经营战略。
如推出新产品或服务、建立研究与开发设施等。
而在这里具体就指的是A公司包含的那18个全资或控股公司和5家跨地区企业的经营战略,他们所负责的产业包括:
医院化工、房地产开发、筑建材、纺织服装、火腿食品、电子器材、外贸出口、医院、商贸、农产品生产加工、旅游休闲与教育等等。
3、职能战略层涉及市场营销、生产制造与采购、财务、人力资源、研究与开发等职能部门领域。
这些职能部门更加清楚地认识本部门的任务、责任和要求,通过最大化资源产出来实现公司或事业部的目标和战略。
在这里就指的是A公司下面子公司的所有部门所拥有的职能,拥有使本公司利益最大化的能力,通过部门之间的合作和沟通能够加速公司目标加速进展和利益的最大化。
由于公司组成的多元化,所以应当包括这些的,所以A公司应该适当地增加一些可利用并可短期内确立的的战略
二、企业外部环境分析
1、企业外部优势分析
(1)2008年全球金融危机对企业造成的不利影响逐步减弱,全球经济有回暖的趋势。
2008年的世界全球金融危机的阴霾已经散去,中国经济继续保持着高速的增长,以欧美发达国家为代表的世界经济已经开始逐步回暖。
世界经济的回暖对于A企业业务的拓展和市场的开拓提供了有利的支撑。
(2)近几年来科学技术飞速发展,为企业提供了巨大的发展机遇。
IT、生物、制药等为代表高新技术取得了迅速的发展,3G网络的进一步普及,都为具有显著高新技术基因的A企业提供了更加广阔的发展平台。
(3)各级政府出台了一系列促有利于企业发展的政策。
为促进经济的转型和可持续发展,中央政府和各级地方政府都出台了一系列有利于高新技术、清洁节能、公共服务等行业发展的政策,这为A企业的发展提供了强有力的政策支持。
(4)公共基础设施得到进一步的发展和完善。
中央政府和各级地方政府为了促进本国或本地区经济的发展,对公共基础设施进行了更进一步的发展和完善,已初步建立了相对完善的公共交通、物流运输体系。
完善的交通物流网络对A企业的发展提供了巨大的便利。
(5)经济的发展使得国民的消费实力得到进一步提升。
2009年我国经济的增速已经超过10%,重新回到了高速增长的轨道,国民的可支配收入进一步提高,国民的消费实力得到提升,这为A企业提供了广阔的市场。
2、企业外部劣势分析
(1)欧债危机的持续影响不利于欧洲市场的开拓。
虽然2008年金融危机对全球的不理影响以大大减弱,但是欧洲主权债务危机使得欧洲大地的经济复苏重陷阴霾,这对A企业欧洲业务开展和市场开拓的提出了严峻的考验。
(3)较高的通货膨胀人民币汇率的波动会对公司的经验战略提出新的挑战。
国内较高的通货膨胀可能会影响国民的消费热情,以及人民币汇率都波动对企业海外业务的开展会产生诸多不利因素。
(3)人力资源成本的快速增长会对企业生产成本和利润的的增减产生较大影响。
随着市场经济的进一步发展,市场经济本身所具有的竞争性和开放性也更加突显,人口结构的变化、从业人员年龄结构的变化、以及用工荒现象的出现等,都推动了劳动力价格的上涨,这会直接影响A企业人力资源成本和利润的变动,这对企业的经营管理提出了更高的要求。
(4)环境的恶化对企业提出的进一步发展会产生一系列的不利因素。
由于以前经济发展方式的粗放,对环境造成了巨大的影响,近几年的环境呈现出恶化趋势。
国家和各级政府对企业的生产能耗和生产设备提出了新的要求,这将直接导致企业环保成本的增加。
三、企业资源分析现状
1.企业人员数量分布
截至2010年12月,A企业集团的全部员工期末人数为4638名。
其中管理人员有486名,生产人员有2896名,技术人员有1256名。
如图所示:
管理人员
技术人员
生产人员
员工总数(4638)人
486
1256
2896
2.人员素质构成:
学历
比例
硕士及以上
本科
大专
高中及以下
13%
20%
25%
42%
从以上数据看来,高学历的人才所占比例不高,高中及以下学历员工占到了集团总员工人数的大部分。
其中,普通学历的员工也占有较小的比例。
集团应加大高学历员工所占比例,减少低学历员工的比例,以提高集团员工的整体素质。
3.人员年龄结构状态分布
