上海松江区科技馆度部门决算.docx

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上海松江区科技馆度部门决算

上海市松江区科技馆2016年度部门决算

第一部分上海市松江区科技馆概况

一、主要职能

加强场馆科普设施建设，引进或自筹展览内容，搞好科普临时展及巡展工作；配合全国科技活动周、科普日、上海科技节等，开展科普巡展等系列活动；组织开展“我身边的科学”科普摄影、科普征文、夏令营等青少年科普教育培训及主题实践活动；面向社区、学校，举办学术交流、科普讲座等活动；加强与区青少年素质科普教育实践基地及学校间的联系，做好“流动科技馆”项目；负责做好科普画廊宣传工作及图书资料室的管理。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区科技馆设3个内设机构，包括：

办公室、展示培训部、科普开发部。

第二部分上海市松江区科技馆2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

697

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

644

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

30

九、医疗卫生与计划生育支出

21

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

15

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

697

本年支出合计

710

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

67

年末结转和结余

54

总计

764

总计

764

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

697

697

206

科学技术支出

631

631

206

07

科学技术普及

631

631

206

07

05

科技馆站

631

631

208

社会保障和就业支出

30

30

208

05　

行政事业单位离退休

30

30

208

05

02　

事业单位离退休

1

1

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19

19

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

10

10

210

医疗卫生与计划生育支出

21

21

210

05

医疗保障

21

21

210

05

02

事业单位医疗

21

21

221

住房保障支出

15

15

221

02

住房改革支出

15

15

221

02

01

住房公积金

15

15

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

710　

453　

257　

206

科学技术支出

644

387

257

206

07

科学技术普及

644

387

257

206

07

05

科技馆站

644

387

257

208

社会保障和就业支出

30

30

208

05　

行政事业单位离退休

30

30

208

05

02　

事业单位离退休

1

1

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19

19

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

10

10

210

医疗卫生与计划生育支出

21

21

210

05

医疗保障

21

21

210

05

02

事业单位医疗

21

21

221

住房保障支出

15

15

221

02

住房改革支出

15

15

221

02

01

住房公积金

15

15

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

697　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

　644

644

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

30

30

九、医疗卫生与计划生育支出

　21

21

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　15

15

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

697　

本年支出合计

　710

710

年初财政拨款结转和结余

67　

年末财政拨款结转和结余

　54

54

一般公共预算财政拨款

67　

政府性基金预算财政拨款

总计

764　

总计

　764

764

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

206

科学技术支出

644

387

257

206

07

科学技术普及

644

387

257

206

07

05

科技馆站

644

387

257

208

社会保障和就业支出

30

30

208

05　

行政事业单位离退休

30

30

208

05

02　

事业单位离退休

1

1

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19

19

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

10

10

210

医疗卫生与计划生育支出

21

21

210

05

医疗保障

21

21

210

05

02

事业单位医疗

21

21

221

住房保障支出

15

15

221

02

住房改革支出

15

15

221

02

01

住房公积金

15

15

合计

710

453

257

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

313

313

301

01

基本工资

50

50

301

02

津贴补贴

49

49

301

03

奖金

301

04

其他社会保障缴费

21

21

301

06

伙食补助费

15

15

301

07

绩效工资

127

127

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

19

19

301

09

职业年金缴费

10

10

301

99

其他工资福利支出

22

22

302

商品和服务支出

120.29

120.29

302

01

办公费

4

4

302

02

印刷费

302

03

咨询费

302

04

手续费

302

05

水费

1

1

302

06

电费

42

42

302

07

邮电费

3

3

302

08

取暖费

302

09

物业管理费

65

65

302

11

差旅费

302

12

因公出国（境）费用

302

13

维修（护）费

302

14

租赁费

302

15

会议费

302

16

培训费

302

17

公务接待费

302

18

专用材料费

302

24

被装购置费

302

25

专用燃料费

302

26

劳务费

302

27

委托业务费

302

28

工会经费

4

4

302

29

福利费

1

1

302

31

公务用车运行维护费

0.29

0.29

302

39

其他交通费用

302

40

税金及附加费用

302

99

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

17

17

303

01

离休费

303

02

退休费

1

1

303

03

退职（役）费

303

04

抚恤金

303

05

生活补助

303

07

医疗费

303

08

助学金

303

09

奖励金

303

11

住房公积金

15

15

303

12

提租补贴

303

13

购房补贴

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

1

1

310

其他资本性支出

3

3

310

02

办公设备购置

3

3

310

03

专用设备购置

310

07

信息网络及软件购置更新

310

13

公务用车购置

310

19

其他交通工具购置

310

99

其他资本性支出

合计

453.29

330

123.29

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

5.5

0.29

0

0

2.5

0

0

0

2.5

0.29

3

0

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

：

注：

上海市松江区科技馆2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市松江区科技馆2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市松江区科技馆2016年度收入支出总体情况说明