人员年龄结构状态分布:
年龄
比例
18—29
30—39
40—49
50岁以上
员工总人数(4638人)
42.8%
34%
15%
8.2%
从以上数据可以得知,A企业的员工年龄结构是基本合理的,而且偏向年轻化。
18岁到29岁的年轻员工占企业总员工数的比例达到了42.8%,中年员工的比例占到了34%,40岁以上的员工只占到了23.2%。
年轻员工的工作能力以及创造能力关系企业的长远发展,因此企业应加强对年轻员工的培训和开发以推动企业更好发展。
4.A企业员工年龄结构分布图
20-25岁
26-30岁
31-40岁
41-49岁
50岁以上
员工总数(4638)人
20.5%
22.3%
34%
15%
8.2%
四、人力资源需求预测
1.人力资源需求预测:
员工类型
新增人数
学历要求
年龄
生产员工
480
中专以上
18岁以上
技术员工
206
本科以上
25岁以上有3年工作经验(优先考虑)
管理人员
80
研究生以上
35岁以上5年管理经验(优先考虑)
人力资源规划的目标设定:
(1)根据员工年龄结构和学历结构A集团的年龄结构趋于年轻化有利于基层及一般技术人员的培养,但不利于高级人才储备建设。
(2)直接员工与简介员工比例约为1:
1.5,作业层与管理层比例约为6:
1,这不利于工作效率的提升和跨部门沟通与协调,建议对非增值单位可予以外包。
(3)管理层员工学历结构和管理层年龄结构可以反映管理人员多集中于30岁以下且学历偏低,缺乏现代企业管理和实际运作经验,人才职业化水平有待提高。
综上所述,目前集团人力资源结构整体上趋于年轻化,不利于团队养成和高端人才储备建设:
管理层员工在年龄和专业配置上大多存在断层或不匹配状态,其人力资源水平有待提升。
五、人力资源供给预测
现有供给人数
提升
(进)
招聘进的人数
招聘流失人数
需招聘的总人数
生产人员
2896
0
825
40
865
技术人员
1256
15
266
50
316
管理人员
486
25
95
110
205
总人数
4638
40
1186
200
1386
1、内部供给预测:
A企业人力资源需求的满足,应优先考虑内部人力资源供给,在人员的知识文化水平方面还有待提高。
A企业的内部总供给人数是4638人。
员工年龄主要集中在20—40之间,学历在高中以下的站大多数。
A企业采取的内部供给预测主要方法:
1.人力资源信息库(技能清单、管理才能清单)2.人力资源“水池”模型(附表1)。
2、外部供给预测:
影响A企业外部供给的因素:
地域性、人口政策及人口现状、劳动力市场发育程度、社会就业意识和择业心理偏好 。
企业外部供给的主要方法是:
校园招聘、网络招聘、广告招聘。
企业外部供给的渠道:
大中专院校应届毕业生、社会流动人员及其他企业精英人员。
6、人力资源规划目标设定及战略规划
(一)企业的发展目标
指标
2015
数量指标
总人数
1386
结构指标
专业人员:
管理人员:
其他人员
60:
30:
10
高层:
中层:
基层
15:
35:
50
男:
女
60:
40
素质指标
平均年龄
31岁
高层管理人员平均年龄
42岁
硕士以上:
本科:
专科及以下
35%:
55%:
10%
其他指标
员工流失率
8%以下
内部晋升:
外部招聘
50:
50
注:
高层:
总经理/副总经理/总监
中层:
主任/高级专业师等
基层:
普通员工等
1企业年利润增长20%。
2建立集团人力资源整体架构,将集团的制度、政策、企业文化融入到人力资源管理体系当中来。
3建立完善的人力资源培训体系,初步设立讲师开发课程体系、能力验证体系及职业发展通道。
4建立核心员工绩效目标考评体系,通过激励手段提高员工工作产出,留住核心人才。
5完善集团的人力资源体系环境,将集团和分公司通过战略、财务、业务、信息以及其他职能进行有机协调。
6通过招聘及内部培养,建立人才库,形成长效的人才培养机制,满足人才内部流动及战略发展需求。
(二)企业五年的人力资源规划战略计划
(1)加强企业内部储备人员的培养
(2)加强企业员工培训,基本达到每位员工掌握一门专业技术
(3)建立以能力提升为导向的培训体系,设置相关课程,依据员工实际能力与员工的晋升与能力结合起来,实现适才适岗的要求。
将集团培训体系和下属分公司的培训体系结合起来,充分发挥集团优势。
(4)建立核心人才评价标准,进行核心人才职业发展规划,留住公司核心员工,制定相关人才激励措施,保持核心人才的持续竞争力。
(5)对下属各公司的人事管理工作进行必要的指导和支持,引入现代人力资源管理体系,规范公司的各项用人机制,提升管理水平,体现人力资源的价值。
七、制定人力资源业务计划
(一)、员工招聘计划
经反复统计与核算,2012年岗位需求涵盖各部门现有人员空缺、离职补缺、新上项目人员配备等方面,具体分析如下:
1、根据各部门人员缺口及预估计流失率,经初步分析2015年度招聘岗位信息如下:
(1)生产人员865人;
(2)技术人员316人;
(3)管理人员205人。
2015年计划招聘的总人数是1386人。
岗位名称
人数
岗位要求
生产人员
865
1.年龄在18~40岁,男女不限
2.吃苦耐劳,有耐心,有较强的领悟能力,服务意识强,高中学历以上
技术人员
316
1.年龄在18~50岁,男女不限
2.研究生学历以上,有相关的证书和2年以上工作经验
管理人员
205
1.年龄在23~50岁,男女不限
2.本科学历以上,有2年以上的工作经验
3.有组织、协调能力
2、招聘原则:
(1)聘得起的;
(2)易管理的;(3)用得好的;(4)留得住的。
3、 招聘方式:
人员招聘方式主要以公开招聘为主,个别部门的人员招聘可以采用内部选拔的方式,提升、调用个别表现优秀的人员来完成招聘计划。
(1)、社会公开招聘
为了吸引更多的应聘者,保证公司能够招聘到更多优秀的人才,公司在北京、广州、上海、深圳、成都、杭州人才市场设立了人才招聘摊位,定期面向社会公开招聘。
主要招聘专业技术人才和生产人员。
(2)、校园招聘
公司已经与xxx大学、xxx学院等多所高校建立长期合作关系,主要招聘对象为一般管理人员和初级技术人员。
今年将拓展与其他附近城市的各院校的合作关系,以扩大招聘渠道。
(3)、网络招聘
主要通过在智联招聘、前程无忧、中华英才网等网络发布招聘信息,招聘一些比较专业的管理人员或技术人员。
(4)、内部招聘
主要是对内部人员作出变动,提升能力出众的人员和调用一些岗位不合适的人员。
主要是招聘一些管理人员。
(5)其他方式(海报、传单):
在公司附近主要小区、公寓发放传单,张贴海报;
4、招聘费用预算
招聘项目
分类明细
收费项目
预计费用
合计
社会招聘
6个不同市的人才市场
展位费
1800元/年
1800
校园招聘
Xxx大学
人工费用
600元/场
1800
Xxx学院
宣讲材料制作
300元/场
600
网络招聘
智联招聘
前程无忧
中华英才网
职位数3个
广告费
6000
6000
派遣劳务费
吃饭、住宿、交通费等根据不同地方标准不同
10000
10000
其他
3000
(二)新员工培训
1.新员工企业文化的培训主要包括以下内容:
(1.)A企业工作场所与设施
(2).A企业的发展历史,组织构架与前景规划
(3).A企业的企业文化及经营理念
(4).A企业的A产品.服务及工作流程
(5.)A企业的企业的客户和市场竞争状况
2.新员工培训之职位说明及职业准备
(1)向新员工描述恰当的工作行为,并做出示范,制定日程安排,并在规定的时间内让新员工掌握工作方法和工作技能,对新员工提出的问题给予必要的指导。
对于绩效考核.晋职.加薪等规定也要详细说明。
(2)员工应掌握的在具体工作中的与同事的联络.上司的管理风格.必要的保密要求.公司中的一些“行话”等。
3.新员工培训之法律文件与规章制度
(1)员工应了解的合同.公司的身份卡.考勤方式.社会保障等基于法律和有关规定而签署的文件。
(2)新员工工作和行为准则,有关员工工作和人事管理方面的规章制度必须让员工了解。
4.新员工培训之专业形象与商务礼仪
(1)工作人员个人形象与企业形象
(2)工作人员形象的重要性
(3)着装原则
(4)化装与饰物的原则