上海市松江区科技馆2016年度收入总计为764万元、支出总计为764万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各减少62.89万元。

主要原因：

退休一人，一次性项目减少一个。

二、关于上海市松江区科技馆2016年度收入决算情况说明

上海市松江区科技馆2016年度收入合计697万元，其中：

财政拨款收入697万元，占100%。

三、关于上海市松江区科技馆2016年度支出决算情况说明

上海市松江区科技馆2016年度支出合计710万元，其中：

基本支出453万元，占64%；项目支出257万元，占36%。

四、关于上海市松江区科技馆2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区科技馆2016年度财政拨款收支总决算764万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少62.89万元，减少7.61%；主要原因：

退休一人，一次性项目减少一个。

五、关于上海市松江区科技馆2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市松江区科技馆2016年度一般公共预算财政拨款支出710万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1万元，减少0.01%。

主要原因：

退休一人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市松江区科技馆2016年度一般公共预算财政拨款支出710万元，主要用于以下方面：

科学技术支出（类）644万元，占90.70%；社会保障和就业支出（类）30万元，占4.23%；医疗卫生和计划生育支出（类）21万元，占2.96%；住房保障支出（类）15万元，占2.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市松江区科技馆2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为730万元，支出决算为710万元，完成年初预算的97.26%。

决算数小于预算数的主要原因：

退休一人；科普日、科普周活动经费支出少于预期。

其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）644万元。

主要用于：

在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资及办公费、维护费、科技馆项目经费等。

年初预算为691万元，支出决算为644万元，完成年初预算的93.20%。

决算数小于预算数的主要原因：

退休一人；科普日、科普周活动经费支出少于预期。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1万元。

主要用于：

事业单位离退休人员的补贴。

年初预算为4.55万元，支出决算为1万元，完成年初预算的21.98%。

决算数小于预算数的主要原因：

退休人员的活动费、福利费支出低于预期。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19万元。

主要用于：

按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。

年初预算为0万元，支出决算为19万元。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素，统一新增“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10万元。

主要用于：

按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。

年初预算为0万元，支出决算为10万元。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素，统一新增“机关事业单位职业年金缴费支出”科目。

5、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）21万元。

主要用于：

按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15万元。

主要用于：

按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

年初预算为13万元，支出决算为15万元，完成年初预算的115.38%。

决算数大于预算数的主要原因：

公积金调整。

六、关于上海市松江区科技馆2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区科技馆2016年度一般公共预算财政拨款基本支出453万元，包括人员经费330万元，公用经费123万元。

基本支出中：

1、工资福利支出313万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金；

2、商品和服务支出120万元，主要用于：

办公费、印刷费；

3、对个人和家庭的补助17万元，主要用于：

退休费、住房公积金、其它对个人和家庭的补助支出；

4、其它资本性支出3万元，主要用于：

办公设备购置费等。

七、关于上海市松江区科技馆2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市松江区科技馆2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.5万元，支出决算为0.29万元，完成预算的5.27%，其中：

公务用车购置及运行维护费支出决算为0.29万元，完成预算的5.27%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

减少了招待费的支出等。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.71万元，降低12.91%，其中：

因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.71万元，降低12.91%；公务接待费支出决算0万元。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车的运行和维护的减少。

公务接待费支出增减少的主要原因是招待费支出的减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.29万元，占5.27%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.29万元。

其中：

公务用车运行维护支出0.29万元。

主要用于公务用车的运行及维护。

2016年，上海市松江区科技馆所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于上海市松江区科技馆2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市松江区科技馆2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市松江区科技馆2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市松江区科技馆机关运行经费无。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）70万元，其中：

货物采购金额5万元、工程采购金额0万元、服务采购金额65万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市松江区科技馆共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

上海市松江区科技馆2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

完善制定预算绩效管理制度，严格执行项目“先评审、后入库”的原则，提高项目预算编制质量。

2016年度上海市松江区科技馆无绩效评价项目。

第四部分名词解释

无