(5)会面礼节
(6)电话礼仪
5.新员工培训项目的实施方案
首先在公司内部宣传“新员工培训方案”,通过多种形式让所有员工了解这套新员工培训系统及公司对新员工培训的重视程度每个部门推荐本部门的培训讲师,对推荐出来的内部培训师进行培训师培训,给每个部门印发“新员工培训实施方案”资料,各部门从2013年3月开始实施部门新员工培训方案,每一位新员工必须完成一套“新员工培训”表格,根据新员工人数,公司不定期实施整体的新员工培训,在整个公司内进行部门之间的部门功能培训。
6.新员工培训后的反馈与考核
培训后由负责培训的人员填写新员工试用期内表现评估表。
新员工试用期内表现评估表(到职后30天部门填写)
新员工姓名:
部门:
职位:
你对新员工一个月内的工作表现的总体评价:
优--------良----------一般----------差----------
新员工对公司的适应程度:
很好------好--------一般----------差-------------
3.新员工的工作能力:
优--------良-------一般-----------差---------------
4.其他评价:
部门经理签名:
日期:
(三)员工福利计划
1.企业为员工购买包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险及住房公积金。
2.享有国家法律法规规定的带薪休假规定;职工累计工作已满1年不满10年的,年休假5天;已满10年不满20年的,年休假10天;已满20年的,年休假15天。
国家法定休假日、休息日不计入年休假假期。
注:
职工有下列情形之一的,不享受当年的年休假:
a职工依法享受寒暑假,其休假天数多于年休假天数的;
b职工请事假累计20天以上且单位按照规定不扣工资的;
c累计工作满1年不满10年的职工,请病假累计2个月以上的;
d累计工作满10年不满20年的职工,请病假累计3个月以上的;
e累计工作满20年以上的职工,请病假累计4个月以上的。
3.企业组织一年一度的员工旅游活动。
旅游经费视员工在公司服务年限分别规定:
a.进入公司工作未满一年者,年度旅游需自付50%费用
b.工作满一年而未满两年者,年度旅游自付20%费用。
c.工作满两年者,年度旅游无需自付费用,但最高旅游经费为每人每年叁仟元人民币。
d.年度旅游可携带家属,其费用全额自费。
旅游地点遵循先到本集团外区域旅游城市项目,后其他旅游地区原则。
旅游时间定在春节期间公司年度总结大会评选出优秀员工之后。
4.公司定期免费为员工提供培训机会;新员工入职培训、应届毕业生岗前培训、员工销售技能培训、中高层高级进修与培训及经销商培训等多种形式。
5.公司在员工结婚、得子、生日、住院、直系亲属去世等情况发生时,向员工赠送礼品或礼金表示关怀。
员工福利表
福利名称
福利标准
体检
300元
注:
按各职位差异设定体检标准
清明节
200元
端午节
200元
中秋节
200元
春节
500元
三八妇女节
100元
防暑降温费
80元
员工结婚、喜得贵子、住院、直系亲属去世
200元(参考数,可根据具体情况调整)
员工生日
100元
2010年12月现有人数
未来5年需新增人数
年内现有职工流出预测
年内需求数
年内招聘人员中流失数
年内需招聘人数
退休
流失
提升(出)
总计
总计
(2)+(6)
提升{进}
招聘进人数
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
管理人员
486
80
25
15
0
40
120
25
95
110
205
生产人员
2896
480
40
290
15
345
825
0
825
40
865
技术人员
1256
206
25
25
25
75
281
15
266
50
316
总人数
4638
766
90
330
40
460
1226
40
1186
200
1386
附表1
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